23.04.2025 |
REGULATOR SERVIS DOO |
61524180344 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250052 |
1.206,25 |
OŠ MARE ŠVEL-GAMIRŠEK, VRBANJA |
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
1.206,25
|
|
23.04.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
193,12 |
OŠ IVANA KOZARCA, ŽUPANJA |
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
193,12
|
|
23.04.2025 |
ČAZMATRANS VUKOVAR D.O.O. |
99617488144 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250120 |
2.520,00 |
OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA ŽUPANJA |
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
2.520,00
|
|
23.04.2025 |
BOSO D.O.O. |
91958721295 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250104 |
49,04 |
OŠ MARKUŠICA |
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
49,04
|
|
23.04.2025 |
HEP-OPSKRBA D.O.O. |
63073332379 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250123 |
823,50 |
OŠ FRA BERNARDINA TOME LEAKOVIĆA, BOŠNJACI |
|
|
23.04.2025 |
HEP-OPSKRBA D.O.O. |
63073332379 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250128 |
188,72 |
OŠ ANE KATARINE ZRINSKI, RETKOVCI |
|
|
23.04.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
70,00 |
OŠ MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, CERNA |
|
3211
|
Službena putovanja
|
70,00
|
|
23.04.2025 |
KOMUNALAC D.O.O. ŽUPANJA |
97005498931 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250114 |
62,06 |
OŠ FRA BERNARDINA TOME LEAKOVIĆA, BOŠNJACI |
|
3234
|
Komunalne usluge
|
62,06
|
|
23.04.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
204,48 |
POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI |
|
3241
|
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
|
204,48
|
|
23.04.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
60,00 |
OŠ MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, CERNA |
|
3211
|
Službena putovanja
|
60,00
|
|
23.04.2025 |
ILLE-SERVICE HR D.O.O. |
49069508983 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250087 |
75,00 |
OŠ NEGOSLAVCI |
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
75,00
|
|
23.04.2025 |
AGRO IVAN |
45356088385 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250159 |
53,00 |
OŠ ANTUNA I STJEPANA RADIĆ, GUNJA |
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
53,00
|
|
23.04.2025 |
I.B.M. VALUE J.D.O.O. |
15046324345 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250137 |
65,40 |
OŠ ANTUNA I STJEPANA RADIĆ, GUNJA |
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
5,50
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
59,90
|
|
23.04.2025 |
ALFA D.D. |
07189160632 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250059 |
244,28 |
OŠ LIPOVAC |
|
|
23.04.2025 |
SOLJAČIĆ-COMMERCE D.O.O. |
58877789585 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250176 |
225,50 |
OŠ MIJATA STOJANOVIĆA, BABINA GREDA |
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
225,50
|
|
23.04.2025 |
OBRT JOZINOVIC VL. MIRJANA JOZINOVIC |
78225118412 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250089 |
101,59 |
OŠ STJEPANA CVRKOVIĆA, STARI MIKANOVCI |
|
|
23.04.2025 |
BON-TON D.O.O. |
52931027628 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250140 |
49,30 |
OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, TOVARNIK |
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
49,30
|
|
23.04.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
100,80 |
OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA ŽUPANJA |
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
100,80
|
|
23.04.2025 |
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA |
68419124305 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250116 |
21,24 |
OŠ LIPOVAC |
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
21,24
|
|
23.04.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
40,00 |
TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, VINKOVCI |
|
3211
|
Službena putovanja
|
40,00
|
|