| 11.01.2026 |
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. |
- |
|
Plaćanje |
61,13 |
OŠ VLADIMIRA NAZORA, KOMLETINCI |
|
|
|
| 11.01.2026 |
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. |
- |
|
Plaćanje |
188,00 |
EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA, VINKOVCI |
|
|
|
| 09.01.2026 |
UPRAVA ZA CESTE VSŽ |
56828260771 |
|
Naredba za isplatu |
62.763,60 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3632
|
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima
|
62.763,60
|
|
| 09.01.2026 |
CLIMAX, OBRT ZA GRIJANJE I KLIMATIZACIJU |
46216064575 |
BRŠADIN |
ULAZNI RAČUN 250343 |
2.500,00 |
OŠ MARKUŠICA |
|
|
4227
|
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
|
2.500,00
|
|
| 09.01.2026 |
DRŽAVNI PRORAČUN |
18683136487 |
|
Naredba za isplatu |
30,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
30,00
|
|
| 09.01.2026 |
NEVKOŠ D.O.O. |
76173743169 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250353 |
6,50 |
OŠ MARKUŠICA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
6,50
|
|
| 09.01.2026 |
NEVKOŠ D.O.O. |
76173743169 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250483 |
56,29 |
OŠ ANE KATARINE ZRINSKI, RETKOVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
56,29
|
|
| 09.01.2026 |
KARALIĆ |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 250469 |
444,75 |
OŠ GRADIŠTE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
444,75
|
|
| 09.01.2026 |
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR |
46655494076 |
VUKOVAR |
Plaćanje |
17.500,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3131
|
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem
|
17.500,00
|
|
| 09.01.2026 |
LAPOVCI, OBRT ZA TRGOVINU I POLJODJELSTV |
61556173132 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250476 |
48,72 |
OŠ ANE KATARINE ZRINSKI, RETKOVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
48,72
|
|
| 09.01.2026 |
LAPOVCI, OBRT ZA TRGOVINU I POLJODJELSTV |
61556173132 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250477 |
47,04 |
OŠ ANE KATARINE ZRINSKI, RETKOVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
47,04
|
|
| 09.01.2026 |
NEVKOŠ D.O.O. |
76173743169 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250484 |
27,10 |
OŠ ANE KATARINE ZRINSKI, RETKOVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
27,10
|
|
| 09.01.2026 |
AUTOWILL D.O.O. |
12631083049 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250246 |
227,43 |
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VSŽ |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
227,43
|
|
| 09.01.2026 |
ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI D.D. |
83442273157 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 250338 |
50,00 |
OŠ BRŠADIN |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
50,00
|
|
| 09.01.2026 |
MCS D.O.O. |
71383013024 |
STRAHONINEC |
ULAZNI RAČUN 250242 |
112,50 |
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VSŽ |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
112,50
|
|
| 09.01.2026 |
BINAR D.O.O. |
06905769631 |
VUKOVAR |
ULAZNI RAČUN 250346 |
581,00 |
OŠ MARKUŠICA |
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
581,00
|
|
| 09.01.2026 |
HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT |
29059177553 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250345 |
81,88 |
OŠ MARKUŠICA |
|
|
3236
|
Zdravstvene i veterinarske usluge
|
81,88
|
|
| 09.01.2026 |
NEVKOŠ D.O.O. |
76173743169 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250480 |
25,00 |
OŠ ANE KATARINE ZRINSKI, RETKOVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
25,00
|
|
| 09.01.2026 |
ELEKTRO TERZA, OBRT ZA INSTALIRANJE INDU |
38936801973 |
- |
ULAZNI RAČUN 250344 |
1.200,00 |
OŠ MARKUŠICA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
1.200,00
|
|
| 09.01.2026 |
GALMET D.O.O. |
96998340388 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 250347 |
35,90 |
OŠ MARKUŠICA |
|
|
3225
|
Sitni inventar i autogume
|
35,90
|
|