| 07.05.2026 |
JADRANSKA RADIJSKA MREŽA D.O.O. |
54793846290 |
KOMIŽA, HR |
ULAZNI RAČUN 260815 |
506,25 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
506,25
|
|
| 07.05.2026 |
LASER D.O.O. |
48289235159 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260154 |
500,00 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
500,00
|
|
| 07.05.2026 |
F-N ELEKTROINSTALACIJE D.O.O. |
- |
BRODARICA, HR |
Plaćanje |
250,11 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 07.05.2026 |
GRAD SKRADIN |
- |
SKRADIN, HR |
Plaćanje |
90.000,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 07.05.2026 |
AUTOKLUB VINKOVCI |
28370392421 |
VINKOVCI, HR |
ULAZNI RAČUN 260900 |
1,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3431
|
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
|
1,00
|
|
| 07.05.2026 |
KURIJA SUVENIRI D.O.O. |
10384365453 |
KARLOVAC, HR |
ULAZNI RAČUN 260800 |
19.625,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3225
|
Sitni inventar i autogume
|
1.250,00
|
|
4227
|
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
|
18.375,00
|
|
| 07.05.2026 |
UDRUGA ZA PROMICANJE CIVILNOG DRUŠTVA M |
50741067371 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260884 |
255,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
255,00
|
|
| 07.05.2026 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260244 |
9,95 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
9,95
|
|
| 07.05.2026 |
GEM D.O.O. |
90850583372 |
VINKOVCI, HR |
ULAZNI RAČUN 260153 |
40,00 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
40,00
|
|
| 07.05.2026 |
PEVEX D.D. |
73660371074 |
SESVETE, HR |
ULAZNI RAČUN 260147 |
326,76 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
326,76
|
|
| 07.05.2026 |
HAGLEITNER HYGIENE HRVATSKA D.O.O. |
74412164591 |
ZADAR, HR |
ULAZNI RAČUN 260108 |
278,78 |
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA KRSTO ODAK |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
278,78
|
|
| 07.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OŠ MURTERSKI ŠKOJI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 07.05.2026 |
KOKTEL UGOSTITELJSTVO |
59963099564 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260876 |
158,58 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
158,58
|
|
| 07.05.2026 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260243 |
27,14 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
27,14
|
|
| 07.05.2026 |
INOVATOR D.O.O. |
68707955163 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260721 |
130.509,25 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
4511
|
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
|
130.759,36
|
|
| 07.05.2026 |
PINO KONZALTING D.O.O. |
02156897147 |
- |
ULAZNI RAČUN 260898 |
130,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
130,00
|
|
| 07.05.2026 |
EURO-UNIT D.O.O. |
83605107180 |
ČAKOVEC, HR |
ULAZNI RAČUN 260109 |
97,05 |
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA KRSTO ODAK |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
97,05
|
|
| 07.05.2026 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260246 |
67,31 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
67,31
|
|
| 07.05.2026 |
GRAD ŠIBENIK |
55644094063 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260151 |
368,97 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
368,97
|
|
| 07.05.2026 |
HRVATSKI SABOR KULTURE |
45263394181 |
|
Naredba za isplatu |
500,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
500,00
|
|