| 30.06.2026 |
VACOM D.O.O. |
83341080203 |
DARUVAR |
ULAZNI RAČUN 260264 |
2.379,98 |
OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, TOVARNIK |
|
|
4221
|
Uredska oprema i namještaj
|
2.379,98
|
|
| 30.06.2026 |
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VINKOVCI |
95195715572 |
- |
ULAZNI RAČUN 260167 |
140,00 |
OŠ MATIJA GUBEC JARMINA |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
140,00
|
|
| 30.06.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
53,60 |
OŠ ANTUNA I STJEPANA RADIĆ, GUNJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
53,60
|
|
| 30.06.2026 |
PATRICAR D.O.O. |
85764429169 |
ŽUPANJA |
ULAZNI RAČUN 260278 |
52,70 |
OŠ VOĐINCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
52,70
|
|
| 30.06.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
90,00 |
OŠ VLADIMIRA NAZORA, KOMLETINCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
90,00
|
|
| 30.06.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
OŠ VLADIMIRA NAZORA, KOMLETINCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 30.06.2026 |
GRADSKA GLAZBA TRENKOVI PANDURI POŽEGA |
67683661513 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 262774 |
700,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
700,00
|
|
| 30.06.2026 |
LU FAZAN GRADIŠTE |
14065584123 |
|
Naredba za isplatu |
1.830,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
1.830,00
|
|
| 30.06.2026 |
DESTINO D.O.O. |
40156137634 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 262712 |
300,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
300,00
|
|
| 30.06.2026 |
NOVOSTI D.O.O. |
64415267112 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 262643 |
2.500,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
4212
|
Poslovni objekti
|
2.500,00
|
|
| 30.06.2026 |
OTP EXPORT IMPORT D.O.O. |
90649953509 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260254 |
118,44 |
OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, TOVARNIK |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
118,44
|
|
| 30.06.2026 |
PERO STRUJA D.O.O |
97027892494 |
NOVI JANKOVCI |
ULAZNI RAČUN 262748 |
298,33 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
298,33
|
|
| 30.06.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
465,50 |
OŠ VLADIMIRA NAZORA, KOMLETINCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
465,50
|
|
| 30.06.2026 |
GTG VINKOVCI D.O.O. |
10215081461 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 262702 |
300,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
300,00
|
|
| 30.06.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
150,00 |
OŠ JULIJA BENEŠIĆA, ILOK |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
150,00
|
|
| 30.06.2026 |
LU GAJ ŽUPANJA |
12777237649 |
|
Naredba za isplatu |
600,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
600,00
|
|
| 30.06.2026 |
DRŽAVNI PRORAČUN |
18683136487 |
|
Naredba za isplatu |
10,48 |
TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
3433
|
Zatezne kamate
|
10,48
|
|
| 30.06.2026 |
LD ŠLJUKA ANTIN |
42504600302 |
|
Naredba za isplatu |
330,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
330,00
|
|
| 30.06.2026 |
SOLJAČIĆ-COMMERCE D.O.O. |
58877789585 |
ŽUPANJA |
ULAZNI RAČUN 260202 |
21,90 |
OŠ FRA BERNARDINA TOME LEAKOVIĆA, BOŠNJACI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
21,90
|
|
| 30.06.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OŠ JULIJA BENEŠIĆA, ILOK |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|