| 16.03.2026 |
Plaće i naknade |
|
|
REDOVNI OBRAČUN PLAĆA |
131,50 |
OŠ ČAKOVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
131,50
|
|
| 16.03.2026 |
METRO CASH CARRY HRVATSKA |
38016445738 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260077 |
763,47 |
DOM UČENIKA VUKOVAR |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
66,75
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
696,72
|
|
| 16.03.2026 |
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O |
30638414709 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260065 |
127,32 |
ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA DR. ANDRIJE ŠTAMPARA, VINKOVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
127,32
|
|
| 16.03.2026 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260112 |
74,64 |
POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
74,49
|
|
| 16.03.2026 |
MEHANOTEHNA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVI |
59610651393 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260111 |
71,59 |
POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
71,45
|
|
| 16.03.2026 |
CROATIA OSIGURANJE D.D. |
26187994862 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260006 |
3.783,88 |
OŠ ČAKOVCI |
|
|
3292
|
Premije osiguranja
|
3.783,88
|
|
| 16.03.2026 |
KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR |
83101904488 |
VUKOVAR |
ULAZNI RAČUN 260047 |
28,80 |
OŠ ČAKOVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
28,80
|
|
| 16.03.2026 |
VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O. |
95863787953 |
VUKOVAR |
ULAZNI RAČUN 260072 |
4,80 |
DOM UČENIKA VUKOVAR |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
4,80
|
|
| 16.03.2026 |
LANACO., OBRT ZA DIZAJN I MARKETING |
81085217200 |
VUKOVAR |
ULAZNI RAČUN 260119 |
400,00 |
OŠ FRANJO HANAMAN, DRENOVCI |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
400,00
|
|
| 16.03.2026 |
RAVLIĆ D.O.O. |
38495941444 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260081 |
366,85 |
DOM UČENIKA VUKOVAR |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
366,85
|
|
| 16.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
DRVODJELSKA TEHNIČKA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 16.03.2026 |
HEP ELEKTRA D.O.O. |
43965974818 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260069 |
3,51 |
OŠ BOBOTA |
|
|
|
| 16.03.2026 |
KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR |
83101904488 |
VUKOVAR |
ULAZNI RAČUN 260046 |
16,60 |
OŠ ČAKOVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
16,60
|
|
| 16.03.2026 |
KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR |
83101904488 |
VUKOVAR |
ULAZNI RAČUN 260048 |
16,60 |
OŠ ČAKOVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
16,60
|
|
| 16.03.2026 |
ČAZMATRANS VUKOVAR D.O.O. |
99617488144 |
VUKOVAR |
ULAZNI RAČUN 260153 |
360,00 |
OŠ FRANJO HANAMAN, DRENOVCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
360,00
|
|
| 16.03.2026 |
HP-HRVATSKA POŠTA D.D. |
87311810356 |
VELIKA GORICA |
ULAZNI RAČUN 260097 |
28,80 |
OŠ ANTUNA I STJEPANA RADIĆ, GUNJA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
28,80
|
|
| 16.03.2026 |
S.R.U. AREETE |
97318989255 |
DRENOVCI |
ULAZNI RAČUN 260133 |
680,00 |
OŠ FRANJO HANAMAN, DRENOVCI |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
680,00
|
|
| 16.03.2026 |
HP-HRVATSKA POŠTA D.D. |
87311810356 |
VELIKA GORICA |
ULAZNI RAČUN 260065 |
6,75 |
OŠ MARKUŠICA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
6,75
|
|
| 16.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260077 |
200,00 |
ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA DR. ANDRIJE ŠTAMPARA, VINKOVCI |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
200,00
|
|
| 16.03.2026 |
HP-HRVATSKA POŠTA D.D. |
87311810356 |
VELIKA GORICA |
ULAZNI RAČUN 260075 |
32,39 |
DOM UČENIKA VUKOVAR |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
32,39
|
|