| 24.03.2026 |
CENTAR ZA VJEŠTACENJA I PROCJENE D.O.O. |
36373996398 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260064 |
1.968,75 |
OŠ ILAČA-BANOVCI |
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
1.968,75
|
|
| 24.03.2026 |
HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJA OSNOVNIH ŠKO |
97748123085 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260054 |
70,00 |
OŠ KOROG |
|
|
3294
|
Članarine i norme
|
70,00
|
|
| 24.03.2026 |
HRVOJE HORVAT |
55232200465 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260056 |
187,91 |
OŠ KOROG |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
187,91
|
|
| 24.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
OŠ JOSIPA LOVRETIĆA, OTOK |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 24.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
90,00 |
OŠ JOSIPA LOVRETIĆA, OTOK |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
90,00
|
|
| 24.03.2026 |
OŠ ANTUN GUSTAV MATOŠ VINKOVCI |
84615502819 |
|
Naredba za isplatu |
319,24 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
319,24
|
|
| 24.03.2026 |
GATSBY D.O.O. |
08554461054 |
VUKOVAR |
ULAZNI RAČUN 260044 |
99,01 |
TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLE TESLE, VUKOVAR (II. SREDNJA) |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
99,01
|
|
| 24.03.2026 |
BABIĆ LINE D.O.O. |
78904202328 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260074 |
3.940,00 |
OŠ ZRINSKIH NUŠTAR |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
3.940,00
|
|
| 24.03.2026 |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VUKOVARSKO-SRIJ |
92026134753 |
VINKOVCI |
Plaćanje |
500,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
500,00
|
|
| 24.03.2026 |
TORO VUKOVAR |
34400605279 |
VUKOVAR |
ULAZNI RAČUN 260053 |
94,90 |
TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLE TESLE, VUKOVAR (II. SREDNJA) |
|
|
3241
|
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
|
94,90
|
|
| 24.03.2026 |
BIOVEGA |
84586153335 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260008 |
178,44 |
SREDNJA ŠKOLA ILOK |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
178,44
|
|
| 24.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
25,00 |
OŠ JOSIPA LOVRETIĆA, OTOK |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
25,00
|
|
| 24.03.2026 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260057 |
1,66 |
OŠ KOROG |
|
|
3431
|
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
|
1,66
|
|
| 24.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
36,00 |
OŠ JOSIPA LOVRETIĆA, OTOK |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
36,00
|
|
| 24.03.2026 |
KONZUM PLUS D.O.O. |
62226620908 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260055 |
281,98 |
SREDNJA ŠKOLA ILOK |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
281,98
|
|
| 24.03.2026 |
PEKARSKI OBRT KARAN |
27398411658 |
VUKOVAR |
ULAZNI RAČUN 260043 |
53,75 |
TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLE TESLE, VUKOVAR (II. SREDNJA) |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
53,75
|
|
| 24.03.2026 |
BABIĆ LINE D.O.O. |
78904202328 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260075 |
2.955,00 |
OŠ ZRINSKIH NUŠTAR |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
2.955,00
|
|
| 24.03.2026 |
ZLATNIK 2020 D.O.O. |
71559085353 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260058 |
44,00 |
OŠ KOROG |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
44,00
|
|
| 24.03.2026 |
BABIĆ LINE D.O.O. |
78904202328 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260091 |
8.420,00 |
OŠ MATE LOVRAKA, ŽUPANJA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
8.420,00
|
|
| 24.03.2026 |
TINA |
19303444054 |
ILOK |
ULAZNI RAČUN 260058 |
106,23 |
SREDNJA ŠKOLA ILOK |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
106,23
|
|