| 14.05.2026 |
KUD FILIPOVČICE KOMLETINCI |
53722801932 |
|
Naredba za isplatu |
720,00 |
OŠ VLADIMIRA NAZORA, KOMLETINCI |
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
720,00
|
|
| 14.05.2026 |
VELEPROMET VUKOVAR D.D. |
71075957449 |
VUKOVAR |
ULAZNI RAČUN 260181 |
50,01 |
OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, TOVARNIK |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
50,01
|
|
| 14.05.2026 |
HEP-OPSKRBA D.O.O. |
63073332379 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260103 |
162,75 |
OŠ BRŠADIN |
|
|
|
| 14.05.2026 |
ŠKOLSKA KNJIGA D.D. |
38967655335 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260029 |
75,66 |
OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, TOVARNIK |
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
75,66
|
|
| 14.05.2026 |
MARCONI OBRT ZA TRGOVINU |
62017555266 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260251 |
154,73 |
OŠ IVANA KOZARCA, NIJEMCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
154,73
|
|
| 14.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
19,92 |
OŠ IVANA KOZARCA, ŽUPANJA |
|
|
3241
|
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
|
19,92
|
|
| 14.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
13,50 |
DOM UČENIKA VUKOVAR |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
13,50
|
|
| 14.05.2026 |
HEP-OPSKRBA D.O.O. |
63073332379 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260105 |
242,37 |
OŠ TRPINJA |
|
|
|
| 14.05.2026 |
ŠAHOVSKI KLUB ŠAHOVSKI CENTAR |
50051588293 |
ŽUPANJA |
ULAZNI RAČUN 260275 |
960,00 |
OŠ FRANJO HANAMAN, DRENOVCI |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
960,00
|
|
| 14.05.2026 |
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETN |
25410051374 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260111 |
20,00 |
OŠ DR. FRANJO TUĐMAN, ŠARENGRAD |
|
|
|
| 14.05.2026 |
HEP-PLIN D.O.O. |
41317489366 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260206 |
743,19 |
OŠ MATE LOVRAKA, ŽUPANJA |
|
|
|
| 14.05.2026 |
VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O. |
95863787953 |
VUKOVAR |
ULAZNI RAČUN 260098 |
14,33 |
OŠ TRPINJA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
14,33
|
|
| 14.05.2026 |
HT D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260140 |
29,31 |
OŠ DR. FRANJO TUĐMAN, ŠARENGRAD |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
29,31
|
|
| 14.05.2026 |
OTP EXPORT IMPORT D.O.O. |
90649953509 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260186 |
324,38 |
OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, TOVARNIK |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
324,38
|
|
| 14.05.2026 |
HEP-PLIN D.O.O. |
41317489366 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260208 |
1.227,11 |
OŠ VOĐINCI |
|
|
|
| 14.05.2026 |
HT D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260176 |
43,99 |
OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, TOVARNIK |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
43,99
|
|
| 14.05.2026 |
FERIVI CO D.O.O. |
13270123807 |
TENJA |
ULAZNI RAČUN 260169 |
227,00 |
OŠ TORDINCI |
|
|
3227
|
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
|
227,00
|
|
| 14.05.2026 |
HEP-PLIN D.O.O. |
41317489366 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260244 |
212,65 |
OŠ MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, CERNA |
|
|
|
| 14.05.2026 |
INA D.D. |
27759560625 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260132 |
49,85 |
OŠ BOBOTA |
|
|
|
| 14.05.2026 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260134 |
175,00 |
OŠ LOVAS |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
175,00
|
|