| 10.11.2026 |
VINKOPROM |
00721719381 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260379 |
31,50 |
OŠ JOSIPA LOVRETIĆA, OTOK |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
31,50
|
|
| 10.11.2026 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260379 |
1,66 |
OŠ ZRINSKIH NUŠTAR |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
1,66
|
|
| 10.11.2026 |
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. VINKOVCI |
30638414709 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260279 |
37,35 |
OŠ MATIJA GUBEC JARMINA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
37,35
|
|
| 10.11.2026 |
SLAVONIJA - BOŠKOVIĆ D.O.O. |
70158661792 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260399 |
7,18 |
OŠ ZRINSKIH NUŠTAR |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
7,18
|
|
| 10.11.2026 |
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPAN |
10043661026 |
HR |
Plaćanje |
624,71 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3132
|
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
|
624,71
|
|
| 10.11.2026 |
STUDIO KNJIŽARA, VL. NADA IGIĆ |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260320 |
55,91 |
GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
55,91
|
|
| 10.11.2026 |
ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI D.D. |
83442273157 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260267 |
168,75 |
OŠ MATIJA GUBEC JARMINA |
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
168,75
|
|
| 10.11.2026 |
VETERINARSKA |
99737558645 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260357 |
66,36 |
OŠ IVANA MARTINOVIĆA, ŠTITAR |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
66,36
|
|
| 10.11.2026 |
COS D.O.O. |
20386911322 |
|
Naredba za isplatu |
5.000,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
5.000,00
|
|
| 10.11.2026 |
DOM ZDRAVLJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE |
69668846809 |
HR |
Plaćanje |
56,39 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3132
|
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
|
56,39
|
|
| 10.11.2026 |
KEPČIJA- OBRT ZA FASADERSKO LIČILAČKE RADOVE, VUKO |
21950434083 |
|
Naredba za isplatu |
1.973,48 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
1.973,48
|
|
| 10.11.2026 |
OBRT PERIŠA TRANSPORT |
12950416017 |
|
Naredba za isplatu |
5.000,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
5.000,00
|
|
| 10.11.2026 |
PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE D.O.O. |
16423775522 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260317 |
2.405,15 |
TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
|
| 10.11.2026 |
HT D.D. |
81793146560 |
|
Naredba za isplatu |
24,00 |
OŠ MATIJA GUBEC JARMINA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
24,00
|
|
| 10.11.2026 |
SLAVONIJA - BOŠKOVIĆ D.O.O. |
70158661792 |
HR |
ULAZNI RAČUN 264475 |
864,92 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
864,92
|
|
| 10.11.2026 |
HEP ELEKTRA D.O.O. |
43965974818 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260210 |
35,46 |
OŠ KOROG |
|
|
|
| 10.11.2026 |
ŠKOLSKA KNJIGA D.D. |
38967655335 |
HR |
ULAZNI RAČUN 264462 |
244,35 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
244,35
|
|
| 10.11.2026 |
NARODNE NOVINE |
64546066176 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260361 |
32,63 |
OŠ JOSIPA LOVRETIĆA, OTOK |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
32,63
|
|
| 10.11.2026 |
WETGOLD D.O.O. |
96035000143 |
|
Naredba za isplatu |
4.850,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
4.850,00
|
|
| 10.11.2026 |
NARODNE NOVINE |
64546066176 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260363 |
68,96 |
OŠ JOSIPA LOVRETIĆA, OTOK |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
68,96
|
|