| 26.03.2026 |
DJELO D.O.O. |
62613135937 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260071 |
7,83 |
OŠ ČISTA VELIKA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
7,83
|
|
| 26.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 26.03.2026 |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260102 |
353,42 |
OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
353,42
|
|
| 26.03.2026 |
PORAT D.O.O. |
61485350266 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260069 |
78,70 |
OŠ VJEKOSLAVA KALEBA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
78,70
|
|
| 26.03.2026 |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260061 |
16,26 |
EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
16,26
|
|
| 26.03.2026 |
BRUŠKIN - SERVIS ZA ČIŠĆENJE VL. DAN |
00261297173 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260126 |
125,00 |
JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
125,00
|
|
| 26.03.2026 |
VINDIJA PI D.D. |
44138062462 |
VARAŽDIN, HR |
ULAZNI RAČUN 260103 |
561,75 |
OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
561,75
|
|
| 26.03.2026 |
PRIMERA MERIDIES D.O.O. |
76256893083 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260529 |
280,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
280,00
|
|
| 26.03.2026 |
TAPESS D.O.O. |
22248533094 |
KASTAV, HR |
ULAZNI RAČUN 260456 |
84,38 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
84,38
|
|
| 26.03.2026 |
VINDIJA PI D.D. |
44138062462 |
VARAŽDIN, HR |
ULAZNI RAČUN 260096 |
763,95 |
OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
763,95
|
|
| 26.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
128,00 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
128,00
|
|
| 26.03.2026 |
ZAGREBINSPEKT D.O.O |
82752153530 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260076 |
49,78 |
GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
49,78
|
|
| 26.03.2026 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260042 |
51,60 |
JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
51,60
|
|
| 26.03.2026 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260065 |
49,78 |
EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
49,78
|
|
| 26.03.2026 |
DRNIŠ TRGOVINA D.O.O. |
09393787456 |
DRNIŠ, HR |
ULAZNI RAČUN 260076 |
383,89 |
OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
383,89
|
|
| 26.03.2026 |
DJELO D.O.O. |
62613135937 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260041 |
55,47 |
OŠ ČISTA VELIKA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
55,47
|
|
| 26.03.2026 |
MINISTARSTVO FINANCIJA |
18683136487 |
|
Naredba za isplatu |
0,02 |
OŠ KISTANJE |
|
|
|
| 26.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260072 |
2.100,00 |
GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA |
|
|
4226
|
Sportska i glazbena oprema
|
2.100,00
|
|
| 26.03.2026 |
DJELO D.O.O. |
62613135937 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260031 |
8,74 |
OŠ ČISTA VELIKA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
8,74
|
|
| 26.03.2026 |
TAPESS D.O.O. |
22248533094 |
KASTAV, HR |
ULAZNI RAČUN 260455 |
56,31 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
56,31
|
|