| 31.08.2026 |
ORD. DENT. MED. NADA JURIN DR. MED. DENT |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260135 |
398,00 |
DOM ZDRAVLJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3236
|
Zdravstvene i veterinarske usluge
|
398,00
|
|
| 31.08.2026 |
ZIO - ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK, HR |
ULAZNI RAČUN 260379 |
175,00 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
175,00
|
|
| 31.08.2026 |
O.M.SUPPORT D.O.O. |
23071028130 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260178 |
95,00 |
OŠ KISTANJE |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
95,00
|
|
| 31.08.2026 |
ČEMPRESI D.O.O. |
10025069271 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260385 |
115,00 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
115,00
|
|
| 31.08.2026 |
KREATIVA D.O.O. |
37351859504 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260160 |
815,00 |
OŠ ROGOZNICA |
|
|
4221
|
Uredska oprema i namještaj
|
815,00
|
|
| 31.08.2026 |
NAKLADA SLAP |
70108447975 |
JASTREBARSKO, HR |
ULAZNI RAČUN 260180 |
660,40 |
OŠ KISTANJE |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
660,40
|
|
| 31.08.2026 |
GRAD ŠIBENIK |
55644094063 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260375 |
284,66 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
284,66
|
|
| 31.08.2026 |
HEP-OPSKRBA D.O.O. |
63073332379 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260386 |
701,61 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
|
| 31.08.2026 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260368 |
1,91 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
1,91
|
|
| 31.08.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
262,50 |
OŠ MURTERSKI ŠKOJI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
262,50
|
|
| 31.08.2026 |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260384 |
37,33 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
37,33
|
|
| 31.08.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
35,00 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3295
|
Pristojbe i naknade
|
35,00
|
|
| 31.08.2026 |
HP-HRVATSKA POŠTA D.D. |
87311810356 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260383 |
67,52 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
67,52
|
|
| 31.08.2026 |
PEJO D.O.O. |
17468663661 |
OKLAJ, HR |
ULAZNI RAČUN 260468 |
2.640,19 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
2.640,19
|
|
| 31.08.2026 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260381 |
10,31 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
10,31
|
|
| 31.08.2026 |
DISK D.O.O. |
08623414761 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260387 |
100,00 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
100,00
|
|
| 31.08.2026 |
TRI BARTOLA D.O.O. |
90935624629 |
ZADAR, HR |
ULAZNI RAČUN 260183 |
23.630,70 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
|
| 31.08.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
0,88 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
0,88
|
|
| 31.08.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
36,35 |
OŠ MURTERSKI ŠKOJI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
36,35
|
|
| 31.08.2026 |
JAVNI BILJEŽNIK MARKO VULETIN |
19831485435 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260389 |
285,62 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3295
|
Pristojbe i naknade
|
285,62
|
|