| 15.07.2026 |
AQUA UNO D.O.O. |
11676524218 |
VUKOVAR |
ULAZNI RAČUN 260243 |
543,56 |
OŠ STJEPANA ANTOLOVIĆA, PRIVLAKA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
543,56
|
|
| 15.07.2026 |
TELEMACH HRVATSKA D.O.O. |
70133616033 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 262949 |
102,48 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
102,48
|
|
| 15.07.2026 |
FRERES OBRT |
94628021549 |
TENJA |
ULAZNI RAČUN 260226 |
236,25 |
OŠ ZRINSKIH NUŠTAR |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
236,25
|
|
| 15.07.2026 |
HEP-OPSKRBA D.O.O. |
63073332379 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260292 |
646,56 |
OŠ ANTUNA I STJEPANA RADIĆ, GUNJA |
|
|
|
| 15.07.2026 |
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O |
30638414709 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260252 |
224,23 |
OŠ ZRINSKIH NUŠTAR |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
224,23
|
|
| 15.07.2026 |
NEVKOŠ D.O.O. |
76173743169 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260236 |
20,00 |
OŠ ZRINSKIH NUŠTAR |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
20,00
|
|
| 15.07.2026 |
HEP-PLIN D.O.O. |
41317489366 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260289 |
4,18 |
OŠ ANTUNA I STJEPANA RADIĆ, GUNJA |
|
|
|
| 15.07.2026 |
BID CONTROL D.O.O. |
75195113588 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260259 |
125,00 |
OŠ ZRINSKIH NUŠTAR |
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
125,00
|
|
| 15.07.2026 |
TORO VUKOVAR |
34400605279 |
VUKOVAR |
ULAZNI RAČUN 260302 |
146,99 |
OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, TOVARNIK |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
146,99
|
|
| 15.07.2026 |
RESTORAN STARI TORANJ,VUKOVAR |
20354297655 |
VUKOVAR |
ULAZNI RAČUN 263052 |
94,98 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
94,98
|
|
| 15.07.2026 |
GRADSKO GOSPODARSTVO D.O.O. VINKOVCI |
84202734764 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 263134 |
34,28 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
34,28
|
|
| 15.07.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
51,30 |
OŠ DAVORIN TRSTENJAK, POSAVSKI PODGAJCI |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
51,30
|
|
| 15.07.2026 |
MARCONI OBRT ZA TRGOVINU |
62017555266 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260242 |
61,58 |
OŠ STJEPANA ANTOLOVIĆA, PRIVLAKA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
61,58
|
|
| 15.07.2026 |
HT D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260246 |
11,61 |
OŠ STARI JANKOVCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
11,61
|
|
| 15.07.2026 |
ORION PROJEKT D.O.O. |
75458205278 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 262677 |
1.910,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
4212
|
Poslovni objekti
|
1.910,00
|
|
| 15.07.2026 |
BOSO D.O.O. |
91958721295 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260181 |
48,53 |
OŠ MARKUŠICA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
23,90
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
24,63
|
|
| 15.07.2026 |
LIMROL |
23284741527 |
IVANKOVO |
ULAZNI RAČUN 260384 |
750,44 |
OŠ AUGUST CESAREC, IVANKOVO |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
750,44
|
|
| 15.07.2026 |
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O |
30638414709 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260187 |
356,93 |
OŠ STJEPANA ANTOLOVIĆA, PRIVLAKA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
356,93
|
|
| 15.07.2026 |
HEP-OPSKRBA D.O.O. |
63073332379 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260217 |
2.732,86 |
TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
|
| 15.07.2026 |
KULT D.O.O |
22927626724 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 262681 |
625,88 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
625,88
|
|