| 15.09.2026 |
GRADSKO GOSPODARSTVO D.O.O. VINKOVCI |
84202734764 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 264002 |
42,84 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
42,84
|
|
| 15.09.2026 |
PESTRID D.O.O. |
16818401381 |
BILJE |
ULAZNI RAČUN 260160 |
100,00 |
OŠ KOROG |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
100,00
|
|
| 15.09.2026 |
BERAČ, OBRT ZA GRAĐEVINU I TRGOVINU |
98751550271 |
ŽUPANJA |
ULAZNI RAČUN 260359 |
39,28 |
OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA ŽUPANJA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
39,28
|
|
| 15.09.2026 |
HT D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260166 |
14,94 |
OŠ KOROG |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
14,94
|
|
| 15.09.2026 |
GRADSKO GOSPODARSTVO D.O.O. VINKOVCI |
84202734764 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 264000 |
34,28 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
34,28
|
|
| 15.09.2026 |
AS U UPRAVLJANJU |
65132559136 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260267 |
61,53 |
RAZVOJNA AGENCIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE |
|
|
|
| 15.09.2026 |
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O |
30638414709 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260167 |
11,64 |
OŠ KOROG |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
11,64
|
|
| 15.09.2026 |
ČISTOĆA ŽUPANJA D.O.O. |
85409306989 |
ŽUPANJA |
ULAZNI RAČUN 260368 |
212,50 |
OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA ŽUPANJA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
212,50
|
|
| 15.09.2026 |
ZONA TRI D.O.O. |
80146610447 |
- |
ULAZNI RAČUN 260329 |
614,65 |
EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA, VINKOVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
614,65
|
|
| 15.09.2026 |
HT D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260168 |
30,65 |
OŠ KOROG |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
30,65
|
|
| 15.09.2026 |
GRADSKO GOSPODARSTVO D.O.O. VINKOVCI |
84202734764 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 264007 |
22,39 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
22,39
|
|
| 15.09.2026 |
VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE VS |
88699232004 |
|
Naredba za isplatu |
282,15 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3291
|
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
|
282,15
|
|
| 15.09.2026 |
VIA NOVA D.O.O. |
90935382019 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 263995 |
21,99 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
21,99
|
|
| 15.09.2026 |
DRENOVCI D.O.O. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI |
58020541864 |
DRENOVCI |
ULAZNI RAČUN 260212 |
11,94 |
OŠ DAVORIN TRSTENJAK, POSAVSKI PODGAJCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
11,94
|
|
| 15.09.2026 |
UDRUGA BABE, GRUPA ZA ŽENSKA LJUDSKA PR |
84490583679 |
|
Naredba za isplatu |
3.042,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
3.042,00
|
|
| 15.09.2026 |
OTP EXPORT IMPORT D.O.O. |
90649953509 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260165 |
420,80 |
OŠ KOROG |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
420,80
|
|
| 15.09.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
55,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3236
|
Zdravstvene i veterinarske usluge
|
55,00
|
|
| 15.09.2026 |
HEP ELEKTRA D.O.O. |
43965974818 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260163 |
3,34 |
OŠ KOROG |
|
|
|
| 15.09.2026 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260161 |
175,00 |
OŠ KOROG |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
175,00
|
|
| 15.09.2026 |
NEOS D.O.O. |
69003884190 |
- |
ULAZNI RAČUN 260261 |
109.001,60 |
OŠ STJEPANA ANTOLOVIĆA, PRIVLAKA |
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
109.001,60
|
|