| 11.08.2026 |
MURTELA |
74557241266 |
- |
ULAZNI RAČUN 260163 |
211,53 |
OŠ MURTERSKI ŠKOJI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
211,53
|
|
| 11.08.2026 |
HP-HRVATSKA POŠTA D.D. |
87311810356 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260220 |
75,00 |
SŠ TEHNIČKA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
75,00
|
|
| 11.08.2026 |
HT - HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260361 |
394,13 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
394,13
|
|
| 11.08.2026 |
DOM ZA STARIJE OSOBE KNIN |
44816399887 |
|
Naredba za isplatu |
20.000,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
20.000,00
|
|
| 11.08.2026 |
ZIO - ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK, HR |
ULAZNI RAČUN 260421 |
175,00 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
175,00
|
|
| 11.08.2026 |
ZAŠTITA INSPECT |
96403712988 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260200 |
68,75 |
EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
68,75
|
|
| 11.08.2026 |
AP SPLIT |
82888704837 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 260300 |
31,54 |
OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
31,54
|
|
| 11.08.2026 |
UGOSTITELJSKI OBRT MOCA |
21835528202 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260288 |
468,98 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
468,98
|
|
| 11.08.2026 |
HRVATSKE VODE |
28921383001 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260233 |
169,88 |
OŠ SKRADIN |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
169,88
|
|
| 11.08.2026 |
GENERALI OSIGURANJE D.D. |
10840749604 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260165 |
169,93 |
OŠ MURTERSKI ŠKOJI |
|
|
3292
|
Premije osiguranja
|
169,93
|
|
| 11.08.2026 |
HRT - HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA |
68419124305 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260439 |
21,24 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
21,24
|
|
| 11.08.2026 |
DONOR |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260277 |
193,75 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
193,75
|
|
| 11.08.2026 |
STAKLO KNIN |
99534151521 |
- |
ULAZNI RAČUN 260299 |
250,00 |
OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
250,00
|
|
| 11.08.2026 |
TELEMACH HRVATSKA D.O.O. |
70133616033 |
- |
ULAZNI RAČUN 260166 |
109,36 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
109,36
|
|
| 11.08.2026 |
HRT - HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA |
68419124305 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260438 |
42,48 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
42,48
|
|
| 11.08.2026 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260443 |
31,52 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
31,52
|
|
| 11.08.2026 |
HP-HRVATSKA POŠTA D.D. |
87311810356 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260363 |
131,39 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
131,39
|
|
| 11.08.2026 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260356 |
20,61 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
20,61
|
|
| 11.08.2026 |
ERGONOVA PILJEK D.O.O. |
43699365561 |
MIRKOVEC, HR |
ULAZNI RAČUN 260209 |
900,63 |
EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK |
|
|
3225
|
Sitni inventar i autogume
|
900,63
|
|
| 11.08.2026 |
ZIO - ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK, HR |
ULAZNI RAČUN 260163 |
175,00 |
OŠ KISTANJE |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
175,00
|
|