| 28.10.2025 |
EKO-FLOR PLUS D.O.O. |
50730247993 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250269 |
11,94 |
OŠ LOVAS |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
11,94
|
|
| 28.10.2025 |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VUKOVARSKO-SRIJ |
92026134753 |
HR |
Plaćanje |
4.272,28 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3251
|
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala
|
4.272,28
|
|
| 28.10.2025 |
EKO-FLOR PLUS D.O.O. |
50730247993 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250268 |
16,14 |
OŠ LOVAS |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
16,14
|
|
| 28.10.2025 |
POINT INFORMATIKA, KOMUNIKACIJA, TRGOVIN |
80947211460 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250274 |
31,25 |
OŠ LOVAS |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
31,25
|
|
| 28.10.2025 |
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O |
30638414709 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250553 |
13,54 |
POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
13,53
|
|
| 28.10.2025 |
ROTO DINAMIC D.O.O. |
24723122482 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250444 |
59,01 |
OŠ IVANA KOZARCA, NIJEMCI |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
59,01
|
|
| 28.10.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
20,00 |
DOM UČENIKA VUKOVAR |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
20,00
|
|
| 28.10.2025 |
VIJEĆE SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE VS |
39047500892 |
|
Naredba za isplatu |
1.265,23 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
1.265,23
|
|
| 28.10.2025 |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VUKOVARSKO-SRIJ |
92026134753 |
HR |
Plaćanje |
50.000,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3111
|
Plaće za redovan rad
|
50.000,00
|
|
| 28.10.2025 |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VUKOVARSKO-SRIJ |
92026134753 |
HR |
Plaćanje |
1.000,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 28.10.2025 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250213 |
1,66 |
OŠ NEGOSLAVCI |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
1,66
|
|
| 28.10.2025 |
NARODNE NOVINE |
64546066176 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250287 |
19,25 |
OŠ LOVAS |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
19,25
|
|
| 28.10.2025 |
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O |
30638414709 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250551 |
147,17 |
POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
147,03
|
|
| 28.10.2025 |
EUROPAPIER ADRIA D.O.O. |
01913481578 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250274 |
670,00 |
OŠ MARE ŠVEL-GAMIRŠEK, VRBANJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
670,00
|
|
| 28.10.2025 |
H PLUS D.O.O. |
56526694562 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250445 |
270,50 |
OŠ IVANA KOZARCA, NIJEMCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
270,50
|
|
| 28.10.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
40,60 |
GIMNAZIJA VUKOVAR |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
40,60
|
|
| 28.10.2025 |
NEVKOŠ D.O.O. |
76173743169 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250517 |
263,40 |
POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
263,10
|
|
| 28.10.2025 |
GRAD VINKOVCI |
67648791479 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250549 |
287,81 |
POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
287,81
|
|
| 28.10.2025 |
VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O. |
95863787953 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250267 |
3,51 |
OŠ LOVAS |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
3,51
|
|
| 28.10.2025 |
METRO CASH CARRY HRVATSKA |
38016445738 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250389 |
671,07 |
OŠ JULIJA BENEŠIĆA, ILOK |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
671,07
|
|