| 28.11.2025 |
COMPAK D.O.O. |
28011557625 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 254153 |
165,90 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
165,90
|
|
| 28.11.2025 |
AUTOCENTAR AGRAM D.D. |
03785720358 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 254127 |
4,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
4,00
|
|
| 28.11.2025 |
DUKAT D.D. |
25457712630 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250293 |
74,25 |
OŠ STJEPANA CVRKOVIĆA, STARI MIKANOVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
74,25
|
|
| 28.11.2025 |
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O |
30638414709 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250595 |
88,19 |
POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
88,11
|
|
| 28.11.2025 |
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. |
- |
|
Plaćanje |
29,50 |
OŠ SLAKOVCI |
|
|
|
| 28.11.2025 |
JERE PRIJEVOZ |
29392190948 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 250615 |
720,00 |
POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3241
|
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
|
720,00
|
|
| 28.11.2025 |
POLIKLINIKA SLAVONIJA OSIJEK |
43776063981 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 250189 |
2.560,00 |
GIMNAZIJA ŽUPANJA |
|
|
3236
|
Zdravstvene i veterinarske usluge
|
2.560,00
|
|
| 28.11.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OŠ GRADIŠTE |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 28.11.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
16,00 |
OŠ MARE ŠVEL-GAMIRŠEK, VRBANJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
16,00
|
|
| 28.11.2025 |
MAGALIA |
95112999540 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250632 |
125,00 |
POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
124,75
|
|
| 28.11.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
50,00 |
OŠ MARE ŠVEL-GAMIRŠEK, VRBANJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
50,00
|
|
| 28.11.2025 |
ČISTOĆA ŽUPANJA D.O.O. |
85409306989 |
ŽUPANJA |
ULAZNI RAČUN 250188 |
35,84 |
GIMNAZIJA ŽUPANJA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
35,84
|
|
| 28.11.2025 |
QUBE, OBRT ZA DIZAJN I TISKARSKE USLUGE |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 254109 |
2.656,55 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
2.656,55
|
|
| 28.11.2025 |
DIDACTA |
23345558826 |
SLAVONSKI BROD |
ULAZNI RAČUN 250378 |
2.083,20 |
OŠ VOĐINCI |
|
|
|
| 28.11.2025 |
SECURITAS HRVATSKA D.O.O. |
33679708526 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 254164 |
2.132,10 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
2.132,10
|
|
| 28.11.2025 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 254396 |
704,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3225
|
Sitni inventar i autogume
|
704,00
|
|
| 28.11.2025 |
VINDIJA |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 250298 |
164,42 |
OŠ STJEPANA CVRKOVIĆA, STARI MIKANOVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
164,42
|
|
| 28.11.2025 |
ZADRUŽNA ŠTAMPA |
52035912612 |
- |
ULAZNI RAČUN 250618 |
65,00 |
POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
64,97
|
|
| 28.11.2025 |
LEDO PLUS D.O.O. |
07179054100 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250317 |
141,75 |
OŠ STJEPANA CVRKOVIĆA, STARI MIKANOVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
141,75
|
|
| 28.11.2025 |
VEROL ŽUPANJA VL. DEJAN ĐUROVIĆ |
15045807579 |
ŽUPANJA |
ULAZNI RAČUN 250522 |
426,00 |
OŠ MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, CERNA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
426,00
|
|