| 23.07.2026 |
VINKOPROM |
00721719381 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260270 |
362,60 |
OŠ ANTUNA I STJEPANA RADIĆ, GUNJA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
362,60
|
|
| 23.07.2026 |
ŠKOLSKA KNJIGA D.D. |
38967655335 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260271 |
535,57 |
OŠ ANTUNA I STJEPANA RADIĆ, GUNJA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
535,57
|
|
| 23.07.2026 |
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR |
46655494076 |
VUKOVAR |
Plaćanje |
3.091,73 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
4227
|
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
|
3.091,73
|
|
| 23.07.2026 |
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. |
- |
|
Plaćanje |
66,89 |
OŠ ANE KATARINE ZRINSKI, RETKOVCI |
|
|
|
| 23.07.2026 |
OPG KNEŽEVIĆ IGOR |
55274592530 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260367 |
5.250,00 |
POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
4.200,00
|
|
| 23.07.2026 |
ZUKI |
56980191877 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 262896 |
232.165,13 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
4212
|
Poslovni objekti
|
232.165,13
|
|
| 23.07.2026 |
GRADSKA KNJIŽNICA OTOK |
85520625901 |
|
Naredba za isplatu |
600,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3661
|
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
|
600,00
|
|
| 23.07.2026 |
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VINKOVCI |
67051656383 |
VINKOVCI |
Plaćanje |
55.801,93 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3111
|
Plaće za redovan rad
|
55.801,93
|
|
| 23.07.2026 |
VELEPROMET VUKOVAR D.D. |
71075957449 |
VUKOVAR |
ULAZNI RAČUN 260208 |
10,75 |
OŠ LOVAS |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
5,43
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
5,32
|
|
| 23.07.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
1.096,00 |
POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
1.096,00
|
|
| 23.07.2026 |
KULT D.O.O |
22927626724 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 262845 |
152,38 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
152,38
|
|
| 23.07.2026 |
KULT D.O.O |
22927626724 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 262750 |
51,25 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
51,25
|
|
| 23.07.2026 |
AUTOPRIJEVOZ PUSKARIC VL. MILAN PUSKARI |
14069431028 |
IVANKOVO |
ULAZNI RAČUN 263063 |
1.400,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
1.400,00
|
|
| 23.07.2026 |
TISKARSKI OBRT, NAKLADNIŠTVO I TRGOVINA |
37617049457 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 262768 |
164,25 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
164,25
|
|
| 23.07.2026 |
AUTOPRIJEVOZ PUSKARIC VL. MILAN PUSKARI |
14069431028 |
IVANKOVO |
ULAZNI RAČUN 263065 |
1.175,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
1.175,00
|
|
| 23.07.2026 |
HEP-OPSKRBA D.O.O. |
63073332379 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260374 |
782,57 |
POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
|
| 23.07.2026 |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE |
- |
|
Plaćanje |
13,83 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 23.07.2026 |
AUTOPRIJEVOZ PUSKARIC VL. MILAN PUSKARI |
14069431028 |
IVANKOVO |
ULAZNI RAČUN 263064 |
1.175,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
1.175,00
|
|
| 23.07.2026 |
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR |
46655494076 |
VUKOVAR |
Plaćanje |
32.111,28 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3111
|
Plaće za redovan rad
|
32.111,28
|
|
| 23.07.2026 |
2X1 KOMUNIKACIJE D.O.O. |
14900559490 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 262787 |
3.750,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
3.750,00
|
|