| 14.05.2026 |
HT - HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260253 |
26,45 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
26,45
|
|
| 14.05.2026 |
GRAD KNIN |
00981494061 |
KNIN, HR |
ULAZNI RAČUN 260149 |
68,39 |
SŠ KRALJA ZVONIMIRA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
68,39
|
|
| 14.05.2026 |
MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC D.O.O. |
28128148322 |
VRGORAC, HR |
ULAZNI RAČUN 260124 |
67,38 |
SŠ KRALJA ZVONIMIRA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
67,38
|
|
| 14.05.2026 |
BUCI |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260179 |
73,00 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
73,00
|
|
| 14.05.2026 |
123 TEHNIKA D.O.O. |
90144651702 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 260130 |
220,70 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
220,70
|
|
| 14.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 14.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OŠ VJEKOSLAVA KALEBA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 14.05.2026 |
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ŠIBENSKO-KNINSK |
74580523423 |
|
Naredba za isplatu |
418,07 |
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
418,07
|
|
| 14.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
22,00 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
22,00
|
|
| 14.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 14.05.2026 |
HOTEL DUBROVNIK D.D. |
84030903681 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260982 |
108,86 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
108,86
|
|
| 14.05.2026 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260263 |
47,68 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
47,68
|
|
| 14.05.2026 |
HRT - HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA |
68419124305 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260251 |
21,24 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
21,24
|
|
| 14.05.2026 |
KONTROL BIRO D.O.O. |
80916616067 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260141 |
33,18 |
SŠ KRALJA ZVONIMIRA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
33,18
|
|
| 14.05.2026 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
- |
ŠIBENIK, HR |
Plaćanje |
51,26 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 14.05.2026 |
TOMMY |
00278260010 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 260272 |
18,02 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
18,02
|
|
| 14.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 14.05.2026 |
HT - HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260128 |
14,60 |
SŠ KRALJA ZVONIMIRA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
14,60
|
|
| 14.05.2026 |
VRELKO |
19222017649 |
KAŠTEL STARI, HR |
ULAZNI RAČUN 260143 |
43,25 |
OŠ VODICE |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
43,25
|
|
| 14.05.2026 |
HEP-OPSKRBA D.O.O. |
63073332379 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260181 |
1.690,03 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
|