| 11.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
GIMNAZIJA ŽUPANJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 11.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
GIMNAZIJA VUKOVAR |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 11.03.2026 |
TOTAJ |
43913254754 |
ILOK |
ULAZNI RAČUN 260089 |
186,47 |
OŠ JULIJA BENEŠIĆA, ILOK |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
186,47
|
|
| 11.03.2026 |
KARALIĆ |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260114 |
149,94 |
OŠ MIJATA STOJANOVIĆA, BABINA GREDA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
149,94
|
|
| 11.03.2026 |
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O |
30638414709 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260052 |
355,54 |
OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, ROKOVCI – ANDRIJAŠEVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
355,54
|
|
| 11.03.2026 |
POINT INFORMATIKA, KOMUNIKACIJA, TRGOVIN |
80947211460 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 260081 |
19,48 |
OŠ VLADIMIRA NAZORA, KOMLETINCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
19,48
|
|
| 11.03.2026 |
NEVKOŠ D.O.O. |
76173743169 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260057 |
25,00 |
OŠ ANE KATARINE ZRINSKI, RETKOVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
25,00
|
|
| 11.03.2026 |
VINDIJA |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 260048 |
37,50 |
OŠ TORDINCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
37,50
|
|
| 11.03.2026 |
IKEA |
21523879111 |
- |
ULAZNI RAČUN 260104 |
237,96 |
OŠ AUGUST CESAREC, IVANKOVO |
|
|
3225
|
Sitni inventar i autogume
|
237,96
|
|
| 11.03.2026 |
HEP ELEKTRA D.O.O. |
43965974818 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260121 |
133,23 |
OŠ IVANA KOZARCA, NIJEMCI |
|
|
|
| 11.03.2026 |
BIT D.O.O |
65357272267 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260077 |
20,00 |
OŠ VLADIMIRA NAZORA, KOMLETINCI |
|
|
|
| 11.03.2026 |
VELEPROMET VUKOVAR D.D. |
71075957449 |
VUKOVAR |
ULAZNI RAČUN 260056 |
361,84 |
OŠ LOVAS |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
361,84
|
|
| 11.03.2026 |
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O |
30638414709 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260062 |
8,19 |
OŠ ANE KATARINE ZRINSKI, RETKOVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
8,19
|
|
| 11.03.2026 |
LEDO PLUS D.O.O. |
07179054100 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260083 |
45,90 |
OŠ GRADIŠTE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
45,90
|
|
| 11.03.2026 |
MARICA PEKARICA D.O.O. |
32106515438 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260094 |
520,67 |
OŠ VLADIMIRA NAZORA, KOMLETINCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
520,67
|
|
| 11.03.2026 |
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA |
68419124305 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260063 |
10,62 |
OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, ROKOVCI – ANDRIJAŠEVCI |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
10,62
|
|
| 11.03.2026 |
KONZUM PLUS D.O.O. |
62226620908 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260111 |
22,88 |
OŠ MIJATA STOJANOVIĆA, BABINA GREDA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
22,88
|
|
| 11.03.2026 |
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O |
30638414709 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260063 |
23,46 |
OŠ ANE KATARINE ZRINSKI, RETKOVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
23,46
|
|
| 11.03.2026 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260076 |
175,00 |
OŠ GRADIŠTE |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
175,00
|
|
| 11.03.2026 |
LEDO PLUS D.O.O. |
07179054100 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260076 |
376,65 |
OŠ VLADIMIRA NAZORA, KOMLETINCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
376,65
|
|