| 16.12.2025 |
VINDIJA |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 250386 |
375,05 |
OŠ STJEPANA ANTOLOVIĆA, PRIVLAKA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
375,05
|
|
| 16.12.2025 |
HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT |
29059177553 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250525 |
129,88 |
OŠ MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, CERNA |
|
|
3236
|
Zdravstvene i veterinarske usluge
|
129,88
|
|
| 16.12.2025 |
GUBERAC SERVIS USLUŽNI OBRT VL MARIO GU |
32570298020 |
BRIJEŠĆE |
ULAZNI RAČUN 250444 |
228,00 |
DOM UČENIKA VUKOVAR |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
228,00
|
|
| 16.12.2025 |
MARCONI OBRT ZA TRGOVINU |
62017555266 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250414 |
177,16 |
OŠ STARI JANKOVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
177,16
|
|
| 16.12.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
30,24 |
OŠ MATE LOVRAKA, ŽUPANJA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
30,24
|
|
| 16.12.2025 |
WETGOLD D.O.O. |
96035000143 |
NUŠTAR |
ULAZNI RAČUN 250469 |
224,39 |
OŠ ZRINSKIH NUŠTAR |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
224,39
|
|
| 16.12.2025 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250427 |
1,66 |
OŠ ZRINSKIH NUŠTAR |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
1,66
|
|
| 16.12.2025 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 250336 |
162,50 |
OŠ MARKUŠICA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
162,50
|
|
| 16.12.2025 |
VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O. |
95863787953 |
VUKOVAR |
ULAZNI RAČUN 250417 |
306,18 |
DOM UČENIKA VUKOVAR |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
306,18
|
|
| 16.12.2025 |
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O |
30638414709 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250567 |
4,95 |
OŠ IVANA KOZARCA, NIJEMCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
4,95
|
|
| 16.12.2025 |
MARCONI OBRT ZA TRGOVINU |
62017555266 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250594 |
422,31 |
OŠ IVANA KOZARCA, ŽUPANJA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
422,31
|
|
| 16.12.2025 |
HT D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250483 |
34,36 |
OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA ŽUPANJA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
34,36
|
|
| 16.12.2025 |
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O |
30638414709 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250553 |
34,84 |
OŠ MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, CERNA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
34,84
|
|
| 16.12.2025 |
KONOBA SIMS, U.O. |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 250288 |
567,00 |
OŠ BOROVO |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
567,00
|
|
| 16.12.2025 |
SE-KRA D.O.O. |
37645988001 |
SESVETE |
ULAZNI RAČUN 250660 |
79,89 |
POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
79,73
|
|
| 16.12.2025 |
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O |
30638414709 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250188 |
190,68 |
DRVODJELSKA TEHNIČKA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
190,68
|
|
| 16.12.2025 |
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O |
30638414709 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250570 |
1,64 |
OŠ IVANA KOZARCA, NIJEMCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
1,64
|
|
| 16.12.2025 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 250335 |
162,50 |
OŠ BOBOTA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
162,50
|
|
| 16.12.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
13,27 |
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
13,27
|
|
| 16.12.2025 |
HEP-OPSKRBA D.O.O. |
63073332379 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250332 |
683,65 |
OŠ MARKUŠICA |
|
|
|