| 01.10.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
98,70 |
GIMNAZIJA VUKOVAR |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
98,70
|
|
| 01.10.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 01.10.2026 |
RA TINTL |
49697721991 |
|
Naredba za isplatu |
15.000,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3661
|
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
|
15.000,00
|
|
| 01.10.2026 |
KULT D.O.O |
22927626724 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 263913 |
275,25 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
275,25
|
|
| 01.10.2026 |
DOM ZA ODRASLE OSOBE NUŠTAR |
12399538329 |
|
Naredba za isplatu |
3.600,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3661
|
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
|
3.600,00
|
|
| 01.10.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 01.10.2026 |
BIT D.O.O |
65357272267 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 263736 |
49,60 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
49,60
|
|
| 01.10.2026 |
SLAVONIJA - BOŠKOVIĆ D.O.O. |
70158661792 |
CERNA |
ULAZNI RAČUN 263681 |
54,08 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
54,08
|
|
| 01.10.2026 |
ZUBAK GRUPA D.O.O. |
39135989747 |
VELIKA GORICA |
ULAZNI RAČUN 263744 |
7,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
7,00
|
|
| 01.10.2026 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 264095 |
1.424,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
4222
|
Komunikacijska oprema
|
1.424,00
|
|
| 01.10.2026 |
AUTO DRAGO |
50004047576 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 264046 |
1.099,80 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
1.099,80
|
|
| 01.10.2026 |
SLAVONIJA - BOŠKOVIĆ D.O.O. |
70158661792 |
CERNA |
ULAZNI RAČUN 263680 |
70,20 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
70,20
|
|
| 01.10.2026 |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VUKOVARSKO-SRIJ |
92026134753 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260371 |
45,80 |
OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, TOVARNIK |
|
|
3236
|
Zdravstvene i veterinarske usluge
|
45,80
|
|
| 01.10.2026 |
ZADRUGA JANJA |
09913725247 |
GUNJA |
ULAZNI RAČUN 260390 |
316,20 |
OŠ MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, CERNA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
316,20
|
|
| 01.10.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
60,00 |
DOM UČENIKA VUKOVAR |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
60,00
|
|
| 01.10.2026 |
VELEKEM |
62347407589 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260430 |
793,23 |
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
793,23
|
|
| 01.10.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Plaćanje |
72,50 |
OŠ VOĐINCI |
|
|
|
| 01.10.2026 |
HIDRAULIKA-FLEX D.O.O. |
18499608152 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260423 |
292,75 |
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
292,75
|
|
| 01.10.2026 |
AGRO-SRIJEM |
09486931367 |
ILOK |
ULAZNI RAČUN 260346 |
46,36 |
SREDNJA ŠKOLA ILOK |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
46,36
|
|
| 01.10.2026 |
ŽIVIĆ-ELEKTRO J.D.O.O. |
90344764519 |
VUKOVAR |
ULAZNI RAČUN 260214 |
39,90 |
OŠ NEGOSLAVCI |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
39,90
|
|