| 25.04.2024 |
HEP-PLIN D.O.O. |
41317489366 |
HR |
ULAZNI RAČUN 241379 |
256,07 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 25.04.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
443,52 |
POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3241
|
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
|
443,52
|
|
| 25.04.2024 |
DS SMITH BELIŠĆE CROATIA D.O.O. ZA PRO |
67131617872 |
HR |
ULAZNI RAČUN 241319 |
1,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
1,00
|
|
| 25.04.2024 |
HIDRAULIKA-FLEX D.O.O. |
18499608152 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240195 |
280,75 |
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
280,75
|
|
| 25.04.2024 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240118 |
1,66 |
EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA, VINKOVCI |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
1,66
|
|
| 25.04.2024 |
PEKARSKI OBRT KARAN |
27398411658 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240075 |
262,01 |
OŠ NEGOSLAVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
262,01
|
|
| 25.04.2024 |
OBRT ZA ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ZGRADA |
46958559740 |
HR |
ULAZNI RAČUN 241170 |
37,92 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
37,92
|
|
| 25.04.2024 |
VINDIJA |
44138062462 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240174 |
177,27 |
OŠ MATE LOVRAKA, ŽUPANJA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
177,27
|
|
| 25.04.2024 |
BOSO D.O.O. |
91958721295 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240169 |
47,64 |
OŠ MATE LOVRAKA, ŽUPANJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
47,64
|
|
| 25.04.2024 |
ČAZMATRANS VUKOVAR D.O.O. |
99617488144 |
HR |
ULAZNI RAČUN 241260 |
21.790,24 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
21.790,24
|
|
| 25.04.2024 |
TOTOHOST D.O.O. |
49595039745 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240108 |
42,50 |
GIMNAZIJA VUKOVAR |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
42,50
|
|
| 25.04.2024 |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VUKOVARSKO-SRIJ |
92026134753 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240097 |
43,80 |
OŠ GRADIŠTE |
|
|
3236
|
Zdravstvene i veterinarske usluge
|
43,80
|
|
| 25.04.2024 |
INA D.D. |
27759560625 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240111 |
17,46 |
EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA, VINKOVCI |
|
|
|
| 25.04.2024 |
BUDI MUŠKO-OBRT ZA WEB I GRAFIČKI DIZA |
89980383262 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240111 |
400,00 |
TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLE TESLE, VUKOVAR (II. SREDNJA) |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
400,00
|
|
| 25.04.2024 |
OPTIMAR ADRIA D.O.O. |
57802583362 |
HR |
ULAZNI RAČUN 241177 |
930,63 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
930,63
|
|
| 25.04.2024 |
KONZUM PLUS D.O.O. |
62226620908 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240039 |
353,93 |
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VSŽ |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
353,93
|
|
| 25.04.2024 |
AUTO-KLUB NAŠICE |
42718923078 |
HR |
ULAZNI RAČUN 241283 |
1,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
1,00
|
|
| 25.04.2024 |
AUTOKLUB VARAŽDIN |
68581456127 |
HR |
ULAZNI RAČUN 241400 |
1,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
1,00
|
|
| 25.04.2024 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240121 |
16,18 |
EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA, VINKOVCI |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
16,18
|
|
| 25.04.2024 |
TORO VUKOVAR |
34400605279 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240111 |
157,95 |
GIMNAZIJA VUKOVAR |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
157,95
|
|