| 11.11.2026 |
PLODINE D.D. |
92510683607 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260408 |
104,05 |
OŠ GRADIŠTE |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
71,45
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
32,60
|
|
| 11.11.2026 |
GTG VINKOVCI D.O.O. |
10215081461 |
HR |
ULAZNI RAČUN 264527 |
300,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
300,00
|
|
| 11.11.2026 |
MALA KUHINJA OBRT ZA UGOSTITELJSTVO |
02077264651 |
|
Naredba za isplatu |
5.000,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
5.000,00
|
|
| 11.11.2026 |
OBRNIČKA DJELATNOST ALFA TEH |
89162064088 |
|
Naredba za isplatu |
3.763,34 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
3.763,34
|
|
| 11.11.2026 |
FRIZERSKI OBRT NIKOLINA HAIR LOUNGE |
08607742967 |
|
Naredba za isplatu |
757,23 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
757,23
|
|
| 11.11.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
99,78 |
OŠ IVANA MARTINOVIĆA, ŠTITAR |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
99,78
|
|
| 11.11.2026 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260325 |
222,20 |
RAZVOJNA AGENCIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
222,20
|
|
| 11.11.2026 |
SJENA VUKOVAR |
10276266374 |
HR |
ULAZNI RAČUN 264961 |
83,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
83,00
|
|
| 11.11.2026 |
PAVIČIĆ CVJEĆARNICA DRENOVCI |
15310568372 |
HR |
ULAZNI RAČUN 264515 |
514,50 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
514,50
|
|
| 11.11.2026 |
HP-HRVATSKA POŠTA D.D. |
87311810356 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260168 |
29,25 |
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
29,25
|
|
| 11.11.2026 |
KAMEN-ŠTIMAC D.O.O. |
82572413131 |
HR |
ULAZNI RAČUN 264788 |
300,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
300,00
|
|
| 11.11.2026 |
GROM OBRT ZA GRAĐEVINSKE USLUGE I PRIJEVOZ |
99822094800 |
|
Naredba za isplatu |
4.663,46 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
4.663,46
|
|
| 11.11.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
52,00 |
OŠ IVANA MARTINOVIĆA, ŠTITAR |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
52,00
|
|
| 11.11.2026 |
CVJEĆARNICA ANA |
21278672471 |
HR |
ULAZNI RAČUN 264611 |
110,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
110,00
|
|
| 11.11.2026 |
DESTINO D.O.O. |
40156137634 |
HR |
ULAZNI RAČUN 264631 |
300,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
300,00
|
|
| 11.11.2026 |
DESTINO D.O.O. |
40156137634 |
HR |
ULAZNI RAČUN 264851 |
35,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
35,00
|
|
| 11.11.2026 |
KULT D.O.O |
22927626724 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260314 |
803,85 |
RAZVOJNA AGENCIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
803,85
|
|
| 11.11.2026 |
GTG VINKOVCI D.O.O. |
10215081461 |
HR |
ULAZNI RAČUN 264787 |
96,74 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
96,74
|
|
| 11.11.2026 |
IRIS IVANKOVO |
98814802803 |
- |
ULAZNI RAČUN 264547 |
300,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
300,00
|
|
| 11.11.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
320,00 |
TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLE TESLE, VUKOVAR (II. SREDNJA) |
|
|
3241
|
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
|
320,00
|
|