| 08.11.2026 |
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. |
- |
|
Plaćanje |
29,55 |
OŠ ILAČA-BANOVCI |
|
|
|
| 08.11.2026 |
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. |
- |
|
Plaćanje |
30,01 |
OŠ ILAČA-BANOVCI |
|
|
|
| 08.11.2026 |
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. |
- |
|
Plaćanje |
114,65 |
OŠ VLADIMIRA NAZORA, KOMLETINCI |
|
|
|
| 06.11.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Plaćanje |
44,00 |
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VSŽ |
|
|
|
| 06.11.2026 |
INA D.D. |
27759560625 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260251 |
14,94 |
OŠ BOROVO |
|
|
|
| 06.11.2026 |
MONEX |
03085845376 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260590 |
546,85 |
OŠ IVANA KOZARCA, ŽUPANJA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
546,85
|
|
| 06.11.2026 |
VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O. |
95863787953 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260252 |
112,99 |
OŠ BOROVO |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
112,99
|
|
| 06.11.2026 |
KRIO D.O.O. |
22366356886 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260245 |
12,00 |
OŠ BRŠADIN |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
12,00
|
|
| 06.11.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
16,68 |
GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
16,68
|
|
| 06.11.2026 |
VATROGASNA ZAJEDNICA VSŽ |
78975544226 |
|
Naredba za isplatu |
10.529,16 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
10.529,16
|
|
| 06.11.2026 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260287 |
1,66 |
OŠ LOVAS |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
1,66
|
|
| 06.11.2026 |
MASAPRINT D.O.O. |
47647071649 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260332 |
634,50 |
GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
4226
|
Sportska i glazbena oprema
|
634,50
|
|
| 06.11.2026 |
TEHNOKOLOR ŽUPANJA D.O.O. |
65369700059 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260440 |
51,29 |
OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA ŽUPANJA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
51,29
|
|
| 06.11.2026 |
SLAVONIJA - BOŠKOVIĆ D.O.O. |
70158661792 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260346 |
35,92 |
OŠ GRADIŠTE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
35,92
|
|
| 06.11.2026 |
VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O. |
95863787953 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260296 |
3,36 |
OŠ LOVAS |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
3,36
|
|
| 06.11.2026 |
ČURIĆ, OBRT |
95598109021 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260540 |
533,46 |
OŠ IVANA KOZARCA, NIJEMCI |
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
533,46
|
|
| 06.11.2026 |
HP-HRVATSKA POŠTA D.D. |
87311810356 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260449 |
14,77 |
OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA ŽUPANJA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
14,77
|
|
| 06.11.2026 |
VELEKEM |
62347407589 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260476 |
118,08 |
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
118,08
|
|
| 06.11.2026 |
HT D.D. |
81793146560 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260348 |
73,53 |
OŠ IVANA MARTINOVIĆA, ŠTITAR |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
73,53
|
|
| 06.11.2026 |
PEKAR TOMO |
26641815251 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260341 |
75,38 |
OŠ IVANA MARTINOVIĆA, ŠTITAR |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
75,38
|
|