| 23.12.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
28,98 |
OŠ MIJATA STOJANOVIĆA, BABINA GREDA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
28,98
|
|
| 23.12.2025 |
HEP-OPSKRBA D.O.O. |
63073332379 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250269 |
255,45 |
OŠ TRPINJA |
|
|
|
| 23.12.2025 |
VIJEĆE RUSINSKE NACIONALNE MANJINE VUKO |
- |
VUKOVAR |
Plaćanje |
4.110,34 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 23.12.2025 |
R SOLUTIONS D.O.O. |
26821333329 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250237 |
150,00 |
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VSŽ |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
150,00
|
|
| 23.12.2025 |
HEP-PLIN D.O.O. |
41317489366 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 250327 |
407,32 |
OŠ BRŠADIN |
|
|
|
| 23.12.2025 |
DEMOKRATSKI SAVEZ NACIONALNE OBNOVE -DES |
31632723805 |
|
Naredba za isplatu |
51,03 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
51,03
|
|
| 23.12.2025 |
HRVATSKI SUVERENISTI |
GDPR |
|
Naredba za isplatu |
1.401,13 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
1.401,13
|
|
| 23.12.2025 |
HSU |
27101359149 |
|
Naredba za isplatu |
46,35 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
46,35
|
|
| 23.12.2025 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250429 |
160,13 |
ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA DR. ANDRIJE ŠTAMPARA, VINKOVCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
160,13
|
|
| 23.12.2025 |
ZAJEDNICA KULTURNO UMJETNIČKIH DJELATNO |
75673853457 |
|
Naredba za isplatu |
10.600,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
10.600,00
|
|
| 23.12.2025 |
LOVAČKO DRUŠTVO BOROVO |
47212662887 |
|
Naredba za isplatu |
214,66 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
214,66
|
|
| 23.12.2025 |
SALDO |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 250239 |
400,00 |
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VSŽ |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
400,00
|
|
| 23.12.2025 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250286 |
1,66 |
OŠ DAVORIN TRSTENJAK, POSAVSKI PODGAJCI |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
1,66
|
|
| 23.12.2025 |
MARCONI OBRT ZA TRGOVINU |
62017555266 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250395 |
566,92 |
GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
566,92
|
|
| 23.12.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
5,80 |
OŠ MIJATA STOJANOVIĆA, BABINA GREDA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
5,80
|
|
| 23.12.2025 |
MARCONI OBRT ZA TRGOVINU |
62017555266 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250443 |
114,91 |
SREDNJA ŠKOLA ILOK |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
114,91
|
|
| 23.12.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
16,00 |
OŠ MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, CERNA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
16,00
|
|
| 23.12.2025 |
ČISTOĆA ŽUPANJA D.O.O. |
85409306989 |
ŽUPANJA |
ULAZNI RAČUN 250561 |
115,47 |
OŠ MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, CERNA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
115,47
|
|
| 23.12.2025 |
EKO-SUSTAV D.O.O. |
85065230493 |
|
Naredba za isplatu |
100.000,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3512
|
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
|
100.000,00
|
|
| 23.12.2025 |
GRENKE |
44115087893 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250529 |
132,75 |
OŠ VOĐINCI |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
132,75
|
|