| 19.06.2026 |
GRAD KNIN |
00981494061 |
KNIN, HR |
ULAZNI RAČUN 260251 |
642,29 |
OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
642,29
|
|
| 19.06.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 19.06.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 19.06.2026 |
NEONET D.O.O. |
64580079090 |
- |
ULAZNI RAČUN 260152 |
150,86 |
GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
150,86
|
|
| 19.06.2026 |
PEVEX D.D. |
73660371074 |
SESVETE, HR |
ULAZNI RAČUN 260344 |
146,15 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
146,15
|
|
| 19.06.2026 |
ANĆO - OBRT ZA TRGOVINU |
98481405115 |
DRNIŠ, HR |
ULAZNI RAČUN 260219 |
187,30 |
OŠ JAKOVA GOTOVCA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
187,30
|
|
| 19.06.2026 |
INTERSPORT H D.O.O. |
87301734795 |
SESVETE, HR |
ULAZNI RAČUN 260214 |
758,75 |
OŠ JAKOVA GOTOVCA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
758,75
|
|
| 19.06.2026 |
BOLERO J.D.O.O. ZA UGOSTITELJSKE USLUGE |
31234717003 |
KNIN, HR |
ULAZNI RAČUN 260253 |
1.200,00 |
OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
1.200,00
|
|
| 19.06.2026 |
DJELO D.O.O. |
62613135937 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260215 |
36,27 |
OŠ JAKOVA GOTOVCA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
36,27
|
|
| 19.06.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
110,00 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
110,00
|
|
| 19.06.2026 |
LJUBIĆ COMMERCE D.O.O. |
64093807256 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260148 |
937,50 |
OŠ VJEKOSLAVA KALEBA |
|
|
4221
|
Uredska oprema i namještaj
|
937,50
|
|
| 19.06.2026 |
MARTINA-S |
16666250937 |
. |
ULAZNI RAČUN 260155 |
155,50 |
GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
155,50
|
|
| 19.06.2026 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260158 |
84,24 |
GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
84,24
|
|
| 19.06.2026 |
NETCOM |
46118101286 |
- |
ULAZNI RAČUN 260150 |
41,48 |
GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
41,48
|
|
| 19.06.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
22,80 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
22,80
|
|
| 19.06.2026 |
GRAĐA PRODAJNI CENTRI-ŠIBENIK |
70571833346 |
VRANJIC, HR |
ULAZNI RAČUN 260350 |
33,53 |
JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
33,53
|
|
| 19.06.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 19.06.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 19.06.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
180,00 |
OŠ VJEKOSLAVA KALEBA |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
180,00
|
|
| 19.06.2026 |
TRGOVAČKI OBRT DUGA |
48568196322 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260217 |
205,00 |
OŠ JAKOVA GOTOVCA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
205,00
|
|