| 19.04.2024 |
DJELO D.O.O. |
62613135937 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 240085 |
19,24 |
OŠ ČISTA VELIKA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
19,24
|
|
| 19.04.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
94,60 |
SŠ EKONOMSKA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
94,60
|
|
| 19.04.2024 |
ZDRAVO I KVALITENO FRUTARIJA D.O.O. |
63949120108 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 240118 |
216,99 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
216,99
|
|
| 19.04.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OŠ VJEKOSLAVA KALEBA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 19.04.2024 |
ATRIUM GULIN D.O.O. |
00971459976 |
LOZOVAC, HR |
ULAZNI RAČUN 240021 |
3.200,00 |
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
3.200,00
|
|
| 19.04.2024 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 240110 |
336,23 |
SŠ TEHNIČKA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
336,23
|
|
| 19.04.2024 |
ZADAR SUB D.O.O. |
52139409518 |
ZADAR, HR |
ULAZNI RAČUN 240082 |
247,02 |
RAZVOJNO INOVACIJSKI CENTAR ALUTECH |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
247,02
|
|
| 19.04.2024 |
HEP ELEKTRA D.O.O. |
43965974818 |
. |
ULAZNI RAČUN 240098 |
440,37 |
OŠ ČISTA VELIKA |
|
|
|
| 19.04.2024 |
DOM ZA STARIJE OSOBE, CVJETNI DOM ŠIBEN |
36151696245 |
|
Naredba za isplatu |
1.426,80 |
DOM ZA STARIJE OSOBE, CVJETNI DOM ŠIBENIK |
|
|
3291
|
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
|
1.426,80
|
|
| 19.04.2024 |
LJUBIĆ COMMERCE D.O.O. |
64093807256 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 240051 |
560,00 |
OŠ ČISTA VELIKA |
|
|
4221
|
Uredska oprema i namještaj
|
560,00
|
|
| 19.04.2024 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK, HR |
ULAZNI RAČUN 240014 |
37,50 |
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
37,50
|
|
| 19.04.2024 |
DOMUS GRUPA J.D.O.O. |
70273797250 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 240081 |
332,00 |
RAZVOJNO INOVACIJSKI CENTAR ALUTECH |
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
332,00
|
|
| 19.04.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OŠ VJEKOSLAVA KALEBA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 19.04.2024 |
GRAD ŠIBENIK |
- |
ŠIBENIK, HR |
Plaćanje |
415,80 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
|
| 19.04.2024 |
K.M.K.-PAPIR D.O.O. |
27529647355 |
GORNJI STUPNIK, HR |
ULAZNI RAČUN 240047 |
74,44 |
JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
74,44
|
|
| 19.04.2024 |
DJELO D.O.O. |
62613135937 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 240081 |
19,58 |
OŠ ČISTA VELIKA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
19,58
|
|
| 19.04.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
20,00 |
OŠ VJEKOSLAVA KALEBA |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
20,00
|
|
| 19.04.2024 |
TOMMY |
00278260010 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 240119 |
16,82 |
SŠ TEHNIČKA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
16,82
|
|
| 19.04.2024 |
TELEMACH HRVATSKA D.O.O. |
70133616033 |
- |
ULAZNI RAČUN 240079 |
360,51 |
RAZVOJNO INOVACIJSKI CENTAR ALUTECH |
|
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
360,51
|
|
| 19.04.2024 |
DJELO D.O.O. |
62613135937 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 240084 |
29,32 |
OŠ ČISTA VELIKA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
29,32
|
|