| 27.11.2025 |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VUKOVARSKO-SRIJ |
92026134753 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250493 |
36,50 |
OŠ VOĐINCI |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
36,50
|
|
| 27.11.2025 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 254347 |
87,47 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3431
|
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
|
87,47
|
|
| 27.11.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OŠ MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, CERNA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 27.11.2025 |
AGRO-KLASTER D.O.O. |
45539826065 |
|
Naredba za isplatu |
5.000,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3861
|
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
|
5.000,00
|
|
| 27.11.2025 |
BOSO D.O.O. |
91958721295 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250465 |
39,93 |
OŠ MATE LOVRAKA, ŽUPANJA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
39,93
|
|
| 27.11.2025 |
MARCONI OBRT ZA TRGOVINU |
62017555266 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250613 |
146,35 |
POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
146,35
|
|
| 27.11.2025 |
PEVEX D.D. |
73660371074 |
SESVETE |
ULAZNI RAČUN 250568 |
18,90 |
POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
15,12
|
|
| 27.11.2025 |
HP-HRVATSKA POŠTA D.D. |
87311810356 |
VELIKA GORICA |
ULAZNI RAČUN 250460 |
13,78 |
OŠ VOĐINCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
13,78
|
|
| 27.11.2025 |
PRESING D.O.O. |
31828468659 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 254005 |
48.279,59 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
4212
|
Poslovni objekti
|
48.279,59
|
|
| 27.11.2025 |
BOSO D.O.O. |
91958721295 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250352 |
16,88 |
OŠ DR. FRANJO TUĐMAN, ŠARENGRAD |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
16,88
|
|
| 27.11.2025 |
VINKOPROM |
00721719381 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250570 |
77,12 |
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
77,12
|
|
| 27.11.2025 |
METAL-ZEC D.O.O. |
56897256931 |
ILOK |
ULAZNI RAČUN 250374 |
147,56 |
OŠ DR. FRANJO TUĐMAN, ŠARENGRAD |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
147,56
|
|
| 27.11.2025 |
R SOLUTIONS D.O.O. |
26821333329 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250217 |
375,00 |
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VSŽ |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
375,00
|
|
| 27.11.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
35,00 |
OŠ MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, CERNA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
35,00
|
|
| 27.11.2025 |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VUKOVARSKO-SRIJ |
92026134753 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250461 |
21,90 |
OŠ MATE LOVRAKA, ŽUPANJA |
|
|
3236
|
Zdravstvene i veterinarske usluge
|
21,90
|
|
| 27.11.2025 |
MARE-PANONIUM TOURS D.O.O. |
50905896315 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250426 |
5.902,56 |
EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA, VINKOVCI |
|
|
3241
|
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
|
5.902,56
|
|
| 27.11.2025 |
HZRIF |
75508100288 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250606 |
20,00 |
POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
19,98
|
|
| 27.11.2025 |
OPĆINA GUNJA |
80621259595 |
GUNJA |
ULAZNI RAČUN 250462 |
55,74 |
OŠ ANTUNA I STJEPANA RADIĆ, GUNJA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
55,74
|
|
| 27.11.2025 |
KONZUM PLUS D.O.O. |
62226620908 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250607 |
250,50 |
POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
250,12
|
|
| 27.11.2025 |
PŠENO D.O.O. |
31087096394 |
JOSIPOVAC |
ULAZNI RAČUN 250574 |
294,40 |
POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
294,26
|
|