| 28.08.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
50,40 |
OŠ ANTUNA I STJEPANA RADIĆ, GUNJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
50,40
|
|
| 28.08.2025 |
UDRUGA BABE, GRUPA ZA ŽENSKA LJUDSKA PR |
84490583679 |
|
Naredba za isplatu |
3.042,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
3.042,00
|
|
| 28.08.2025 |
PRIMERA MERIDIES D.O.O. |
76256893083 |
HR |
ULAZNI RAČUN 253111 |
208,33 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
208,33
|
|
| 28.08.2025 |
CENTAR KOMPETENCIJA D.O.O.ZA ISTRAŽIVAN |
91571971823 |
|
Naredba za isplatu |
59.175,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3821
|
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
|
59.175,00
|
|
| 28.08.2025 |
AUTO KLUB SUPETAR |
91090634935 |
HR |
ULAZNI RAČUN 253099 |
1,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
1,00
|
|
| 28.08.2025 |
DRŽAVNI PRORAČUN |
18683136487 |
|
Naredba za isplatu |
30,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
30,00
|
|
| 28.08.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
23,50 |
OŠ BOBOTA |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
23,50
|
|
| 28.08.2025 |
H PLUS D.O.O. |
56526694562 |
HR |
ULAZNI RAČUN 253064 |
178,38 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
178,38
|
|
| 28.08.2025 |
HERCEGOVA TRGOVINA D.O.O. |
37927948281 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250391 |
3.973,75 |
OŠ FRANJO HANAMAN, DRENOVCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
187,50
|
|
4221
|
Uredska oprema i namještaj
|
3.786,25
|
|
| 28.08.2025 |
PIRINI-TRADE D.O.O. |
55605723916 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250395 |
350,00 |
OŠ FRANJO HANAMAN, DRENOVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
350,00
|
|
| 28.08.2025 |
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. |
- |
|
Plaćanje |
112,13 |
OŠ VLADIMIRA NAZORA, KOMLETINCI |
|
|
|
| 28.08.2025 |
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. |
- |
|
Plaćanje |
118,54 |
OŠ VLADIMIRA NAZORA, KOMLETINCI |
|
|
|
| 28.08.2025 |
EURO-UNIT |
83605107180 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250389 |
1.161,75 |
OŠ FRANJO HANAMAN, DRENOVCI |
|
|
4226
|
Sportska i glazbena oprema
|
1.161,75
|
|
| 28.08.2025 |
VESELI KUTAK |
64577483386 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250393 |
400,00 |
OŠ FRANJO HANAMAN, DRENOVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
400,00
|
|
| 28.08.2025 |
DRŽAVNI PRORAČUN |
18683136487 |
|
Naredba za isplatu |
30,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
30,00
|
|
| 28.08.2025 |
KONICA MINOLTA HRVATSKA - POSLOVNA RJE |
31697259786 |
HR |
ULAZNI RAČUN 252960 |
12,03 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
12,03
|
|
| 28.08.2025 |
DIGITAL MARKETING J.D.O.O. ZA USLUGE |
27989586968 |
HR |
ULAZNI RAČUN 252970 |
437,50 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
437,50
|
|
| 28.08.2025 |
BIT D.O.O |
65357272267 |
HR |
ULAZNI RAČUN 253017 |
190,40 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
190,40
|
|
| 28.08.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
24,00 |
OŠ ANTUNA I STJEPANA RADIĆ, GUNJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
24,00
|
|
| 28.08.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
22,50 |
OŠ BOBOTA |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
22,50
|
|