| 12.02.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
8,40 |
OŠ JAKOVA GOTOVCA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
8,40
|
|
| 12.02.2026 |
LINKS D.O.O. |
32614011568 |
SVETA NEDELJA, HR |
ULAZNI RAČUN 260189 |
53,65 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
53,65
|
|
| 12.02.2026 |
TOMMY |
00278260010 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 260057 |
110,56 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
110,56
|
|
| 12.02.2026 |
ANTONIO TOURS D.O.O. |
35090539938 |
DANILO BIRANJ, HR |
ULAZNI RAČUN 260064 |
2.500,00 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
2.500,00
|
|
| 12.02.2026 |
ZUTŠ |
96751705857 |
OPATIJA, HR |
ULAZNI RAČUN 260032 |
200,00 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3294
|
Članarine i norme
|
200,00
|
|
| 12.02.2026 |
HOTEL IMPERIAL VODICE D.D. |
06819473304 |
VODICE, HR |
ULAZNI RAČUN 260031 |
14.880,00 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
14.880,00
|
|
| 12.02.2026 |
OPTI PRINT |
11469787133 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260029 |
74,66 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
74,66
|
|
| 12.02.2026 |
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. |
- |
|
Plaćanje |
30,00 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
|
| 12.02.2026 |
O.M.SUPPORT D.O.O. |
23071028130 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260021 |
95,00 |
OŠ KISTANJE |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
95,00
|
|
| 12.02.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
44,20 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
44,20
|
|
| 12.02.2026 |
MEDICINSKA NAKLADA D.O.O. |
78790858154 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260021 |
21,64 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
21,64
|
|
| 12.02.2026 |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260026 |
229,75 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
229,75
|
|
| 12.02.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
655,95 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3241
|
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
|
655,95
|
|
| 12.02.2026 |
PROFI MIX OBRT |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260025 |
131,25 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
131,25
|
|
| 12.02.2026 |
PST D.O.O. |
81370115735 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260034 |
500,00 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
500,00
|
|
| 12.02.2026 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260020 |
90,01 |
OŠ KISTANJE |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
90,01
|
|
| 12.02.2026 |
WIENER OSIGURANJE VIG D.D. |
52848403362 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260071 |
18,45 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3292
|
Premije osiguranja
|
18,45
|
|
| 12.02.2026 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
97584500496 |
|
Naredba za isplatu |
33,67 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3431
|
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
|
33,67
|
|
| 12.02.2026 |
GRAFOCENTAR D.O.O. |
44438339914 |
KRIŽEVCI, HR |
Ponuda/akontacija 260008 |
112,13 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3225
|
Sitni inventar i autogume
|
112,13
|
|
| 12.02.2026 |
KOMUNALNO PODUZEĆE KISTANJE D.O.O. |
65548640564 |
KISTANJE, HR |
ULAZNI RAČUN 260016 |
102,80 |
OŠ KISTANJE |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
102,80
|
|