| 20.11.2025 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250419 |
64,70 |
EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA, VINKOVCI |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
64,70
|
|
| 20.11.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 20.11.2025 |
INSTOS D.O.O. IZVOĐENJE INSTALATERSKIH |
- |
OSIJEK |
Plaćanje |
204.650,43 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 20.11.2025 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250299 |
1,66 |
OŠ MARE ŠVEL-GAMIRŠEK, VRBANJA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
1,66
|
|
| 20.11.2025 |
NOVI OKOLIŠ D.O.O. |
68142478594 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250541 |
160,13 |
OŠ IVANA KOZARCA, ŽUPANJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
160,13
|
|
| 20.11.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
432,00 |
TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
432,00
|
|
| 20.11.2025 |
GRAD ŽUPANJA |
60952110793 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250441 |
377,35 |
OŠ MATE LOVRAKA, ŽUPANJA |
|
|
3295
|
Pristojbe i naknade
|
377,35
|
|
| 20.11.2025 |
ILLE-SERVICE HR D.O.O. |
49069508983 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250292 |
100,00 |
OŠ MARE ŠVEL-GAMIRŠEK, VRBANJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
100,00
|
|
| 20.11.2025 |
GRAHOVAC D.O.O. |
05506061295 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250585 |
85,48 |
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA MARKO BABIĆ, VUKOVAR |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
85,48
|
|
| 20.11.2025 |
PLANUM-GRAĐENJE D.O.O. |
- |
VUKOVAR |
Plaćanje |
324.257,20 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 20.11.2025 |
MDW |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 254125 |
300,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
300,00
|
|
| 20.11.2025 |
H PLUS D.O.O. |
56526694562 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250415 |
62,20 |
EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA, VINKOVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
62,20
|
|
| 20.11.2025 |
EKO JANKOVCI D.O.O |
60887400677 |
HR |
ULAZNI RAČUN 254247 |
199,95 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
199,95
|
|
| 20.11.2025 |
PIRAMIDA POGREBNE USLUGE I TRGOVINA |
83653278044 |
HR |
ULAZNI RAČUN 254026 |
613,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
613,00
|
|
| 20.11.2025 |
HT D.D. |
81793146560 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250229 |
83,90 |
OŠ TRPINJA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
83,90
|
|
| 20.11.2025 |
FUNKCIJA 13 |
17393599173 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250351 |
685,00 |
OŠ STJEPANA ANTOLOVIĆA, PRIVLAKA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
685,00
|
|
| 20.11.2025 |
INFOBIL ICT J.D.O.O. |
78669402331 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250540 |
47,50 |
OŠ IVANA KOZARCA, ŽUPANJA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
47,50
|
|
| 20.11.2025 |
BOĐIRKOVIĆ |
02485486102 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250590 |
60,11 |
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA MARKO BABIĆ, VUKOVAR |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
60,11
|
|
| 20.11.2025 |
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O |
30638414709 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250393 |
47,27 |
OŠ ANE KATARINE ZRINSKI, RETKOVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
47,27
|
|
| 20.11.2025 |
VEČERNJI LIST D.O.O. |
92276133102 |
HR |
ULAZNI RAČUN 254229 |
51,50 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
51,50
|
|