| 13.02.2026 |
LIMES PLUS |
57560191883 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260038 |
1.000,64 |
OŠ VODICE |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
1.000,64
|
|
| 13.02.2026 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260237 |
120,85 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
120,85
|
|
| 13.02.2026 |
ROTTEX |
65735633110 |
BIOGRAD NA MORU, HR |
ULAZNI RAČUN 260022 |
1.408,74 |
OŠ VODICE |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
1.408,74
|
|
| 13.02.2026 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260239 |
1.435,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
1.435,00
|
|
| 13.02.2026 |
Plaće i naknade |
|
|
STIPENDIJE, POTPORE - POSLIJE. DIPLOMSKI STUDIJ |
600,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
600,00
|
|
| 13.02.2026 |
AGRAM TIS D.O.O. |
99681708224 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260205 |
16,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3431
|
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
|
16,00
|
|
| 13.02.2026 |
HRT - HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA |
68419124305 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260014 |
21,24 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
21,24
|
|
| 13.02.2026 |
ČISTOĆA I ZELENILO D.O.O. |
46163832762 |
KNIN, HR |
ULAZNI RAČUN 260230 |
17,61 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
17,61
|
|
| 13.02.2026 |
HEP-OPSKRBA D.O.O. |
63073332379 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260026 |
1.682,39 |
OŠ VODICE |
|
|
|
| 13.02.2026 |
SUBITO |
31499976499 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260035 |
96,15 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
46,15
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
50,00
|
|
| 13.02.2026 |
GAMBI D.O.O. |
22418618872 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260228 |
1.745,31 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
1.745,31
|
|
| 13.02.2026 |
DONOR |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260014 |
319,19 |
OŠ VODICE |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
319,19
|
|
| 13.02.2026 |
ROTTEX |
65735633110 |
BIOGRAD NA MORU, HR |
ULAZNI RAČUN 260041 |
121,60 |
OŠ VODICE |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
121,60
|
|
| 13.02.2026 |
UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O. |
18736141210 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260194 |
333,68 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
333,68
|
|
| 13.02.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
42,00 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
42,00
|
|
| 13.02.2026 |
ZELENI GRAD ŠIBENIK D.O.O. |
54873130289 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260025 |
59,73 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
59,73
|
|
| 13.02.2026 |
ČISTOĆA I ZELENILO D.O.O. |
46163832762 |
KNIN, HR |
ULAZNI RAČUN 260015 |
138,67 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
138,67
|
|
| 13.02.2026 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260240 |
2.237,50 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
2.237,50
|
|
| 13.02.2026 |
UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O. |
18736141210 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260199 |
1.045,33 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
1.045,33
|
|
| 13.02.2026 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260019 |
17,43 |
OŠ VODICE |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
17,43
|
|