| 08.04.2026 |
KULT D.O.O |
22927626724 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 261135 |
61,88 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
61,88
|
|
| 08.04.2026 |
HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA |
78661516143 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260173 |
100,00 |
OŠ FRANJO HANAMAN, DRENOVCI |
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
100,00
|
|
| 08.04.2026 |
KULT D.O.O |
22927626724 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 261133 |
40,63 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
40,63
|
|
| 08.04.2026 |
GEASS, OBRT ZA INFORMATIČKE USLUGE |
25279446780 |
VUKOVAR |
ULAZNI RAČUN 260072 |
33,18 |
OŠ DR. FRANJO TUĐMAN, ŠARENGRAD |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
33,18
|
|
| 08.04.2026 |
NOSTOS J.D.O.O. |
08124849902 |
- |
ULAZNI RAČUN 260063 |
530,00 |
OŠ TRPINJA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
530,00
|
|
| 08.04.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
620,40 |
POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3241
|
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
|
620,40
|
|
| 08.04.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
620,40 |
POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3241
|
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
|
620,40
|
|
| 08.04.2026 |
KEFO D.O.O. |
09371680761 |
SISAK |
ULAZNI RAČUN 260091 |
106,88 |
SREDNJA ŠKOLA ILOK |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
106,88
|
|
| 08.04.2026 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260078 |
1,66 |
OŠ JOSIPA KOZARCA, SOLJANI |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
1,66
|
|
| 08.04.2026 |
VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O. |
95863787953 |
VUKOVAR |
ULAZNI RAČUN 260051 |
8,06 |
OŠ DR. FRANJO TUĐMAN, ŠARENGRAD |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
8,06
|
|
| 08.04.2026 |
BOSO D.O.O. |
91958721295 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260075 |
211,23 |
OŠ NEGOSLAVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
211,23
|
|
| 08.04.2026 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260098 |
217,69 |
RAZVOJNA AGENCIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
217,69
|
|
| 08.04.2026 |
TOP START D.O.O. |
92652872761 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260111 |
38,10 |
EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA, VINKOVCI |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
38,10
|
|
| 08.04.2026 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260049 |
175,00 |
OŠ DR. FRANJO TUĐMAN, ŠARENGRAD |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
175,00
|
|
| 08.04.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
620,40 |
POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3241
|
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
|
620,40
|
|
| 08.04.2026 |
NARODNE NOVINE |
64546066176 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260154 |
96,50 |
OŠ FRANJO HANAMAN, DRENOVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
96,50
|
|
| 08.04.2026 |
VINDIJA |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 260042 |
187,94 |
OŠ NEGOSLAVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
187,94
|
|
| 08.04.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
26,54 |
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
26,54
|
|
| 08.04.2026 |
DUKAT D.D. |
25457712630 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260046 |
86,63 |
OŠ BOROVO |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
86,63
|
|
| 08.04.2026 |
PRIMERA MERIDIES D.O.O. |
76256893083 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 261270 |
272,80 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
272,80
|
|