| 15.10.2026 |
POINT INFORMATIKA, KOMUNIKACIJA, TRGOVINA D.O.O. |
80947211460 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260239 |
125,00 |
TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLE TESLE, VUKOVAR (II. SREDNJA) |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
125,00
|
|
| 15.10.2026 |
ADVERTA VLASNIK IVAN GRGIĆ OSIJEK |
63935660243 |
HR |
ULAZNI RAČUN 264047 |
500,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
500,00
|
|
| 15.10.2026 |
AUTO KLUB SUPETAR |
91090634935 |
HR |
ULAZNI RAČUN 264078 |
1,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
1,00
|
|
| 15.10.2026 |
POLUS D.O.O. |
19498671843 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260273 |
62,50 |
OŠ BOBOTA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
62,50
|
|
| 15.10.2026 |
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. VINKOVCI |
30638414709 |
HR |
ULAZNI RAČUN 264271 |
180,23 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
180,23
|
|
| 15.10.2026 |
ELTERM |
14222787936 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260364 |
100,00 |
OŠ GRADIŠTE |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
100,00
|
|
| 15.10.2026 |
TELEMACH HRVATSKA D.O.O. |
70133616033 |
HR |
ULAZNI RAČUN 264246 |
1.285,79 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
1.285,79
|
|
| 15.10.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
90,00 |
ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA DR. ANDRIJE ŠTAMPARA, VINKOVCI |
|
|
3121
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
90,00
|
|
| 15.10.2026 |
TELEMACH HRVATSKA D.O.O. |
70133616033 |
HR |
ULAZNI RAČUN 264248 |
47,45 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
47,45
|
|
| 15.10.2026 |
KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR |
83101904488 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260242 |
40,94 |
TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLE TESLE, VUKOVAR (II. SREDNJA) |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
40,94
|
|
| 15.10.2026 |
LEPRINKA D.O.O. |
27332507825 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260230 |
50,00 |
TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLE TESLE, VUKOVAR (II. SREDNJA) |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
50,00
|
|
| 15.10.2026 |
DRUŽINA-ČUVARI TRADICIJE HRVATSKIH OBITELJSKIH ZAD |
00064077771 |
|
Naredba za isplatu |
187,50 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
187,50
|
|
| 15.10.2026 |
PINO KONZALTING D.O.O. |
02156897147 |
HR |
ULAZNI RAČUN 264034 |
450,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
450,00
|
|
| 15.10.2026 |
VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE VSŽ |
88699232004 |
|
Naredba za isplatu |
940,50 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3291
|
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
|
940,50
|
|
| 15.10.2026 |
RAPSODIJA D.O.O. BOROVO |
15707895518 |
HR |
ULAZNI RAČUN 264180 |
300,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
300,00
|
|
| 15.10.2026 |
JAVNI BILJEŽNIK JELICA KOVAČIĆ |
04514793047 |
HR |
ULAZNI RAČUN 264445 |
8,83 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3295
|
Pristojbe i naknade
|
8,83
|
|
| 15.10.2026 |
HEP OPSKRBA PLINOM D.O.O. |
60155964806 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260523 |
1,40 |
OŠ FRANJO HANAMAN, DRENOVCI |
|
|
|
| 15.10.2026 |
Plaće i naknade |
|
|
PUTNI NALOZI |
109,44 |
GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
109,44
|
|
| 15.10.2026 |
HEP OPSKRBA PLINOM D.O.O. |
60155964806 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260302 |
4,28 |
OŠ DR. FRANJO TUĐMAN, ŠARENGRAD |
|
|
|
| 15.10.2026 |
UNIKOM D.O.O. |
07507345484 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260276 |
23,39 |
OŠ BOBOTA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
23,39
|
|