| 24.04.2024 |
NAKLADA LJEVAK D.O.O. |
80364394364 |
1950/997/100 |
36,50 |
SŠ TEHNIČKA |
|
| Dobavljač |
NAKLADA LJEVAK D.O.O. |
| OIB |
80364394364 |
Iznos računa |
36,50 |
|
| Datum računa |
24.04.2024 |
Iznos bez PDV |
34,76 |
|
| Broj računa |
1950/997/100 |
Iznos PDV |
1,74 |
|
| Broj URA |
240129 |
| Platitelj |
SŠ TEHNIČKA |
|
Iznos za poziciju
|
|
36,50
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30003
|
G-2022 SREDNJE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
1007-10
|
SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD
|
|
Izvor financiranja
|
1202
|
SŠ Sredstva za DEC funkcije
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0922
|
Više srednjoškolsko obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32212
|
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)
|
|
| 23.04.2024 |
RUBIN |
85298452069 |
900/2/1 |
42,29 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
| Dobavljač |
RUBIN |
| OIB |
85298452069 |
Iznos računa |
42,29 |
|
| Datum računa |
23.04.2024 |
Iznos bez PDV |
33,83 |
|
| Broj računa |
900/2/1 |
Iznos PDV |
8,46 |
|
| Broj URA |
240185 |
| Platitelj |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
Iznos za poziciju
|
|
42,29
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30003
|
G-2022 SREDNJE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
1007-12
|
PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA KROZ AKTIVNOSTI ŠKOLA
|
|
Izvor financiranja
|
3102
|
SŠ Vlastiti prihodi
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0922
|
Više srednjoškolsko obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32999
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
|
| 23.04.2024 |
FAKTOGRAF - UDRUGA ZA INFORMIRANU JAVNOST |
68491626000 |
8_1_24 |
525,00 |
JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
| Dobavljač |
FAKTOGRAF - UDRUGA ZA INFORMIRANU JAVNOST |
| OIB |
68491626000 |
Iznos računa |
525,00 |
|
| Datum računa |
23.04.2024 |
Iznos bez PDV |
420,00 |
|
| Broj računa |
8_1_24 |
Iznos PDV |
105,00 |
|
| Broj URA |
240108 |
| Platitelj |
JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
525,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
50002
|
G-2022 JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA
|
|
Programska klasifikacija
|
1019-49
|
EUROPE DIRECT ŠIBENIK
|
|
Izvor financiranja
|
5123
|
JURA Pomoći EU
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0490
|
Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32379
|
Ostale intelektualne usluge
|
|
| 23.04.2024 |
TO LIBRA |
21761992885 |
70/1/1 |
271,08 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
| Dobavljač |
TO LIBRA |
| OIB |
21761992885 |
Iznos računa |
271,08 |
|
| Datum računa |
23.04.2024 |
Iznos bez PDV |
216,86 |
|
| Broj računa |
70/1/1 |
Iznos PDV |
54,22 |
|
| Broj URA |
240212 |
| Platitelj |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
Iznos za poziciju
|
|
271,08
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30002
|
G-2022 OSNOVNE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
1007-06
|
OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD
|
|
Izvor financiranja
|
1201
|
OŠ Sredstva za DEC funkcije
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0912
|
Osnovno obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32211
|
Uredski materijal
|
|
| 23.04.2024 |
VEKTOR D.O.O. |
44410218471 |
6/P1/24 |
45,00 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
| Dobavljač |
VEKTOR D.O.O. |
| OIB |
44410218471 |
Iznos računa |
45,00 |
|
| Datum računa |
23.04.2024 |
Iznos bez PDV |
45,00 |
|
| Broj računa |
6/P1/24 |
Iznos PDV |
0,00 |
|
| Broj URA |
240209 |
| Platitelj |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
Iznos za poziciju
|
|
45,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30002
|
G-2022 OSNOVNE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
1007-06
|
OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD
|
|
Izvor financiranja
|
1201
|
OŠ Sredstva za DEC funkcije
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0912
|
Osnovno obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32389
|
Ostale računalne usluge
|
|
| 23.04.2024 |
ŠPANJA OPREMA |
24923103811 |
430/PV1/1 |
53,28 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
| Dobavljač |
ŠPANJA OPREMA |
| OIB |
24923103811 |
Iznos računa |
53,28 |
|
| Datum računa |
23.04.2024 |
Iznos bez PDV |
42,62 |
|
| Broj računa |
430/PV1/1 |
Iznos PDV |
10,66 |
|
| Broj URA |
240210 |
| Platitelj |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
Iznos za poziciju
|
|
53,28
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30002
|
G-2022 OSNOVNE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
1007-06
|
OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD
|
|
Izvor financiranja
|
1201
|
OŠ Sredstva za DEC funkcije
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0912
|
Osnovno obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32271
|
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
|
|
| 23.04.2024 |
RAVITERA D.O.O. |
27639008504 |
273/P1/1 |
177,50 |
SŠ STRUKOVNA ŠKOLA |
|
| Dobavljač |
RAVITERA D.O.O. |
| OIB |
27639008504 |
Iznos računa |
177,50 |
|
| Datum računa |
23.04.2024 |
Iznos bez PDV |
142,00 |
|
| Broj računa |
273/P1/1 |
Iznos PDV |
35,50 |
|
| Broj URA |
240114 |
| Platitelj |
SŠ STRUKOVNA ŠKOLA |
|
Iznos za poziciju
|
|
177,50
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30003
|
G-2022 SREDNJE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
1007-12
|
PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA KROZ AKTIVNOSTI ŠKOLA
|
|
Izvor financiranja
|
4302
|
SŠ Prihodi posebne namjene
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0922
|
Više srednjoškolsko obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32229
|
Ostali materijal i sirovine
|
|
| 23.04.2024 |
A4 OBRT ZA POSREDOVANJE U TRGOVINI |
13281121851 |
259/1/2 |
237,50 |
SŠ TEHNIČKA |
|
| Dobavljač |
A4 OBRT ZA POSREDOVANJE U TRGOVINI |
| OIB |
13281121851 |
Iznos računa |
237,50 |
|
| Datum računa |
23.04.2024 |
Iznos bez PDV |
190,00 |
|
| Broj računa |
259/1/2 |
Iznos PDV |
47,50 |
|
| Broj URA |
240128 |
| Platitelj |
SŠ TEHNIČKA |
|
Iznos za poziciju
|
|
70,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30003
|
G-2022 SREDNJE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
1007-10
|
SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD
|
|
Izvor financiranja
|
1202
|
SŠ Sredstva za DEC funkcije
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0922
|
Više srednjoškolsko obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32214
|
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
|
|
Iznos za poziciju
|
|
167,50
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30003
|
G-2022 SREDNJE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
1007-10
|
SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD
|
|
Izvor financiranja
|
1202
|
SŠ Sredstva za DEC funkcije
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0922
|
Više srednjoškolsko obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32216
|
Materijal za higijenske potrebe i njegu
|
|
| 23.04.2024 |
NACIONAL NEWS CORPORATION D.O.O. |
76663423558 |
222/1/1 |
2.656,25 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
| Dobavljač |
NACIONAL NEWS CORPORATION D.O.O. |
| OIB |
76663423558 |
Iznos računa |
2.656,25 |
|
| Datum računa |
23.04.2024 |
Iznos bez PDV |
2.125,00 |
|
| Broj računa |
222/1/1 |
Iznos PDV |
531,25 |
|
| Broj URA |
240668 |
| Platitelj |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
Iznos za poziciju
|
|
2.656,25
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
10001
|
G-2022 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I SLUŽBENIČKE ODNOSE
|
|
Programska klasifikacija
|
1026-01
|
FINANCIRANJE AKTIVNOSTI PROMIDŽBE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
|
|
Izvor financiranja
|
1100
|
ŠKŽ Opći prihodi i primici
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0111
|
Izvršna i zakonodavna tijela
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32339
|
Ostale usluge promidžbe i informiranja
|
|
| 23.04.2024 |
MAK-OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE |
24241735958 |
Br.rač.670/POSL1/1 |
70,00 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
| Dobavljač |
MAK-OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE |
| OIB |
24241735958 |
Iznos računa |
70,00 |
|
| Datum računa |
23.04.2024 |
Iznos bez PDV |
70,00 |
|
| Broj računa |
Br.rač.670/POSL1/1 |
Iznos PDV |
0,00 |
|
| Broj URA |
240211 |
| Platitelj |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
Iznos za poziciju
|
|
70,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30002
|
G-2022 OSNOVNE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
1007-06
|
OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD
|
|
Izvor financiranja
|
1201
|
OŠ Sredstva za DEC funkcije
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0912
|
Osnovno obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32399
|
Ostale nespomenute usluge
|
|
| 22.04.2024 |
CRYSTAL CONSULT D.O.O. |
47457997719 |
64-1-1 |
3.375,00 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
| Dobavljač |
CRYSTAL CONSULT D.O.O. |
| OIB |
47457997719 |
Iznos računa |
3.375,00 |
|
| Datum računa |
22.04.2024 |
Iznos bez PDV |
2.700,00 |
|
| Broj računa |
64-1-1 |
Iznos PDV |
675,00 |
|
| Broj URA |
240169 |
| Platitelj |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
Iznos za poziciju
|
|
3.375,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30003
|
G-2022 SREDNJE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
1007-12
|
PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA KROZ AKTIVNOSTI ŠKOLA
|
|
Izvor financiranja
|
3102
|
SŠ Vlastiti prihodi
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0922
|
Više srednjoškolsko obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32379
|
Ostale intelektualne usluge
|
|
| 22.04.2024 |
INTERSPORT H D.O.O. |
87301734795 |
6/11470V/20 |
203,95 |
OŠ VJEKOSLAVA KALEBA |
|
| Dobavljač |
INTERSPORT H D.O.O. |
| OIB |
87301734795 |
Iznos računa |
203,95 |
|
| Datum računa |
22.04.2024 |
Iznos bez PDV |
163,14 |
|
| Broj računa |
6/11470V/20 |
Iznos PDV |
40,81 |
|
| Broj URA |
240089 |
| Platitelj |
OŠ VJEKOSLAVA KALEBA |
|
Iznos za poziciju
|
|
203,95
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30002
|
G-2022 OSNOVNE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
1007-06
|
OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD
|
|
Izvor financiranja
|
1201
|
OŠ Sredstva za DEC funkcije
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0912
|
Osnovno obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32219
|
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
|
|
| 22.04.2024 |
ZAGREBINSPEKT D.O.O |
82752153530 |
3467-1-1 |
75,00 |
OŠ MURTERSKI ŠKOJI |
|
| Dobavljač |
ZAGREBINSPEKT D.O.O |
| OIB |
82752153530 |
Iznos računa |
75,00 |
|
| Datum računa |
22.04.2024 |
Iznos bez PDV |
60,00 |
|
| Broj računa |
3467-1-1 |
Iznos PDV |
15,00 |
|
| Broj URA |
240063 |
| Platitelj |
OŠ MURTERSKI ŠKOJI |
|
Iznos za poziciju
|
|
75,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30002
|
G-2022 OSNOVNE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
1007-06
|
OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD
|
|
Izvor financiranja
|
1201
|
OŠ Sredstva za DEC funkcije
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0912
|
Osnovno obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32399
|
Ostale nespomenute usluge
|
|
| 22.04.2024 |
ALCA |
58353015102 |
34343/711100/1 |
216,90 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
| Dobavljač |
ALCA |
| OIB |
58353015102 |
Iznos računa |
216,90 |
|
| Datum računa |
22.04.2024 |
Iznos bez PDV |
173,52 |
|
| Broj računa |
34343/711100/1 |
Iznos PDV |
43,38 |
|
| Broj URA |
240168 |
| Platitelj |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
Iznos za poziciju
|
|
216,90
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30003
|
G-2022 SREDNJE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
1007-10
|
SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD
|
|
Izvor financiranja
|
1202
|
SŠ Sredstva za DEC funkcije
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0922
|
Više srednjoškolsko obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32216
|
Materijal za higijenske potrebe i njegu
|
|
| 22.04.2024 |
IGANA D.O.O. ZA OSPOSOBLJAVANJE OSOBA ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA |
90768734866 |
32/14/1 |
1.100,00 |
SŠ KRALJA ZVONIMIRA |
|
| Dobavljač |
IGANA D.O.O. ZA OSPOSOBLJAVANJE OSOBA ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA |
| OIB |
90768734866 |
Iznos računa |
1.100,00 |
|
| Datum računa |
22.04.2024 |
Iznos bez PDV |
880,00 |
|
| Broj računa |
32/14/1 |
Iznos PDV |
220,00 |
|
| Broj URA |
240121 |
| Platitelj |
SŠ KRALJA ZVONIMIRA |
|
Iznos za poziciju
|
|
1.100,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30003
|
G-2022 SREDNJE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
1007-12
|
PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA KROZ AKTIVNOSTI ŠKOLA
|
|
Izvor financiranja
|
5202
|
SŠ Pomoći iz proračuna
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0922
|
Više srednjoškolsko obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32314
|
Rent-a-car i taxi prijevoz
|
|
| 22.04.2024 |
DIGITALNI INOVACIJSKI HUB INNOVAMARE |
47244856697 |
23/1/1 |
500,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
| Dobavljač |
DIGITALNI INOVACIJSKI HUB INNOVAMARE |
| OIB |
47244856697 |
Iznos računa |
500,00 |
|
| Datum računa |
22.04.2024 |
Iznos bez PDV |
500,00 |
|
| Broj računa |
23/1/1 |
Iznos PDV |
0,00 |
|
| Broj URA |
240669 |
| Platitelj |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
Iznos za poziciju
|
|
500,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
70001
|
G-2022 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I KOMUNALNE POSLOVE
|
|
Programska klasifikacija
|
1021-34
|
SEATECHUB
|
|
Izvor financiranja
|
5100
|
ŠKŽ Pomoći EU
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0550
|
Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32931
|
Reprezentacija
|
|
| 22.04.2024 |
AP SPLIT |
82888704837 |
2024-01089-3 |
34,84 |
SŠ KRALJA ZVONIMIRA |
|
| Dobavljač |
AP SPLIT |
| OIB |
82888704837 |
Iznos računa |
34,84 |
|
| Datum računa |
22.04.2024 |
Iznos bez PDV |
27,87 |
|
| Broj računa |
2024-01089-3 |
Iznos PDV |
6,97 |
|
| Broj URA |
240123 |
| Platitelj |
SŠ KRALJA ZVONIMIRA |
|
Iznos za poziciju
|
|
34,84
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30003
|
G-2022 SREDNJE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
1007-10
|
SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD
|
|
Izvor financiranja
|
1202
|
SŠ Sredstva za DEC funkcije
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0922
|
Više srednjoškolsko obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32381
|
Usluge ažuriranja računalnih baza
|
|
| 22.04.2024 |
AP SPLIT |
82888704837 |
2024-01047-3 |
34,84 |
OŠ KISTANJE |
|
| Dobavljač |
AP SPLIT |
| OIB |
82888704837 |
Iznos računa |
34,84 |
|
| Datum računa |
22.04.2024 |
Iznos bez PDV |
27,87 |
|
| Broj računa |
2024-01047-3 |
Iznos PDV |
6,97 |
|
| Broj URA |
240097 |
| Platitelj |
OŠ KISTANJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
34,84
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30002
|
G-2022 OSNOVNE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
1007-06
|
OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD
|
|
Izvor financiranja
|
1201
|
OŠ Sredstva za DEC funkcije
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0912
|
Osnovno obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32389
|
Ostale računalne usluge
|
|
| 22.04.2024 |
BOŽO COMERCE D.O.O. |
70556628316 |
162/VP-P01/1 |
337,86 |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
| Dobavljač |
BOŽO COMERCE D.O.O. |
| OIB |
70556628316 |
Iznos računa |
337,86 |
|
| Datum računa |
22.04.2024 |
Iznos bez PDV |
270,29 |
|
| Broj računa |
162/VP-P01/1 |
Iznos PDV |
67,57 |
|
| Broj URA |
240103 |
| Platitelj |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
Iznos za poziciju
|
|
337,86
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30002
|
G-2022 OSNOVNE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
1007-06
|
OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD
|
|
Izvor financiranja
|
1201
|
OŠ Sredstva za DEC funkcije
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0912
|
Osnovno obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32214
|
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
|
|
| 22.04.2024 |
DJELO VODICE D.O.O. |
11279847062 |
1008-03700-0 |
74,86 |
OŠ VODICE |
|
| Dobavljač |
DJELO VODICE D.O.O. |
| OIB |
11279847062 |
Iznos računa |
74,86 |
|
| Datum računa |
22.04.2024 |
Iznos bez PDV |
60,39 |
|
| Broj računa |
1008-03700-0 |
Iznos PDV |
14,47 |
|
| Broj URA |
240111 |
| Platitelj |
OŠ VODICE |
|
Iznos za poziciju
|
|
74,86
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30002
|
G-2022 OSNOVNE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
1007-06
|
OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD
|
|
Izvor financiranja
|
1201
|
OŠ Sredstva za DEC funkcije
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0912
|
Osnovno obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32221
|
Osnovni materijal i sirovine
|
|