| 24.06.2026 |
HT D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260137 |
114,05 |
OŠ BOROVO |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
114,05
|
|
| 24.06.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
108,80 |
EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA, VINKOVCI |
|
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
108,80
|
|
| 24.06.2026 |
H PLUS D.O.O. |
56526694562 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 262634 |
6,75 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
6,75
|
|
| 24.06.2026 |
ŽELJEZAR VL. LJILJANA LALIĆ, CERNA |
16348965564 |
CERNA |
ULAZNI RAČUN 260273 |
75,01 |
OŠ MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, CERNA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
75,01
|
|
| 24.06.2026 |
BRILIANT D.O.O. |
26250338198 |
- |
ULAZNI RAČUN 260224 |
41,30 |
OŠ JOSIPA LOVRETIĆA, OTOK |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
41,30
|
|
| 24.06.2026 |
AQUA UNO D.O.O. |
11676524218 |
VUKOVAR |
ULAZNI RAČUN 260263 |
243,75 |
OŠ MATE LOVRAKA, ŽUPANJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
243,75
|
|
| 24.06.2026 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260131 |
8,30 |
OŠ BRŠADIN |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
8,30
|
|
| 24.06.2026 |
PLANUM-GRAĐENJE D.O.O. |
45939063863 |
VUKOVAR |
ULAZNI RAČUN 260369 |
7.273,25 |
OŠ IVANA KOZARCA, ŽUPANJA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
7.273,25
|
|
| 24.06.2026 |
PODRAVKA |
18928523252 |
KOPRIVNICA |
ULAZNI RAČUN 260358 |
509,19 |
OŠ IVANA KOZARCA, ŽUPANJA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
509,19
|
|
| 24.06.2026 |
TRGOVAČKI OBRT KISS |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260135 |
33,40 |
OŠ TRPINJA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
33,40
|
|
| 24.06.2026 |
ZLATNIK 2020 D.O.O. |
71559085353 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260127 |
19,25 |
OŠ KOROG |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
19,25
|
|
| 24.06.2026 |
BOĐIRKOVIĆ |
02485486102 |
BOROVO |
ULAZNI RAČUN 260136 |
70,85 |
OŠ BRŠADIN |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
70,85
|
|
| 24.06.2026 |
NAKLADA SLAP D.O.O. |
70108447975 |
JASTREBARSKO |
ULAZNI RAČUN 260162 |
2.349,94 |
OŠ MATIJA GUBEC JARMINA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
2.349,94
|
|
| 24.06.2026 |
HRVATSKI RADIO ŽUPANJA D.O.O. |
52978095437 |
ŽUPANJA |
ULAZNI RAČUN 260357 |
46,88 |
OŠ IVANA KOZARCA, ŽUPANJA |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
46,88
|
|
| 24.06.2026 |
ČAZMATRANS VUKOVAR D.O.O. |
99617488144 |
VUKOVAR |
ULAZNI RAČUN 260182 |
250,00 |
OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, ROKOVCI – ANDRIJAŠEVCI |
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
250,00
|
|
| 24.06.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OŠ BOBOTA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 24.06.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
18,40 |
OŠ GRADIŠTE |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
18,40
|
|
| 24.06.2026 |
JAVNI BILJEŽNIK JELICA KOVAČIĆ |
04514793047 |
VUKOVAR |
ULAZNI RAČUN 260145 |
51,25 |
OŠ BOROVO |
|
|
3295
|
Pristojbe i naknade
|
51,25
|
|
| 24.06.2026 |
VETERINARSKA STANICA |
66738387273 |
- |
ULAZNI RAČUN 260179 |
100,00 |
OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, ROKOVCI – ANDRIJAŠEVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
100,00
|
|
| 24.06.2026 |
KRIO D.O.O. |
22366356886 |
TRPINJA |
ULAZNI RAČUN 260139 |
12,00 |
OŠ BRŠADIN |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
12,00
|
|