| 04.08.2026 |
PEVEX D.D. |
73660371074 |
SESVETE, HR |
ULAZNI RAČUN 260410 |
230,54 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
230,54
|
|
| 04.08.2026 |
BAOTIĆ D.D. |
64453957424 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 261662 |
5,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3431
|
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
|
5,00
|
|
| 04.08.2026 |
TOMMY |
00278260010 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 260203 |
3,18 |
SŠ TEHNIČKA |
|
|
|
| 04.08.2026 |
GAMBI D.O.O. |
22418618872 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260148 |
600,00 |
OŠ ROGOZNICA |
|
|
4221
|
Uredska oprema i namještaj
|
600,00
|
|
| 04.08.2026 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260161 |
105,49 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
105,49
|
|
| 04.08.2026 |
BUCAVAC D.O.O. |
86484630480 |
PRIMOŠTEN, HR |
ULAZNI RAČUN 260256 |
121,83 |
OŠ PRIMOŠTEN |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
121,83
|
|
| 04.08.2026 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260294 |
350,31 |
OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
350,31
|
|
| 04.08.2026 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260165 |
1,66 |
OŠ ČISTA VELIKA |
|
|
|
| 04.08.2026 |
ZAŠTITA INSPECT |
96403712988 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260167 |
75,00 |
OŠ ČISTA VELIKA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
75,00
|
|
| 04.08.2026 |
LJUBA 94 D.O.O. |
37835526827 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260207 |
6,69 |
SŠ TEHNIČKA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
6,69
|
|
| 04.08.2026 |
ZAGREBINSPEKT D.O.O |
82752153530 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260266 |
62,50 |
OŠ JAKOVA GOTOVCA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
62,50
|
|
| 04.08.2026 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260212 |
1,66 |
OŠ VODICE |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
1,66
|
|
| 04.08.2026 |
MG |
55403926279 |
BRODARICA, HR |
ULAZNI RAČUN 260408 |
794,25 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
794,25
|
|
| 04.08.2026 |
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE |
10708965056 |
|
Naredba za isplatu |
1.692,89 |
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE |
|
|
3111
|
Plaće za redovan rad
|
1.692,89
|
|
| 04.08.2026 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260208 |
2,16 |
SŠ TEHNIČKA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
2,16
|
|
| 04.08.2026 |
VODICE D.O.O. |
15449982602 |
VODICE, HR |
ULAZNI RAČUN 260211 |
6,84 |
OŠ VODICE |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
6,84
|
|
| 04.08.2026 |
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ŠIBENSKO-KNINSK |
74580523423 |
|
Naredba za isplatu |
5.000,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
5.000,00
|
|
| 04.08.2026 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260160 |
182,20 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
182,20
|
|
| 04.08.2026 |
MTI SAT MILAN ČUKA |
57140133740 |
BILICE, HR |
ULAZNI RAČUN 260258 |
100,00 |
OŠ PRIMOŠTEN |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
100,00
|
|
| 04.08.2026 |
JADRAN HOTELI D.O.O. |
45875673150 |
RIJEKA, HR |
ULAZNI RAČUN 260214 |
97,00 |
OŠ VODICE |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
97,00
|
|