| 28.01.2026 |
HP-HRVATSKA POŠTA D.D. |
87311810356 |
VELIKA GORICA |
ULAZNI RAČUN 250329 |
5,28 |
OŠ IVAN FILIPOVIĆ, RAČINOVCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
5,28
|
|
| 28.01.2026 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250309 |
1,66 |
OŠ DAVORIN TRSTENJAK, POSAVSKI PODGAJCI |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
1,66
|
|
| 28.01.2026 |
DRENOVCI D.O.O. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI |
58020541864 |
DRENOVCI |
ULAZNI RAČUN 250334 |
11,68 |
OŠ IVAN FILIPOVIĆ, RAČINOVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
11,68
|
|
| 28.01.2026 |
PRIMOTRONIC D.O.O. |
01385353636 |
- |
ULAZNI RAČUN 260005 |
154,59 |
TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
154,59
|
|
| 28.01.2026 |
DANA NUŠTAR J.D.O.O. |
72180452684 |
NUŠTAR |
ULAZNI RAČUN 260212 |
150,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
150,00
|
|
| 28.01.2026 |
SUHOMONT |
75973571002 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260013 |
302,00 |
TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
302,00
|
|
| 28.01.2026 |
ILLE-SERVICE HR D.O.O. |
49069508983 |
CESTICA |
ULAZNI RAČUN 250306 |
60,00 |
OŠ DAVORIN TRSTENJAK, POSAVSKI PODGAJCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
60,00
|
|
| 28.01.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
43,50 |
DOM UČENIKA VUKOVAR |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
43,50
|
|
| 28.01.2026 |
HEP-OPSKRBA D.O.O. |
63073332379 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250346 |
21,49 |
OŠ JOSIPA KOZARCA, SOLJANI |
|
|
|
| 28.01.2026 |
DRENOVCI D.O.O. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI |
58020541864 |
DRENOVCI |
ULAZNI RAČUN 250333 |
8,89 |
OŠ IVAN FILIPOVIĆ, RAČINOVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
8,89
|
|
| 28.01.2026 |
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. |
- |
|
Plaćanje |
51,17 |
OŠ LIPOVAC |
|
|
|
| 28.01.2026 |
CROATIA OSIGURANJE D.D. |
- |
ZAGREB |
Plaćanje |
12,74 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 28.01.2026 |
BABIĆ LINE D.O.O. |
78904202328 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250533 |
7.157,00 |
OŠ MATE LOVRAKA, ŽUPANJA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
7.157,00
|
|
| 28.01.2026 |
ALFA D.D. |
07189160632 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260006 |
300,00 |
OŠ MARE ŠVEL-GAMIRŠEK, VRBANJA |
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
300,00
|
|
| 28.01.2026 |
DRŽAVNI PRORAČUN |
18683136487 |
|
Naredba za isplatu |
30,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
30,00
|
|
| 28.01.2026 |
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O |
30638414709 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250478 |
125,74 |
OŠ GRADIŠTE |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
125,74
|
|
| 28.01.2026 |
MIKROTRON D.O.O. |
43227166836 |
- |
ULAZNI RAČUN 260007 |
396,00 |
TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
396,00
|
|
| 28.01.2026 |
OPĆINA DRENOVCI |
- |
DRENOVCI |
Plaćanje |
35,18 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 28.01.2026 |
DRENOVCI D.O.O. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI |
58020541864 |
DRENOVCI |
ULAZNI RAČUN 250310 |
13,28 |
OŠ DAVORIN TRSTENJAK, POSAVSKI PODGAJCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
13,28
|
|
| 28.01.2026 |
VINKOPROM |
00721719381 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260010 |
6,66 |
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VSŽ |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
6,66
|
|