| 03.07.2025 |
ZADRUGA JANJA |
09913725247 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250290 |
1.289,01 |
OŠ MIJATA STOJANOVIĆA, BABINA GREDA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
1.289,01
|
|
| 03.07.2025 |
VASILJEV D.O.O. |
81990781189 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250124 |
788,81 |
OŠ MARKUŠICA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
788,81
|
|
| 03.07.2025 |
BERAČ, OBRT ZA GRAĐEVINU I TRGOVINU |
98751550271 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250117 |
117,98 |
TEHNIČKA ŠKOLA ŽUPANJA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
117,98
|
|
| 03.07.2025 |
LEDO PLUS D.O.O. |
07179054100 |
NULL, NULL, NULL |
ULAZNI RAČUN 250289 |
64,28 |
OŠ MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, CERNA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
64,28
|
|
| 03.07.2025 |
BIT D.O.O |
65357272267 |
HR |
ULAZNI RAČUN 252311 |
37,80 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
37,80
|
|
| 03.07.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
OŠ MIJATA STOJANOVIĆA, BABINA GREDA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 03.07.2025 |
VINDIJA |
44138062462 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250136 |
186,64 |
OŠ TRPINJA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
186,64
|
|
| 03.07.2025 |
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VUKOVARSKO-SRIJE |
10043661026 |
HR |
Plaćanje |
624,71 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3132
|
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
|
624,71
|
|
| 03.07.2025 |
BOSO D.O.O. |
91958721295 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250231 |
1.666,31 |
OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, ROKOVCI – ANDRIJAŠEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
1.666,31
|
|
| 03.07.2025 |
BOSO D.O.O. |
91958721295 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250274 |
38,38 |
OŠ ILAČA-BANOVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
38,38
|
|
| 03.07.2025 |
ILLE-SERVICE HR D.O.O. |
49069508983 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250277 |
37,54 |
OŠ ILAČA-BANOVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
37,54
|
|
| 03.07.2025 |
H PLUS D.O.O. |
56526694562 |
HR |
ULAZNI RAČUN 252299 |
851,33 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
851,33
|
|
| 03.07.2025 |
MEHANOTEHNA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVI |
59610651393 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250213 |
98,00 |
OŠ JOSIPA LOVRETIĆA, OTOK |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
98,00
|
|
| 03.07.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 03.07.2025 |
OTP LEASING D.D. |
23780250353 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250158 |
344,29 |
RAZVOJNA AGENCIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
344,29
|
|
| 03.07.2025 |
KOMUNALAC D.O.O. ŽUPANJA |
97005498931 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250120 |
25,22 |
TEHNIČKA ŠKOLA ŽUPANJA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
25,22
|
|
| 03.07.2025 |
ODVJETNIK ANDRIJA DIKONIĆ |
27910534356 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250153 |
187,50 |
RAZVOJNA AGENCIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
187,50
|
|
| 03.07.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
10,82 |
OŠ MIJATA STOJANOVIĆA, BABINA GREDA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
10,82
|
|
| 03.07.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
16,60 |
OŠ MIJATA STOJANOVIĆA, BABINA GREDA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
16,60
|
|
| 03.07.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
8,60 |
OŠ MIJATA STOJANOVIĆA, BABINA GREDA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
8,60
|
|