| 08.05.2025 |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
257055009381 |
251,63 |
OŠ VODICE |
|
| Dobavljač |
NARODNE NOVINE D.D. |
| OIB |
64546066176 |
Iznos računa |
251,63 |
|
| Datum računa |
08.05.2025 |
Iznos bez PDV |
201,30 |
|
| Broj računa |
257055009381 |
Iznos PDV |
50,33 |
|
| Broj URA |
250132 |
| Platitelj |
OŠ VODICE |
|
Iznos za poziciju
|
|
251,63
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30002
|
G- OSNOVNE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
1007-06
|
OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD
|
|
Izvor financiranja
|
1201
|
OŠ Sredstva za DEC funkcije
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0912
|
Osnovno obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32219
|
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
|
|
| 08.05.2025 |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
257055009357 |
56,75 |
OŠ MURTERSKI ŠKOJI |
|
| Dobavljač |
NARODNE NOVINE D.D. |
| OIB |
64546066176 |
Iznos računa |
56,75 |
|
| Datum računa |
08.05.2025 |
Iznos bez PDV |
45,40 |
|
| Broj računa |
257055009357 |
Iznos PDV |
11,35 |
|
| Broj URA |
250104 |
| Platitelj |
OŠ MURTERSKI ŠKOJI |
|
Iznos za poziciju
|
|
56,75
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30002
|
G- OSNOVNE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
1007-06
|
OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD
|
|
Izvor financiranja
|
1201
|
OŠ Sredstva za DEC funkcije
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0912
|
Osnovno obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32211
|
Uredski materijal
|
|
| 08.05.2025 |
METRO |
38016445738 |
005215/15/32 |
223,00 |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
| Dobavljač |
METRO |
| OIB |
38016445738 |
Iznos računa |
223,00 |
|
| Datum računa |
08.05.2025 |
Iznos bez PDV |
178,40 |
|
| Broj računa |
005215/15/32 |
Iznos PDV |
44,60 |
|
| Broj URA |
250141 |
| Platitelj |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
Iznos za poziciju
|
|
223,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30002
|
G- OSNOVNE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
1007-22
|
NACIONALNI PROJEKT PREHRANA UČENIKA
|
|
Izvor financiranja
|
5201
|
OŠ Pomoći iz proračuna
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0912
|
Osnovno obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32224
|
Namirnice
|
|
| 07.05.2025 |
ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA DRNIŠ |
16524841919 |
634-1-99 |
86,08 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
| Dobavljač |
ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA DRNIŠ |
| OIB |
16524841919 |
Iznos računa |
86,08 |
|
| Datum računa |
07.05.2025 |
Iznos bez PDV |
78,48 |
|
| Broj računa |
634-1-99 |
Iznos PDV |
7,60 |
|
| Broj URA |
250254 |
| Platitelj |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
Iznos za poziciju
|
|
86,08
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30002
|
G- OSNOVNE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
1007-06
|
OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD
|
|
Izvor financiranja
|
1201
|
OŠ Sredstva za DEC funkcije
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0912
|
Osnovno obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32226
|
Lijekovi
|
|
| 07.05.2025 |
ATALI SPORT D.O.O. |
55814729538 |
58/1/1 |
390,00 |
SŠ TEHNIČKA |
|
| Dobavljač |
ATALI SPORT D.O.O. |
| OIB |
55814729538 |
Iznos računa |
390,00 |
|
| Datum računa |
07.05.2025 |
Iznos bez PDV |
312,00 |
|
| Broj računa |
58/1/1 |
Iznos PDV |
78,00 |
|
| Broj URA |
250141 |
| Platitelj |
SŠ TEHNIČKA |
|
Iznos za poziciju
|
|
390,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30003
|
G- SREDNJE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
1007-12
|
PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA KROZ AKTIVNOSTI ŠKOLA
|
|
Izvor financiranja
|
4302
|
SŠ Prihodi posebne namjene
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0922
|
Više srednjoškolsko obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32999
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
|
| 07.05.2025 |
ŠPANJA OPREMA |
24923103811 |
523/PV1/1 |
176,40 |
OŠ VJEKOSLAVA KALEBA |
|
| Dobavljač |
ŠPANJA OPREMA |
| OIB |
24923103811 |
Iznos računa |
176,40 |
|
| Datum računa |
07.05.2025 |
Iznos bez PDV |
141,12 |
|
| Broj računa |
523/PV1/1 |
Iznos PDV |
35,28 |
|
| Broj URA |
250107 |
| Platitelj |
OŠ VJEKOSLAVA KALEBA |
|
Iznos za poziciju
|
|
176,40
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30002
|
G- OSNOVNE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
1007-06
|
OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD
|
|
Izvor financiranja
|
1201
|
OŠ Sredstva za DEC funkcije
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0912
|
Osnovno obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32271
|
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
|
|
| 07.05.2025 |
DONOR |
62834005659 |
345/1/2 |
662,00 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
| Dobavljač |
DONOR |
| OIB |
62834005659 |
Iznos računa |
662,00 |
|
| Datum računa |
07.05.2025 |
Iznos bez PDV |
529,60 |
|
| Broj računa |
345/1/2 |
Iznos PDV |
132,40 |
|
| Broj URA |
250252 |
| Platitelj |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
Iznos za poziciju
|
|
662,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30002
|
G- OSNOVNE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
1007-08
|
PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA KROZ AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA
|
|
Izvor financiranja
|
1100
|
ŠKŽ Opći prihodi i primici
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0912
|
Osnovno obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32999
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
|
| 07.05.2025 |
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
74580523423 |
29/P1/1 |
300,00 |
JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
| Dobavljač |
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
| OIB |
74580523423 |
Iznos računa |
300,00 |
|
| Datum računa |
07.05.2025 |
Iznos bez PDV |
300,00 |
|
| Broj računa |
29/P1/1 |
Iznos PDV |
0,00 |
|
| Broj URA |
250224 |
| Platitelj |
JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
300,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
70002
|
G- JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA
|
|
Programska klasifikacija
|
1021-28
|
POSJETITELJSKI CENTAR MINERSKA
|
|
Izvor financiranja
|
1100
|
ŠKŽ Opći prihodi i primici
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0540
|
Zaštita bioraznolikosti i krajolika
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32399
|
Ostale nespomenute usluge
|
|
| 07.05.2025 |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
257055009101 |
82,74 |
OŠ PRIMOŠTEN |
|
| Dobavljač |
NARODNE NOVINE D.D. |
| OIB |
64546066176 |
Iznos računa |
82,74 |
|
| Datum računa |
07.05.2025 |
Iznos bez PDV |
66,19 |
|
| Broj računa |
257055009101 |
Iznos PDV |
16,55 |
|
| Broj URA |
250140 |
| Platitelj |
OŠ PRIMOŠTEN |
|
Iznos za poziciju
|
|
82,74
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30002
|
G- OSNOVNE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
1007-06
|
OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD
|
|
Izvor financiranja
|
1201
|
OŠ Sredstva za DEC funkcije
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0912
|
Osnovno obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32211
|
Uredski materijal
|
|
| 07.05.2025 |
PEVEX D.D. |
73660371074 |
2402/0019/9410 |
44,96 |
OŠ VJEKOSLAVA KALEBA |
|
| Dobavljač |
PEVEX D.D. |
| OIB |
73660371074 |
Iznos računa |
44,96 |
|
| Datum računa |
07.05.2025 |
Iznos bez PDV |
35,97 |
|
| Broj računa |
2402/0019/9410 |
Iznos PDV |
8,99 |
|
| Broj URA |
250106 |
| Platitelj |
OŠ VJEKOSLAVA KALEBA |
|
Iznos za poziciju
|
|
44,96
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30002
|
G- OSNOVNE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
1007-06
|
OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD
|
|
Izvor financiranja
|
1201
|
OŠ Sredstva za DEC funkcije
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0912
|
Osnovno obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32219
|
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
|
|
| 07.05.2025 |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
220055002283 |
92,18 |
OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI |
|
| Dobavljač |
NARODNE NOVINE D.D. |
| OIB |
64546066176 |
Iznos računa |
92,18 |
|
| Datum računa |
07.05.2025 |
Iznos bez PDV |
73,74 |
|
| Broj računa |
220055002283 |
Iznos PDV |
18,44 |
|
| Broj URA |
250193 |
| Platitelj |
OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI |
|
Iznos za poziciju
|
|
92,18
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30002
|
G- OSNOVNE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
1007-27
|
PRIJEVOZ UČENIKA S TEŠKOĆAMA - OŠ
|
|
Izvor financiranja
|
5201
|
OŠ Pomoći iz proračuna
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0922
|
Više srednjoškolsko obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32219
|
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
|
|
| 07.05.2025 |
AGRO MALEŠ D.O.O. |
23355358614 |
1957-01-1 |
16,28 |
SŠ STRUKOVNA ŠKOLA |
|
| Dobavljač |
AGRO MALEŠ D.O.O. |
| OIB |
23355358614 |
Iznos računa |
16,28 |
|
| Datum računa |
07.05.2025 |
Iznos bez PDV |
15,50 |
|
| Broj računa |
1957-01-1 |
Iznos PDV |
0,78 |
|
| Broj URA |
250126 |
| Platitelj |
SŠ STRUKOVNA ŠKOLA |
|
Iznos za poziciju
|
|
16,28
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30003
|
G- SREDNJE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
1007-10
|
SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD
|
|
Izvor financiranja
|
1202
|
SŠ Sredstva za DEC funkcije
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0922
|
Više srednjoškolsko obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32229
|
Ostali materijal i sirovine
|
|
| 07.05.2025 |
PAMETNI SUSTAVI D.O.O. |
91488281902 |
16-1-251 |
19.742,50 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
| Dobavljač |
PAMETNI SUSTAVI D.O.O. |
| OIB |
91488281902 |
Iznos računa |
19.742,50 |
|
| Datum računa |
07.05.2025 |
Iznos bez PDV |
15.794,00 |
|
| Broj računa |
16-1-251 |
Iznos PDV |
3.948,50 |
|
| Broj URA |
250691 |
| Platitelj |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
Iznos za poziciju
|
|
9.871,25
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
10001
|
G- UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I SLUŽBENIČKE ODNOSE
|
|
Programska klasifikacija
|
1026-03
|
OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA
|
|
Izvor financiranja
|
1100
|
ŠKŽ Opći prihodi i primici
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0111
|
Izvršna i zakonodavna tijela
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
42239
|
Ostala oprema za održavanje i zaštitu
|
|
Iznos za poziciju
|
|
9.871,25
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
10001
|
G- UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I SLUŽBENIČKE ODNOSE
|
|
Programska klasifikacija
|
1026-04
|
OBAVLJANJE POVJERENIH POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE
|
|
Izvor financiranja
|
1100
|
ŠKŽ Opći prihodi i primici
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0111
|
Izvršna i zakonodavna tijela
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
42239
|
Ostala oprema za održavanje i zaštitu
|
|
| 07.05.2025 |
PRAŽEN PUTOVANJA D.O.O. |
19698191464 |
101-01R0113-1 |
5.510,00 |
OŠ ROGOZNICA |
|
| Dobavljač |
PRAŽEN PUTOVANJA D.O.O. |
| OIB |
19698191464 |
Iznos računa |
5.510,00 |
|
| Datum računa |
07.05.2025 |
Iznos bez PDV |
4.408,00 |
|
| Broj računa |
101-01R0113-1 |
Iznos PDV |
1.102,00 |
|
| Broj URA |
250101 |
| Platitelj |
OŠ ROGOZNICA |
|
Iznos za poziciju
|
|
5.510,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30002
|
G- OSNOVNE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
1007-06
|
OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD
|
|
Izvor financiranja
|
1201
|
OŠ Sredstva za DEC funkcije
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0912
|
Osnovno obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32319
|
Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
|
|
| 07.05.2025 |
HIPPOCAMPUS |
71705600115 |
RAČUN 4/S1/1 |
2.000,00 |
JU RAZVOJNA AGENCIJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
| Dobavljač |
HIPPOCAMPUS |
| OIB |
71705600115 |
Iznos računa |
2.000,00 |
|
| Datum računa |
07.05.2025 |
Iznos bez PDV |
2.000,00 |
|
| Broj računa |
RAČUN 4/S1/1 |
Iznos PDV |
0,00 |
|
| Broj URA |
250126 |
| Platitelj |
JU RAZVOJNA AGENCIJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
2.000,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
50002
|
G- JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA
|
|
Programska klasifikacija
|
1019-13
|
AZA4ICE
|
|
Izvor financiranja
|
1523
|
JURA predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0150
|
Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32379
|
Ostale intelektualne usluge
|
|
| 06.05.2025 |
AUTO-TAXI OBRT PALEKA |
26066191002 |
9/1/25 |
2.375,00 |
OŠ ROGOZNICA |
|
| Dobavljač |
AUTO-TAXI OBRT PALEKA |
| OIB |
26066191002 |
Iznos računa |
2.375,00 |
|
| Datum računa |
06.05.2025 |
Iznos bez PDV |
1.900,00 |
|
| Broj računa |
9/1/25 |
Iznos PDV |
475,00 |
|
| Broj URA |
250100 |
| Platitelj |
OŠ ROGOZNICA |
|
Iznos za poziciju
|
|
2.375,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30002
|
G- OSNOVNE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
1007-06
|
OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD
|
|
Izvor financiranja
|
1201
|
OŠ Sredstva za DEC funkcije
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0912
|
Osnovno obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32319
|
Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
|
|
| 06.05.2025 |
ENIGMATSKI KLUB BOŽIDAR VRANICKI |
60357128753 |
53/01/251 |
28,00 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
| Dobavljač |
ENIGMATSKI KLUB BOŽIDAR VRANICKI |
| OIB |
60357128753 |
Iznos računa |
28,00 |
|
| Datum računa |
06.05.2025 |
Iznos bez PDV |
28,00 |
|
| Broj računa |
53/01/251 |
Iznos PDV |
0,00 |
|
| Broj URA |
250102 |
| Platitelj |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
Iznos za poziciju
|
|
28,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30003
|
G- SREDNJE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
1007-10
|
SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD
|
|
Izvor financiranja
|
1202
|
SŠ Sredstva za DEC funkcije
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0922
|
Više srednjoškolsko obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32131
|
Seminari, savjetovanja i simpoziji
|
|
| 06.05.2025 |
STARI VELIM D.O.O. |
31042549330 |
49-P1-1 |
4.037,50 |
OŠ PIROVAC |
|
| Dobavljač |
STARI VELIM D.O.O. |
| OIB |
31042549330 |
Iznos računa |
4.037,50 |
|
| Datum računa |
06.05.2025 |
Iznos bez PDV |
3.230,00 |
|
| Broj računa |
49-P1-1 |
Iznos PDV |
807,50 |
|
| Broj URA |
250076 |
| Platitelj |
OŠ PIROVAC |
|
Iznos za poziciju
|
|
4.037,50
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30002
|
G- OSNOVNE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
1007-06
|
OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD
|
|
Izvor financiranja
|
1201
|
OŠ Sredstva za DEC funkcije
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0912
|
Osnovno obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32319
|
Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
|
|
| 06.05.2025 |
STARI VELIM D.O.O. |
31042549330 |
48-P1-1 |
5.225,00 |
OŠ VJEKOSLAVA KALEBA |
|
| Dobavljač |
STARI VELIM D.O.O. |
| OIB |
31042549330 |
Iznos računa |
5.225,00 |
|
| Datum računa |
06.05.2025 |
Iznos bez PDV |
4.180,00 |
|
| Broj računa |
48-P1-1 |
Iznos PDV |
1.045,00 |
|
| Broj URA |
250100 |
| Platitelj |
OŠ VJEKOSLAVA KALEBA |
|
Iznos za poziciju
|
|
5.225,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30002
|
G- OSNOVNE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
1007-06
|
OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD
|
|
Izvor financiranja
|
1201
|
OŠ Sredstva za DEC funkcije
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0912
|
Osnovno obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32319
|
Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
|
|
| 06.05.2025 |
PBZ LEASING D.O.O. |
57270798205 |
46301-2025-401 |
1.760,60 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
| Dobavljač |
PBZ LEASING D.O.O. |
| OIB |
57270798205 |
Iznos računa |
1.760,60 |
|
| Datum računa |
06.05.2025 |
Iznos bez PDV |
1.408,48 |
|
| Broj računa |
46301-2025-401 |
Iznos PDV |
352,12 |
|
| Broj URA |
250686 |
| Platitelj |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
Iznos za poziciju
|
|
1.760,60
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
40001
|
G- UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I CIVILNE STRADALNIKE IZ DOMOVINSKOG RATA
|
|
Programska klasifikacija
|
1006-25
|
FINANCIRANJE LEASINGA SANITETSKIH VOZILA
|
|
Izvor financiranja
|
5500
|
ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0740
|
Službe javnog zdravstva
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32355
|
Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva
|
|