| 17.09.2026 |
PROFI MIX OBRT |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260272 |
420,40 |
OŠ SKRADIN |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
420,40
|
|
| 17.09.2026 |
HEP ELEKTRA D.O.O. |
43965974818 |
. |
ULAZNI RAČUN 260309 |
13,23 |
OŠ JAKOVA GOTOVCA |
|
|
|
| 17.09.2026 |
MEDICINSKA NAKLADA D.O.O. |
78790858154 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260188 |
19,79 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
19,79
|
|
| 17.09.2026 |
HP-HRVATSKA POŠTA D.D. |
87311810356 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260330 |
6,42 |
OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
6,42
|
|
| 17.09.2026 |
INFOTEL PLUS D.O.O. |
79940140552 |
ZADAR, HR |
ULAZNI RAČUN 260176 |
387,50 |
JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
387,50
|
|
| 17.09.2026 |
LIGA PROTIV RAKA ŠKŽ |
08162117857 |
|
Naredba za isplatu |
4.008,33 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
4.008,33
|
|
| 17.09.2026 |
ZELENI GRAD ŠIBENIK D.O.O. |
54873130289 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260234 |
41,61 |
SŠ TEHNIČKA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
41,61
|
|
| 17.09.2026 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260249 |
41,76 |
SŠ IVANA MEŠTROVIĆA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
41,76
|
|
| 17.09.2026 |
GRAD DRNIŠ |
38309740312 |
DRNIŠ, HR |
ULAZNI RAČUN 260255 |
536,82 |
SŠ IVANA MEŠTROVIĆA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
536,82
|
|
| 17.09.2026 |
ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA |
13022141582 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260193 |
30,00 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
30,00
|
|
| 17.09.2026 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260303 |
7,28 |
OŠ JAKOVA GOTOVCA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
7,28
|
|
| 17.09.2026 |
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE J.D.O.O. |
36845030950 |
DRNIŠ, HR |
ULAZNI RAČUN 260235 |
100,00 |
SŠ IVANA MEŠTROVIĆA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
100,00
|
|
| 17.09.2026 |
IBIS GRAFIKA D.O.O. |
55305844525 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260341 |
150,00 |
OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
150,00
|
|
| 17.09.2026 |
F-N ELEKTROINSTALACIJE D.O.O. |
- |
BRODARICA, HR |
Plaćanje |
14.888,84 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 17.09.2026 |
OPĆINA ROGOZNICA |
- |
ROGOZNICA, HR |
Plaćanje |
45.000,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 17.09.2026 |
RIVINA JARUGA D.O.O. |
35718634536 |
SKRADIN, HR |
ULAZNI RAČUN 260270 |
54,19 |
OŠ SKRADIN |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
54,19
|
|
| 17.09.2026 |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260189 |
52,00 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
52,00
|
|
| 17.09.2026 |
DONOR |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260273 |
69,00 |
OŠ SKRADIN |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
69,00
|
|
| 17.09.2026 |
GIN - COMPANY D.O.O. |
91269631532 |
ZADAR, HR |
ULAZNI RAČUN 261996 |
2.500,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
4511
|
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
|
2.500,00
|
|
| 17.09.2026 |
GAMBI D.O.O. |
22418618872 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260275 |
73,50 |
OŠ SKRADIN |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
73,50
|
|