| 29.12.2025 |
OPĆINA JARMINA |
- |
JARMINA |
Plaćanje |
360,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 29.12.2025 |
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA |
68419124305 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 254619 |
318,60 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
318,60
|
|
| 29.12.2025 |
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O |
30638414709 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250435 |
600,32 |
EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA, VINKOVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
600,32
|
|
| 29.12.2025 |
OPĆINA BABINA GREDA |
45800936748 |
|
Naredba za isplatu |
4.852,62 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3631
|
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima
|
4.852,62
|
|
| 29.12.2025 |
VTV D.O.O. |
16169088482 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 254708 |
910,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
910,00
|
|
| 29.12.2025 |
METRO CASH CARRY HRVATSKA |
38016445738 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250634 |
275,90 |
OŠ FRANJO HANAMAN, DRENOVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
275,90
|
|
| 29.12.2025 |
BOSO D.O.O. |
91958721295 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250635 |
70,56 |
OŠ FRANJO HANAMAN, DRENOVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
70,56
|
|
| 29.12.2025 |
ZUBAK GRUPA D.O.O. |
39135989747 |
VELIKA GORICA |
ULAZNI RAČUN 254592 |
10,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
10,00
|
|
| 29.12.2025 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 254695 |
967,36 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
967,36
|
|
| 29.12.2025 |
METRO CASH CARRY HRVATSKA |
38016445738 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250630 |
102,00 |
OŠ FRANJO HANAMAN, DRENOVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
102,00
|
|
| 29.12.2025 |
KULT D.O.O |
22927626724 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 254017 |
54,38 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
54,38
|
|
| 29.12.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OŠ IVAN FILIPOVIĆ, RAČINOVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 29.12.2025 |
VINKOPROM |
00721719381 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250655 |
14,84 |
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA MARKO BABIĆ, VUKOVAR |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
14,84
|
|
| 29.12.2025 |
PODRAVKA |
18928523252 |
KOPRIVNICA |
ULAZNI RAČUN 250527 |
141,75 |
OŠ MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, CERNA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
141,75
|
|
| 29.12.2025 |
HIDRAULIKA-FLEX D.O.O. |
18499608152 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250407 |
100,34 |
EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA, VINKOVCI |
|
|
3225
|
Sitni inventar i autogume
|
66,80
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
33,54
|
|
| 29.12.2025 |
LEDO PLUS D.O.O. |
07179054100 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250532 |
245,40 |
OŠ MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, CERNA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
245,40
|
|
| 29.12.2025 |
BELJO KEY |
95866084000 |
VUKOVAR |
ULAZNI RAČUN 250458 |
21,40 |
EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA, VINKOVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
21,40
|
|
| 29.12.2025 |
VINDIJA |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 250353 |
64,20 |
OŠ MARE ŠVEL-GAMIRŠEK, VRBANJA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
64,20
|
|
| 29.12.2025 |
IKARPLAST |
31147921878 |
CRIKVENICA |
ULAZNI RAČUN 254818 |
1,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
1,00
|
|
| 29.12.2025 |
PODRAVKA |
18928523252 |
KOPRIVNICA |
ULAZNI RAČUN 250574 |
230,58 |
OŠ IVANA KOZARCA, NIJEMCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
230,58
|
|