| 05.11.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
37,44 |
OŠ MATE LOVRAKA, ŽUPANJA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
37,44
|
|
| 05.11.2026 |
LU SOKOL OPĆINA LOVAS |
48285127649 |
|
Naredba za isplatu |
2.099,92 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
2.099,92
|
|
| 05.11.2026 |
PRO VIAM OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE |
GDPR |
GDPR |
Ponuda/akontacija 260021 |
220,00 |
RAZVOJNA AGENCIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
220,00
|
|
| 05.11.2026 |
HRVATSKE VODE |
28921383001 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260192 |
88,46 |
OŠ TRPINJA |
|
|
3295
|
Pristojbe i naknade
|
88,46
|
|
| 05.11.2026 |
OPTIMAR ADRIA D.O.O. |
57802583362 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260303 |
95,90 |
JU PRIRODA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
95,90
|
|
| 05.11.2026 |
PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE D.O.O. |
16423775522 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260308 |
1.049,45 |
JU PRIRODA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
1.049,45
|
|
| 05.11.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
6,98 |
OŠ MIJATA STOJANOVIĆA, BABINA GREDA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
6,98
|
|
| 05.11.2026 |
EMAX D.O.O. |
01316531064 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260243 |
280,00 |
OŠ TRPINJA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
280,00
|
|
| 05.11.2026 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260141 |
1,66 |
DRVODJELSKA TEHNIČKA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
1,66
|
|
| 05.11.2026 |
VINDIJA |
44138062462 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260405 |
112,49 |
OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, TOVARNIK |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
112,49
|
|
| 05.11.2026 |
BON-TON D.O.O. |
52931027628 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260304 |
40,63 |
OŠ DR. FRANJO TUĐMAN, ŠARENGRAD |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
40,63
|
|
| 05.11.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
50,00 |
OŠ MARKUŠICA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
50,00
|
|
| 05.11.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
50,00 |
OŠ MARKUŠICA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
50,00
|
|
| 05.11.2026 |
GRAD VINKOVCI |
67648791479 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260309 |
413,88 |
TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
413,88
|
|
| 05.11.2026 |
KULT D.O.O |
22927626724 |
HR |
ULAZNI RAČUN 264279 |
353,50 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
353,50
|
|
| 05.11.2026 |
ALATI MILIĆ D.O.O. |
53769098448 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260308 |
85,90 |
TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
85,90
|
|
| 05.11.2026 |
VINDIJA |
44138062462 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260369 |
174,66 |
OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, TOVARNIK |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
174,66
|
|
| 05.11.2026 |
BOĐIRKOVIĆ |
02485486102 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260387 |
91,20 |
OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, TOVARNIK |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
91,20
|
|
| 05.11.2026 |
SALDO |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260161 |
250,00 |
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
250,00
|
|
| 05.11.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OŠ MIJATA STOJANOVIĆA, BABINA GREDA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|