| 26.06.2025 |
SAVSKA PRIČA J.D.O.O. |
07572719800 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250331 |
1.400,00 |
OŠ IVANA KOZARCA, ŽUPANJA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
1.400,00
|
|
| 26.06.2025 |
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. |
- |
|
Plaćanje |
102,19 |
OŠ LIPOVAC |
|
|
|
| 26.06.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 250309 |
144,00 |
OŠ FRANJO HANAMAN, DRENOVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
144,00
|
|
| 26.06.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
43,40 |
GIMNAZIJA VUKOVAR |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
43,40
|
|
| 26.06.2025 |
GORAN DUJIĆ |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 250286 |
250,00 |
OŠ MATE LOVRAKA, ŽUPANJA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
250,00
|
|
| 26.06.2025 |
KONZUM PLUS D.O.O. |
62226620908 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250163 |
521,44 |
OŠ MATIJA GUBEC JARMINA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
521,44
|
|
| 26.06.2025 |
PEKARNA CENTAR |
53355796329 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250253 |
623,02 |
OŠ ANTUNA I STJEPANA RADIĆ, GUNJA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
623,02
|
|
| 26.06.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, ROKOVCI – ANDRIJAŠEVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 26.06.2025 |
KONZUM PLUS D.O.O. |
62226620908 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250271 |
64,73 |
OŠ MIJATA STOJANOVIĆA, BABINA GREDA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
64,73
|
|
| 26.06.2025 |
PATRICAR D.O.O. |
85764429169 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250234 |
71,29 |
OŠ ANE KATARINE ZRINSKI, RETKOVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
71,29
|
|
| 26.06.2025 |
ELEKTRO ČOP D.O.O. |
40201867670 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250164 |
775,00 |
OŠ MARE ŠVEL-GAMIRŠEK, VRBANJA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
775,00
|
|
| 26.06.2025 |
NK VUTEKS SLOGA VUKOVAR |
71226795749 |
|
Naredba za isplatu |
400,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
400,00
|
|
| 26.06.2025 |
HRABRI KONZALTING |
74349685068 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250166 |
33,00 |
PRVA SREDNJA ŠKOLA VUKOVAR |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
33,00
|
|
| 26.06.2025 |
VETERINARSKA STANICA |
66738387273 |
NULL, NULL, NULL |
ULAZNI RAČUN 250208 |
136,04 |
GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
136,04
|
|
| 26.06.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OŠ MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, CERNA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 26.06.2025 |
LINDSTROM D.O.O. |
17796122877 |
NULL, NULL, NULL |
ULAZNI RAČUN 250293 |
22,50 |
OŠ MIJATA STOJANOVIĆA, BABINA GREDA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
22,50
|
|
| 26.06.2025 |
PLODINE D.D. |
92510683607 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250231 |
25,48 |
OŠ GRADIŠTE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
25,48
|
|
| 26.06.2025 |
CODELECT D.O.O. |
90863721039 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250177 |
58,06 |
OŠ STJEPANA CVRKOVIĆA, STARI MIKANOVCI |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
58,06
|
|
| 26.06.2025 |
PAŠTRIK |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 250182 |
437,54 |
OŠ IVANA MARTINOVIĆA, ŠTITAR |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
437,54
|
|
| 26.06.2025 |
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. |
- |
|
Plaćanje |
30,70 |
GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
|