| 15.09.2025 |
KG ČUVARKUĆA D.O.O |
48789379174 |
VILJEVO |
ULAZNI RAČUN 250623 |
17.255,30 |
OPĆINA VILJEVO |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
17.255,30
|
|
| 15.09.2025 |
Plaće i naknade |
|
|
POMOĆI (15) |
663,62 |
OPĆINA VILJEVO |
|
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
663,62
|
|
| 12.09.2025 |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA |
87939104217 |
|
Naredba za isplatu |
1.260,00 |
OPĆINA VILJEVO |
|
|
3434
|
Ostali nespomenuti financijski rashodi
|
1.260,00
|
|
| 12.09.2025 |
V SAVJETOVANJE OBRT VL. MAGDALENA VIDAKOVIĆ GELENČ |
10248478550 |
MARTIN |
ULAZNI RAČUN 250575 |
250,00 |
OPĆINA VILJEVO |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
250,00
|
|
| 12.09.2025 |
HRVATSKI TELEKOM |
81793146560 |
- |
ULAZNI RAČUN 250587 |
268,54 |
OPĆINA VILJEVO |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
268,54
|
|
| 12.09.2025 |
HRVATSKI TELEKOM |
81793146560 |
- |
ULAZNI RAČUN 250586 |
137,72 |
OPĆINA VILJEVO |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
137,72
|
|
| 12.09.2025 |
EKO FLOR PLUS |
50730247993 |
- |
ULAZNI RAČUN 250614 |
414,76 |
OPĆINA VILJEVO |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
414,76
|
|
| 12.09.2025 |
HRVATSKA POŠTA |
87311810356 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250611 |
1,32 |
OPĆINA VILJEVO |
|
|
3295
|
Pristojbe i naknade
|
1,32
|
|
| 12.09.2025 |
EKO FLOR PLUS |
50730247993 |
- |
ULAZNI RAČUN 250604 |
949,11 |
OPĆINA VILJEVO |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
949,11
|
|
| 12.09.2025 |
HRVATSKI TELEKOM |
81793146560 |
- |
ULAZNI RAČUN 250584 |
761,45 |
OPĆINA VILJEVO |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
101,93
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
207,01
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
452,51
|
|
| 12.09.2025 |
HRVATSKI TELEKOM |
81793146560 |
- |
ULAZNI RAČUN 250583 |
14,60 |
OPĆINA VILJEVO |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
14,60
|
|
| 12.09.2025 |
EKO FLOR PLUS |
50730247993 |
- |
ULAZNI RAČUN 250582 |
15,31 |
OPĆINA VILJEVO |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
15,31
|
|
| 12.09.2025 |
EKO FLOR PLUS |
50730247993 |
- |
ULAZNI RAČUN 250581 |
6,37 |
OPĆINA VILJEVO |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
6,37
|
|
| 12.09.2025 |
EKO FLOR PLUS |
50730247993 |
- |
ULAZNI RAČUN 250580 |
6,37 |
OPĆINA VILJEVO |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
6,37
|
|
| 12.09.2025 |
EKO FLOR PLUS |
50730247993 |
- |
ULAZNI RAČUN 250579 |
9,39 |
OPĆINA VILJEVO |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
9,39
|
|
| 12.09.2025 |
EKO FLOR PLUS |
50730247993 |
- |
ULAZNI RAČUN 250578 |
34,05 |
OPĆINA VILJEVO |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
34,05
|
|
| 12.09.2025 |
EKO FLOR PLUS |
50730247993 |
- |
ULAZNI RAČUN 250577 |
6,37 |
OPĆINA VILJEVO |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
6,37
|
|
| 12.09.2025 |
EKO FLOR PLUS |
50730247993 |
- |
ULAZNI RAČUN 250576 |
256,91 |
OPĆINA VILJEVO |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
256,91
|
|
| 12.09.2025 |
ELEKTRO ANTIĆ |
25235308186 |
DONJI MIHOLJAC |
ULAZNI RAČUN 250571 |
618,99 |
OPĆINA VILJEVO |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
345,20
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
273,79
|
|
| 12.09.2025 |
EKO FLOR PLUS |
50730247993 |
- |
ULAZNI RAČUN 250568 |
869,25 |
OPĆINA VILJEVO |
|
|
3295
|
Pristojbe i naknade
|
869,25
|
|