| 17.07.2026 |
CVJEĆARNICA BUBI |
34338246514 |
VUKOVAR |
ULAZNI RAČUN 260218 |
110,00 |
PRVA SREDNJA ŠKOLA VUKOVAR |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
110,00
|
|
| 17.07.2026 |
HEP-PLIN D.O.O. |
41317489366 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260198 |
1,40 |
OŠ BOBOTA |
|
|
|
| 17.07.2026 |
CASTELLUM J.D.O.O. |
09583160587 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 263018 |
400,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
400,00
|
|
| 17.07.2026 |
VRANJEVO D.O.O. |
17434560655 |
OTOK |
ULAZNI RAČUN 260250 |
247,47 |
OŠ JOSIPA LOVRETIĆA, OTOK |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
247,47
|
|
| 17.07.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OŠ ZRINSKIH NUŠTAR |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 17.07.2026 |
NARODNE NOVINE |
64546066176 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260209 |
52,50 |
OŠ FRA BERNARDINA TOME LEAKOVIĆA, BOŠNJACI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
52,50
|
|
| 17.07.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
24,64 |
OŠ ANTUNA I STJEPANA RADIĆ, GUNJA |
|
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
24,64
|
|
| 17.07.2026 |
HT D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260274 |
88,56 |
OŠ MATE LOVRAKA, ŽUPANJA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
88,56
|
|
| 17.07.2026 |
PEKARNA CENTAR |
53355796329 |
DRENOVCI |
ULAZNI RAČUN 260204 |
426,90 |
OŠ MARE ŠVEL-GAMIRŠEK, VRBANJA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
426,90
|
|
| 17.07.2026 |
KOM-ILOK D.O.O. |
31574808968 |
ILOK |
ULAZNI RAČUN 262917 |
16,94 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
16,94
|
|
| 17.07.2026 |
CROATIA OSIGURANJE D.D. |
26187994862 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 262719 |
314,70 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3292
|
Premije osiguranja
|
314,70
|
|
| 17.07.2026 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260220 |
1,66 |
OŠ FRA BERNARDINA TOME LEAKOVIĆA, BOŠNJACI |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
1,66
|
|
| 17.07.2026 |
UDRUGA MLADIH OPĆINE DRENOVCI |
18798362326 |
|
Naredba za isplatu |
400,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
400,00
|
|
| 17.07.2026 |
VINKOPROM |
00721719381 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260255 |
29,60 |
OŠ JOSIPA LOVRETIĆA, OTOK |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
29,60
|
|
| 17.07.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
18,00 |
OŠ BOBOTA |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
18,00
|
|
| 17.07.2026 |
H PLUS D.O.O. |
56526694562 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 262850 |
167,92 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
167,92
|
|
| 17.07.2026 |
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O |
30638414709 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260273 |
68,26 |
OŠ MATE LOVRAKA, ŽUPANJA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
68,26
|
|
| 17.07.2026 |
BID CONTROL D.O.O. |
75195113588 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260217 |
100,00 |
OŠ MARE ŠVEL-GAMIRŠEK, VRBANJA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
100,00
|
|
| 17.07.2026 |
TELEMACH HRVATSKA D.O.O. |
70133616033 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260213 |
10,03 |
OŠ FRA BERNARDINA TOME LEAKOVIĆA, BOŠNJACI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
10,03
|
|
| 17.07.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OŠ ZRINSKIH NUŠTAR |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|