| 19.11.2024 |
DIGITAL LOM D.O.O. |
39303790788 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240441 |
122,39 |
OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, ROKOVCI – ANDRIJAŠEVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
122,39
|
|
| 19.11.2024 |
HT D.D. |
81793146560 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240278 |
168,36 |
TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLE TESLE, VUKOVAR (II. SREDNJA) |
|
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
168,36
|
|
| 19.11.2024 |
KONICA MINOLTA HRVATSKA - POSLOVNA RJE |
31697259786 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240291 |
70,54 |
TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLE TESLE, VUKOVAR (II. SREDNJA) |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
70,54
|
|
| 19.11.2024 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240573 |
162,50 |
OŠ VLADIMIRA NAZORA, KOMLETINCI |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
162,50
|
|
| 19.11.2024 |
INFORMATIKA FORTUNO D.O.O. |
99837487573 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240454 |
46,45 |
OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, ROKOVCI – ANDRIJAŠEVCI |
|
|
|
| 19.11.2024 |
HP-HRVATSKA POŠTA D.D. |
87311810356 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240403 |
9,60 |
OŠ ČAKOVCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
9,60
|
|
| 19.11.2024 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240462 |
1,66 |
OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, ROKOVCI – ANDRIJAŠEVCI |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
1,66
|
|
| 19.11.2024 |
VINDIJA |
44138062462 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240424 |
114,05 |
OŠ GRADIŠTE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
114,05
|
|
| 19.11.2024 |
ORKING D.O.O. |
94321000294 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240435 |
1.875,00 |
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA MARKO BABIĆ, VUKOVAR |
|
|
4264
|
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
|
1.875,00
|
|
| 19.11.2024 |
H PLUS D.O.O. |
56526694562 |
HR |
ULAZNI RAČUN 244096 |
730,32 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
730,32
|
|
| 19.11.2024 |
HEP-PLIN D.O.O. |
41317489366 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240454 |
775,61 |
OŠ ANTUNA I STJEPANA RADIĆ, GUNJA |
|
|
|
| 19.11.2024 |
AS U UPRAVLJANJU |
65132559136 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240382 |
49,22 |
GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
49,22
|
|
| 19.11.2024 |
VINDIJA |
44138062462 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240366 |
47,38 |
OŠ STJEPANA ANTOLOVIĆA, PRIVLAKA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
47,38
|
|
| 19.11.2024 |
GLADIOLA |
41079414193 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240460 |
80,00 |
OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, ROKOVCI – ANDRIJAŠEVCI |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
80,00
|
|
| 19.11.2024 |
OPĆINA DRENOVCI |
97589925435 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240422 |
63,43 |
OŠ FRANJO HANAMAN, DRENOVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
63,43
|
|
| 19.11.2024 |
JAKŠA PLUS, OBRT ZA ČIŠĆENJE |
25778441700 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240283 |
500,00 |
TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLE TESLE, VUKOVAR (II. SREDNJA) |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
500,00
|
|
| 19.11.2024 |
HRVATSKE VODE |
28921383001 |
|
Naredba za isplatu |
0,46 |
OŠ IVANA MARTINOVIĆA, ŠTITAR |
|
|
|
| 19.11.2024 |
HT D.D. |
81793146560 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240421 |
44,30 |
OŠ ANTUNA I STJEPANA RADIĆ, GUNJA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
44,30
|
|
| 19.11.2024 |
NEVKOŠ D.O.O. |
76173743169 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240277 |
8,30 |
OŠ MATIJA GUBEC JARMINA |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
8,30
|
|
| 19.11.2024 |
VINDIJA |
44138062462 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240378 |
141,73 |
OŠ STJEPANA ANTOLOVIĆA, PRIVLAKA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
141,73
|
|