| 26.03.2025 |
VUKOVAR SECURITY D.O.O. |
34380489130 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250161 |
2.281,25 |
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA MARKO BABIĆ, VUKOVAR |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
2.281,25
|
|
| 26.03.2025 |
LJEKARNA FURIĆ |
32193284484 |
NULL, NULL, NULL |
ULAZNI RAČUN 250108 |
32,76 |
OŠ MIJATA STOJANOVIĆA, BABINA GREDA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
32,76
|
|
| 26.03.2025 |
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VINKOVCI |
67051656383 |
HR |
Plaćanje |
69.587,90 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3111
|
Plaće za redovan rad
|
69.587,90
|
|
| 26.03.2025 |
VINDIJA |
44138062462 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250116 |
440,89 |
OŠ JULIJA BENEŠIĆA, ILOK |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
440,89
|
|
| 26.03.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Plaćanje |
133,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 26.03.2025 |
PETROL |
75550985023 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250071 |
68,18 |
OŠ MATIJA GUBEC JARMINA |
|
|
|
| 26.03.2025 |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE |
- |
ZAGREB |
Plaćanje |
1,73 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 26.03.2025 |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VUKOVARSKO-SRIJ |
92026134753 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250034 |
45,80 |
OŠ ČAKOVCI |
|
|
3236
|
Zdravstvene i veterinarske usluge
|
45,80
|
|
| 26.03.2025 |
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O |
30638414709 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250111 |
60,75 |
OŠ ANTUNA I STJEPANA RADIĆ, GUNJA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
60,75
|
|
| 26.03.2025 |
SUHOMONT |
75973571002 |
|
Naredba za isplatu |
3.542,33 |
OŠ FRANJO HANAMAN, DRENOVCI |
|
|
4212
|
Poslovni objekti
|
3.542,33
|
|
| 26.03.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
20,00 |
OŠ IVANA KOZARCA, ŽUPANJA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
20,00
|
|
| 26.03.2025 |
FOKUS MEDICAL D.O.O. |
52688316623 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250101 |
42,00 |
ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA DR. ANDRIJE ŠTAMPARA, VINKOVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
42,00
|
|
| 26.03.2025 |
ROTO DINAMIC D.O.O. |
24723122482 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250129 |
32,83 |
OŠ VLADIMIRA NAZORA, KOMLETINCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
32,83
|
|
| 26.03.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
47,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
47,00
|
|
| 26.03.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
44,00 |
OŠ JOSIPA LOVRETIĆA, OTOK |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
44,00
|
|
| 26.03.2025 |
ČISTOĆA ŽUPANJA D.O.O. |
85409306989 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250131 |
112,90 |
OŠ MIJATA STOJANOVIĆA, BABINA GREDA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
112,90
|
|
| 26.03.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
300,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
300,00
|
|
| 26.03.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
OŠ JOSIPA LOVRETIĆA, OTOK |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 26.03.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Plaćanje |
133,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 26.03.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
5,00 |
OŠ JOSIPA LOVRETIĆA, OTOK |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
5,00
|
|