| 11.06.2026 |
ŠKOLSKA KNJIGA D.D. |
38967655335 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260236 |
98,94 |
OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, TOVARNIK |
|
|
|
| 11.06.2026 |
Plaće i naknade |
|
|
PUTNI NALOZI |
30,00 |
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 11.06.2026 |
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O |
30638414709 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260177 |
87,63 |
ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA DR. ANDRIJE ŠTAMPARA, VINKOVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
87,63
|
|
| 11.06.2026 |
BIT D.O.O |
65357272267 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260273 |
57,80 |
OŠ VLADIMIRA NAZORA, KOMLETINCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
57,80
|
|
| 11.06.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
13,27 |
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
13,27
|
|
| 11.06.2026 |
ČISTOĆA ŽUPANJA D.O.O. |
85409306989 |
ŽUPANJA |
ULAZNI RAČUN 260246 |
6,64 |
OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA ŽUPANJA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
6,64
|
|
| 11.06.2026 |
KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR |
83101904488 |
VUKOVAR |
ULAZNI RAČUN 260219 |
22,70 |
OŠ ČAKOVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
22,70
|
|
| 11.06.2026 |
Hrvatska postanska banka d.d. |
- |
ZAGREB |
Plaćanje |
5,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 11.06.2026 |
VINDIJA |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 260205 |
100,35 |
OŠ ČAKOVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
100,35
|
|
| 11.06.2026 |
DESTINO D.O.O. |
40156137634 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 262323 |
110,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
110,00
|
|
| 11.06.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
26,00 |
OŠ MATE LOVRAKA, ŽUPANJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
26,00
|
|
| 11.06.2026 |
BOSO D.O.O. |
91958721295 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260152 |
179,51 |
OŠ DR. FRANJO TUĐMAN, ŠARENGRAD |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
179,51
|
|
| 11.06.2026 |
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O |
30638414709 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260176 |
130,62 |
ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA DR. ANDRIJE ŠTAMPARA, VINKOVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
130,62
|
|
| 11.06.2026 |
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA |
68419124305 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260174 |
10,62 |
ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA DR. ANDRIJE ŠTAMPARA, VINKOVCI |
|
|
3295
|
Pristojbe i naknade
|
10,62
|
|
| 11.06.2026 |
KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR |
83101904488 |
VUKOVAR |
ULAZNI RAČUN 260215 |
47,11 |
OŠ ČAKOVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
47,11
|
|
| 11.06.2026 |
VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O. |
95863787953 |
VUKOVAR |
ULAZNI RAČUN 260211 |
30,00 |
OŠ ČAKOVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
30,00
|
|
| 11.06.2026 |
NARODNE NOVINE |
64546066176 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260188 |
344,25 |
ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA DR. ANDRIJE ŠTAMPARA, VINKOVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
344,25
|
|
| 11.06.2026 |
HRVOJE HORVAT |
55232200465 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260191 |
16,71 |
ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA DR. ANDRIJE ŠTAMPARA, VINKOVCI |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
16,71
|
|
| 11.06.2026 |
HT D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260219 |
14,60 |
OŠ ILAČA-BANOVCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
14,60
|
|
| 11.06.2026 |
STUDIO PRO |
82947245801 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260228 |
100,00 |
OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, TOVARNIK |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
100,00
|
|