| 07.10.2026 |
ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI D.D. |
83442273157 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260247 |
137,50 |
OŠ IVAN FILIPOVIĆ, RAČINOVCI |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
137,50
|
|
| 07.10.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
7,95 |
GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
|
| 07.10.2026 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
ZAGREB 10000 HR |
ULAZNI RAČUN 260229 |
1,66 |
OŠ JOSIPA KOZARCA, SOLJANI |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
1,66
|
|
| 07.10.2026 |
NEVKOŠ D.O.O. |
76173743169 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260130 |
84,80 |
DRVODJELSKA TEHNIČKA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
84,80
|
|
| 07.10.2026 |
UGOSTITELJSKI OBRT BISTO VELKEC |
56415451736 |
- |
ULAZNI RAČUN 260312 |
175,20 |
OŠ IVANA MARTINOVIĆA, ŠTITAR |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
175,20
|
|
| 07.10.2026 |
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. VINKOVCI |
30638414709 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260243 |
21,47 |
OŠ JOSIPA KOZARCA, SOLJANI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
21,47
|
|
| 07.10.2026 |
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. VINKOVCI |
30638414709 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260134 |
274,90 |
DRVODJELSKA TEHNIČKA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
274,90
|
|
| 07.10.2026 |
ČISTOĆA ŽUPANJA D.O.O. |
85409306989 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260238 |
55,94 |
OŠ JOSIPA KOZARCA, SOLJANI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
55,94
|
|
| 07.10.2026 |
MONEX |
03085845376 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260501 |
811,24 |
OŠ IVANA KOZARCA, ŽUPANJA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
811,24
|
|
| 07.10.2026 |
MONEX |
03085845376 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260315 |
343,85 |
OŠ IVANA MARTINOVIĆA, ŠTITAR |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
343,85
|
|
| 07.10.2026 |
ZADRUGA JANJA |
09913725247 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260230 |
916,00 |
OŠ JOSIPA KOZARCA, SOLJANI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
916,00
|
|
| 07.10.2026 |
GRAD VINKOVCI |
67648791479 |
VINKOVCI 32100 HR |
ULAZNI RAČUN 260132 |
120,70 |
DRVODJELSKA TEHNIČKA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
120,70
|
|
| 07.10.2026 |
LEDO PLUS D.O.O. |
07179054100 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260219 |
197,83 |
OŠ DAVORIN TRSTENJAK, POSAVSKI PODGAJCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
197,83
|
|
| 07.10.2026 |
VINDIJA |
44138062462 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260499 |
526,75 |
OŠ IVANA KOZARCA, ŽUPANJA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
526,75
|
|
| 07.10.2026 |
AXIS OMERTA |
42451627002 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260291 |
400,00 |
PRVA SREDNJA ŠKOLA VUKOVAR |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
400,00
|
|
| 07.10.2026 |
HT D.D. |
81793146560 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260504 |
79,68 |
OŠ IVANA KOZARCA, ŽUPANJA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
79,68
|
|
| 07.10.2026 |
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. VINKOVCI |
30638414709 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260179 |
44,79 |
TEHNIČKA ŠKOLA ŽUPANJA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
44,79
|
|
| 07.10.2026 |
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. |
- |
|
Plaćanje |
9,74 |
PRVA SREDNJA ŠKOLA VUKOVAR |
|
|
|
| 07.10.2026 |
BOSO D.O.O. |
91958721295 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260311 |
346,27 |
OŠ IVANA MARTINOVIĆA, ŠTITAR |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
346,27
|
|
| 07.10.2026 |
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. VINKOVCI |
30638414709 |
HR |
ULAZNI RAČUN 260506 |
13,64 |
OŠ IVANA KOZARCA, ŽUPANJA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
13,64
|
|