| 28.07.2026 |
KONICA MINOLTA HRVATSKA - POSLOVNA RJEŠ |
31697259786 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260151 |
76,13 |
OŠ BRŠADIN |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
76,13
|
|
| 28.07.2026 |
BOSO D.O.O. |
91958721295 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260273 |
16,28 |
OŠ ILAČA-BANOVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
16,28
|
|
| 28.07.2026 |
PRIMA REFIL, OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUG |
90464311839 |
VIROVITICA |
ULAZNI RAČUN 260188 |
2.335,10 |
OŠ JOSIPA KOZARCA, SOLJANI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
2.335,10
|
|
| 28.07.2026 |
ČISTOĆA ŽUPANJA D.O.O. |
85409306989 |
ŽUPANJA |
ULAZNI RAČUN 260174 |
55,94 |
OŠ JOSIPA KOZARCA, SOLJANI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
55,94
|
|
| 28.07.2026 |
ENIS D.O.O. |
96311195062 |
TOVARNIK |
ULAZNI RAČUN 260270 |
23,96 |
OŠ ILAČA-BANOVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
23,96
|
|
| 28.07.2026 |
ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI D.D. |
83442273157 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260163 |
41,48 |
OŠ BOROVO |
|
|
|
| 28.07.2026 |
SLAVONIJA - BOŠKOVIĆ D.O.O. |
70158661792 |
CERNA |
ULAZNI RAČUN 262783 |
11,34 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
11,34
|
|
| 28.07.2026 |
BOSO D.O.O. |
91958721295 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260237 |
101,57 |
OŠ ILAČA-BANOVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
101,57
|
|
| 28.07.2026 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260158 |
8,30 |
OŠ BRŠADIN |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
8,30
|
|
| 28.07.2026 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260159 |
64,70 |
OŠ BRŠADIN |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
64,70
|
|
| 28.07.2026 |
NK ŽUPANJA 77 ŽUPANJA |
92459569594 |
|
Naredba za isplatu |
400,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
400,00
|
|
| 28.07.2026 |
BOSO D.O.O. |
91958721295 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260246 |
161,56 |
OŠ ILAČA-BANOVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
161,56
|
|
| 28.07.2026 |
MARCONI OBRT ZA TRGOVINU |
62017555266 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260241 |
153,62 |
OŠ ILAČA-BANOVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
153,62
|
|
| 28.07.2026 |
LEGENDE PLUS |
19317095675 |
VUKOVAR |
ULAZNI RAČUN 260162 |
876,15 |
OŠ BOROVO |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
876,15
|
|
| 28.07.2026 |
LEDO PLUS D.O.O. |
07179054100 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260217 |
571,45 |
OŠ ILAČA-BANOVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
571,45
|
|
| 28.07.2026 |
NARODNE NOVINE |
64546066176 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 262779 |
323,75 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
323,75
|
|
| 28.07.2026 |
KRIO D.O.O. |
22366356886 |
TRPINJA |
ULAZNI RAČUN 260166 |
12,00 |
OŠ BRŠADIN |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
12,00
|
|
| 28.07.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
200,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
200,00
|
|
| 28.07.2026 |
HRVATSKE VODE |
28921383001 |
|
Naredba za isplatu |
6,86 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
6,86
|
|
| 28.07.2026 |
POLET VINKOVCI D.O.O. |
49026633125 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 262937 |
46.340,15 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
46.340,15
|
|