| 16.07.2025 |
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O |
30638414709 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250372 |
227,44 |
OŠ VLADIMIRA NAZORA, KOMLETINCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
227,44
|
|
| 16.07.2025 |
AUTOPRIJEVOZ PUSKARIC VL. MILAN PUSKARI |
14069431028 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250246 |
702,90 |
ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA DR. ANDRIJE ŠTAMPARA, VINKOVCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
702,90
|
|
| 16.07.2025 |
ZVG |
44391899796 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250228 |
537,40 |
GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
537,40
|
|
| 16.07.2025 |
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O |
30638414709 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250405 |
71,10 |
POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
71,03
|
|
| 16.07.2025 |
HT D.D. |
81793146560 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250233 |
66,76 |
GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
66,76
|
|
| 16.07.2025 |
DIGITAL LOM D.O.O. |
39303790788 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250244 |
44,12 |
ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA DR. ANDRIJE ŠTAMPARA, VINKOVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
44,12
|
|
| 16.07.2025 |
HP-HRVATSKA POŠTA D.D. |
87311810356 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250361 |
16,25 |
OŠ VLADIMIRA NAZORA, KOMLETINCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
16,25
|
|
| 16.07.2025 |
HEP-OPSKRBA D.O.O. |
63073332379 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250253 |
393,54 |
ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA DR. ANDRIJE ŠTAMPARA, VINKOVCI |
|
|
|
| 16.07.2025 |
HIDRAULIKA-FLEX D.O.O. |
18499608152 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250098 |
131,79 |
DRVODJELSKA TEHNIČKA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
131,79
|
|
| 16.07.2025 |
SERVIS ZLATKO |
60557227978 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250231 |
86,25 |
GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
86,25
|
|
| 16.07.2025 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250373 |
1,66 |
OŠ VLADIMIRA NAZORA, KOMLETINCI |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
1,66
|
|
| 16.07.2025 |
H PLUS D.O.O. |
56526694562 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250201 |
503,38 |
TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
503,38
|
|
| 16.07.2025 |
KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR |
83101904488 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250271 |
16,60 |
OŠ ČAKOVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
16,60
|
|
| 16.07.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
60,00 |
OŠ ZRINSKIH NUŠTAR |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
60,00
|
|
| 16.07.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
120,00 |
OŠ ZRINSKIH NUŠTAR |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
120,00
|
|
| 16.07.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
120,00 |
OŠ ZRINSKIH NUŠTAR |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
120,00
|
|
| 16.07.2025 |
KONZUM PLUS D.O.O. |
62226620908 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250383 |
40,12 |
POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
40,04
|
|
| 16.07.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
250,00 |
TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
3121
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
250,00
|
|
| 16.07.2025 |
AUTOTRANS D.D. |
19819724166 |
HR |
ULAZNI RAČUN 251493 |
291,56 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
291,56
|
|
| 16.07.2025 |
BOSO D.O.O. |
91958721295 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250357 |
218,58 |
OŠ VLADIMIRA NAZORA, KOMLETINCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
218,58
|
|