| 24.09.2026 |
PODRAVKA |
18928523252 |
KOPRIVNICA |
ULAZNI RAČUN 260445 |
277,60 |
OŠ IVANA KOZARCA, ŽUPANJA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
277,60
|
|
| 24.09.2026 |
METRO CASH CARRY HRVATSKA |
38016445738 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260248 |
1.638,11 |
OŠ FRA BERNARDINA TOME LEAKOVIĆA, BOŠNJACI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
1.638,11
|
|
| 24.09.2026 |
VRANJEVO D.O.O. |
17434560655 |
OTOK |
ULAZNI RAČUN 260273 |
104,65 |
OŠ JOSIPA LOVRETIĆA, OTOK |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
104,65
|
|
| 24.09.2026 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260270 |
1,66 |
OŠ JOSIPA LOVRETIĆA, OTOK |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
1,66
|
|
| 24.09.2026 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260276 |
85,31 |
OŠ JOSIPA LOVRETIĆA, OTOK |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
85,31
|
|
| 24.09.2026 |
VRANJEVO D.O.O. |
17434560655 |
OTOK |
ULAZNI RAČUN 260290 |
42,58 |
OŠ JOSIPA LOVRETIĆA, OTOK |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
42,58
|
|
| 24.09.2026 |
VINKOPROM |
00721719381 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260281 |
47,45 |
DOM UČENIKA VUKOVAR |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
47,45
|
|
| 24.09.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
24,42 |
GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
24,42
|
|
| 24.09.2026 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260301 |
88,63 |
OŠ JOSIPA LOVRETIĆA, OTOK |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
88,63
|
|
| 24.09.2026 |
JAVNI BILJEŽNIK MLADEN KALUĐER |
44104633769 |
ŽUPANJA |
ULAZNI RAČUN 260449 |
169,45 |
OŠ IVANA KOZARCA, ŽUPANJA |
|
|
3295
|
Pristojbe i naknade
|
169,45
|
|
| 24.09.2026 |
ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI D.D. |
83442273157 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260288 |
193,75 |
OŠ JOSIPA LOVRETIĆA, OTOK |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
193,75
|
|
| 24.09.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 24.09.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
33,32 |
GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
33,32
|
|
| 24.09.2026 |
KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ |
27043252729 |
- |
ULAZNI RAČUN 260327 |
166,88 |
OŠ GRADIŠTE |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
166,88
|
|
| 24.09.2026 |
PP ZAŠTITA, VL. JOSIP PAVIČIĆ |
49025226526 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260240 |
15,00 |
JU PRIRODA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
15,00
|
|
| 24.09.2026 |
ELIPLAST-REKLAME |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260239 |
200,00 |
JU PRIRODA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
200,00
|
|
| 24.09.2026 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260306 |
64,70 |
OŠ JOSIPA LOVRETIĆA, OTOK |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
64,70
|
|
| 24.09.2026 |
PATRICAR D.O.O. |
85764429169 |
ŽUPANJA |
ULAZNI RAČUN 260284 |
359,14 |
OŠ IVANA MARTINOVIĆA, ŠTITAR |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
359,14
|
|
| 24.09.2026 |
KONZUM PLUS D.O.O. |
62226620908 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260287 |
157,23 |
OŠ JOSIPA LOVRETIĆA, OTOK |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
157,23
|
|
| 24.09.2026 |
FILIR D.O.O |
66118697525 |
VUKOVAR |
ULAZNI RAČUN 260268 |
373,75 |
OŠ IVANA MARTINOVIĆA, ŠTITAR |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
373,75
|
|