| 10.05.2026 |
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. |
- |
|
Plaćanje |
8,88 |
OŠ VLADIMIRA NAZORA, KOMLETINCI |
|
|
|
| 10.05.2026 |
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. |
- |
|
Plaćanje |
42,54 |
OŠ ILAČA-BANOVCI |
|
|
|
| 10.05.2026 |
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. |
- |
|
Plaćanje |
51,24 |
OŠ ČAKOVCI |
|
|
|
| 10.05.2026 |
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. |
- |
|
Plaćanje |
32,72 |
OŠ NEGOSLAVCI |
|
|
|
| 10.05.2026 |
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. |
- |
|
Plaćanje |
32,80 |
ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA DR. ANDRIJE ŠTAMPARA, VINKOVCI |
|
|
|
| 10.05.2026 |
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. |
- |
|
Plaćanje |
72,03 |
OŠ LIPOVAC |
|
|
|
| 08.05.2026 |
KONZUM PLUS D.O.O. |
62226620908 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260212 |
4,78 |
OŠ MIJATA STOJANOVIĆA, BABINA GREDA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
4,78
|
|
| 08.05.2026 |
NEUTRINO TAU D.O.O. |
07372381759 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260147 |
35,03 |
OŠ ZRINSKIH NUŠTAR |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
35,03
|
|
| 08.05.2026 |
GEASS, OBRT ZA INFORMATIČKE USLUGE |
25279446780 |
VUKOVAR |
ULAZNI RAČUN 260169 |
60,00 |
OŠ JULIJA BENEŠIĆA, ILOK |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
60,00
|
|
| 08.05.2026 |
HT D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260174 |
52,50 |
OŠ ZRINSKIH NUŠTAR |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
52,50
|
|
| 08.05.2026 |
OTP LEASING D.D. |
23780250353 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 261873 |
44,13 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3423
|
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
|
44,13
|
|
| 08.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
6,80 |
OŠ VOĐINCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
6,80
|
|
| 08.05.2026 |
TEHNOSTAN D.O.O. VUKOVAR |
91347134540 |
- |
ULAZNI RAČUN 260068 |
228,75 |
OŠ JULIJA BENEŠIĆA, ILOK |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
228,75
|
|
| 08.05.2026 |
SNARP D.O.O. |
16023043707 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260148 |
24,90 |
OŠ ZRINSKIH NUŠTAR |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
24,90
|
|
| 08.05.2026 |
MLINAR PEKARSKA INDUSTRIJA D.O.O. |
62296711978 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260152 |
73,81 |
OŠ ANE KATARINE ZRINSKI, RETKOVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
73,81
|
|
| 08.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
432,04 |
POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI |
|
|
3241
|
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
|
432,04
|
|
| 08.05.2026 |
VINDIJA |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 260182 |
85,98 |
OŠ MATE LOVRAKA, ŽUPANJA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
85,98
|
|
| 08.05.2026 |
MESNICA KREŠIMIR, OBRT ZA TRGOVINU |
35549261591 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260240 |
235,58 |
OŠ IVANA KOZARCA, NIJEMCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
235,58
|
|
| 08.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
45,00 |
OŠ VOĐINCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
45,00
|
|
| 08.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
RAZVOJNA AGENCIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|