| 13.01.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
43,00 |
OŠ GRADIŠTE |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
43,00
|
|
| 13.01.2026 |
Plaće i naknade |
|
|
REDOVNI OBRAČUN PLAĆA |
167,10 |
OŠ ČAKOVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
167,10
|
|
| 13.01.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
94,80 |
EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA, VINKOVCI |
|
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
94,80
|
|
| 13.01.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
13,27 |
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
13,27
|
|
| 13.01.2026 |
HEP-OPSKRBA D.O.O. |
63073332379 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250385 |
391,23 |
OŠ IVANA MARTINOVIĆA, ŠTITAR |
|
|
|
| 13.01.2026 |
HOTEL ADMIRAL, VINKOVCI |
91267076354 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250250 |
682,32 |
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VSŽ |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
682,32
|
|
| 13.01.2026 |
SLAVONIJA - BOŠKOVIĆ D.O.O. |
70158661792 |
CERNA |
ULAZNI RAČUN 250249 |
298,79 |
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VSŽ |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
298,79
|
|
| 13.01.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
26,54 |
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
26,54
|
|
| 13.01.2026 |
HEP-OPSKRBA D.O.O. |
63073332379 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250248 |
271,65 |
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VSŽ |
|
|
|
| 13.01.2026 |
AQUA UNO D.O.O. |
- |
32000 VUKOVAR |
Plaćanje |
176,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 13.01.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
13,27 |
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
13,27
|
|
| 13.01.2026 |
HEP-OPSKRBA D.O.O. |
63073332379 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250547 |
657,32 |
OŠ VOĐINCI |
|
|
|
| 13.01.2026 |
POLUS D.O.O. |
19498671843 |
VUKOVAR |
ULAZNI RAČUN 250356 |
62,50 |
OŠ MARKUŠICA |
|
|
|
| 13.01.2026 |
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O |
30638414709 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250357 |
15,53 |
OŠ MARKUŠICA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
15,53
|
|
| 13.01.2026 |
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O |
30638414709 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250358 |
33,38 |
OŠ MARKUŠICA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
33,38
|
|
| 13.01.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
13,27 |
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
13,27
|
|
| 13.01.2026 |
LEPRINKA D.O.O. |
27332507825 |
IČIĆI |
ULAZNI RAČUN 250264 |
50,00 |
OŠ TRPINJA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
50,00
|
|
| 13.01.2026 |
HT D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250536 |
68,66 |
OŠ MATE LOVRAKA, ŽUPANJA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
68,66
|
|
| 13.01.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
13,27 |
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
13,27
|
|
| 13.01.2026 |
HEP-OPSKRBA D.O.O. |
63073332379 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250537 |
1.059,30 |
OŠ MATE LOVRAKA, ŽUPANJA |
|
|
|