| 10.03.2026 |
CATERING TONI |
53263019998 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260057 |
60,00 |
OŠ STARI JANKOVCI |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
60,00
|
|
| 10.03.2026 |
PEVEX D.D. |
73660371074 |
SESVETE |
ULAZNI RAČUN 260062 |
52,73 |
GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
52,73
|
|
| 10.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
13,27 |
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
13,27
|
|
| 10.03.2026 |
SLAVONIJA - BOŠKOVIĆ D.O.O. |
70158661792 |
CERNA |
ULAZNI RAČUN 260473 |
93,76 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
93,76
|
|
| 10.03.2026 |
EURO DIZALA |
50432910817 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260055 |
66,36 |
GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
66,36
|
|
| 10.03.2026 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260068 |
175,00 |
OŠ ANE KATARINE ZRINSKI, RETKOVCI |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
175,00
|
|
| 10.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
67,60 |
GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
67,60
|
|
| 10.03.2026 |
PRINTSHOP D.O.O. |
53605605523 |
ZADAR |
ULAZNI RAČUN 260087 |
111,19 |
OŠ ANTUNA I STJEPANA RADIĆ, GUNJA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
25,00
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
86,19
|
|
| 10.03.2026 |
HP-HRVATSKA POŠTA D.D. |
87311810356 |
VELIKA GORICA |
ULAZNI RAČUN 260073 |
13,66 |
TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
13,66
|
|
| 10.03.2026 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260079 |
175,00 |
OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA ŽUPANJA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
175,00
|
|
| 10.03.2026 |
MARCONI OBRT ZA TRGOVINU |
62017555266 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260055 |
338,86 |
TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLE TESLE, VUKOVAR (II. SREDNJA) |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
338,86
|
|
| 10.03.2026 |
HT D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260069 |
59,94 |
EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA, VINKOVCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
59,89
|
|
3433
|
Zatezne kamate
|
0,05
|
|
| 10.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
31,20 |
OŠ MATIJA GUBEC JARMINA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
31,20
|
|
| 10.03.2026 |
ČEPO D.O.O. |
51141867905 |
SLAVONSKI BROD |
ULAZNI RAČUN 260048 |
200,30 |
TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
3225
|
Sitni inventar i autogume
|
200,30
|
|
| 10.03.2026 |
INA D.D. |
27759560625 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260465 |
7.644,25 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 10.03.2026 |
BOSO D.O.O. |
91958721295 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260047 |
69,26 |
OŠ STARI JANKOVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
17,78
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
51,48
|
|
| 10.03.2026 |
VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O. |
95863787953 |
VUKOVAR |
ULAZNI RAČUN 260053 |
50,38 |
OŠ NEGOSLAVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
50,38
|
|
| 10.03.2026 |
PLODINE D.D. |
92510683607 |
RIJEKA |
ULAZNI RAČUN 260090 |
52,76 |
OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA ŽUPANJA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
52,76
|
|
| 10.03.2026 |
KULT D.O.O |
22927626724 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260039 |
91,73 |
OŠ STARI JANKOVCI |
|
|
3225
|
Sitni inventar i autogume
|
17,20
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
74,53
|
|
| 10.03.2026 |
CAMMEO FRANŠIZA D.O.O. |
87479457713 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260063 |
2.375,60 |
EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA, VINKOVCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
2.375,60
|
|