| 08.04.2026 |
KONICA |
31697259786 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260076 |
149,86 |
SŠ STRUKOVNA ŠKOLA |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
149,86
|
|
| 08.04.2026 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260073 |
197,86 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
197,86
|
|
| 08.04.2026 |
ŽUPA POKROVA PRESVETE BOGORODICE, KRIČ |
02447154944 |
|
Naredba za isplatu |
600,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
600,00
|
|
| 08.04.2026 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK, HR |
ULAZNI RAČUN 260061 |
175,00 |
OŠ ROGOZNICA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
175,00
|
|
| 08.04.2026 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK, HR |
ULAZNI RAČUN 260094 |
175,00 |
SŠ KRALJA ZVONIMIRA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
175,00
|
|
| 08.04.2026 |
PBZ LEASING D.O.O. |
57270798205 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260618 |
1.760,60 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
1.760,60
|
|
| 08.04.2026 |
GRAD KNIN |
00981494061 |
KNIN, HR |
ULAZNI RAČUN 260085 |
240,98 |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
240,98
|
|
| 08.04.2026 |
GRAD KNIN |
00981494061 |
KNIN, HR |
ULAZNI RAČUN 260083 |
50,47 |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
50,47
|
|
| 08.04.2026 |
HRT - HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA |
68419124305 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260173 |
42,48 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
42,48
|
|
| 08.04.2026 |
ELEMENT |
71412305441 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260157 |
89,44 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
89,44
|
|
| 08.04.2026 |
JU ŠPORTSKI OBJEKTI |
45972571622 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260069 |
400,00 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
400,00
|
|
| 08.04.2026 |
PEJO D.O.O. |
17468663661 |
OKLAJ, HR |
ULAZNI RAČUN 260159 |
1.555,25 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
1.555,25
|
|
| 08.04.2026 |
GIFTIĆ |
17807800269 |
KNIN, HR |
ULAZNI RAČUN 260074 |
140,56 |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
140,56
|
|
| 08.04.2026 |
STOLARIJA LAPČIĆ |
50407389342 |
KNIN, HR |
ULAZNI RAČUN 260091 |
187,50 |
SŠ KRALJA ZVONIMIRA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
187,50
|
|
| 08.04.2026 |
HRT - HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA |
68419124305 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260174 |
21,24 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
21,24
|
|
| 08.04.2026 |
ADMINISTRATOR D.O.O |
34658637472 |
KRIVODOL, HR |
ULAZNI RAČUN 260065 |
66,36 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
66,36
|
|
| 08.04.2026 |
UDRUGA LANAC KRETANJA |
56575768790 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260061 |
21,56 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
21,56
|
|
| 08.04.2026 |
AP SPLIT |
82888704837 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 260098 |
31,54 |
SŠ KRALJA ZVONIMIRA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
31,54
|
|
| 08.04.2026 |
ALKA SCRIPT D.O.O. |
10350279556 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260067 |
16,25 |
SŠ STRUKOVNA ŠKOLA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
16,25
|
|
| 08.04.2026 |
ZELENI GRAD ŠIBENIK D.O.O. |
54873130289 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260165 |
93,68 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
93,68
|
|