| 14.04.2026 |
ESTON TECO |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260128 |
1.000,00 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
1.000,00
|
|
| 14.04.2026 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260099 |
18,08 |
SŠ IVANA MEŠTROVIĆA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
18,08
|
|
| 14.04.2026 |
OSNOVNA ŠKOLA VRPOLJE |
- |
|
Plaćanje |
641,66 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 14.04.2026 |
SUBITO |
31499976499 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260096 |
42,40 |
SŠ TEHNIČKA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
42,40
|
|
| 14.04.2026 |
NEONET D.O.O. |
64580079090 |
- |
ULAZNI RAČUN 260080 |
10,28 |
GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
10,28
|
|
| 14.04.2026 |
DONOR |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260079 |
37,50 |
GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
37,50
|
|
| 14.04.2026 |
HRV.KINEZ.SAVEZ |
46745727313 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260127 |
120,00 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
120,00
|
|
| 14.04.2026 |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENSKO-KNINS |
84082732674 |
|
Naredba za isplatu |
38.000,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
38.000,00
|
|
| 14.04.2026 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260117 |
101,15 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
101,15
|
|
| 14.04.2026 |
X NET D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE |
61697674096 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260692 |
1.500,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
1.500,00
|
|
| 14.04.2026 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260088 |
277,30 |
SŠ IVANA MEŠTROVIĆA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
277,30
|
|
| 14.04.2026 |
DRNIŠ TRGOVINA D.O.O. |
09393787456 |
DRNIŠ, HR |
ULAZNI RAČUN 260080 |
49,05 |
SŠ IVANA MEŠTROVIĆA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
49,05
|
|
| 14.04.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 14.04.2026 |
Plaće i naknade |
|
|
BOŽIĆNICA, USKRSNICA |
100,00 |
OŠ MURTERSKI ŠKOJI |
|
|
3121
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
100,00
|
|
| 14.04.2026 |
UTO VINKO |
97088256825 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260546 |
385,60 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
385,60
|
|
| 14.04.2026 |
HIGH MOON MEDIA, OBRT ZA VIDEOSNIMANJA I |
18966169217 |
VODICE, HR |
ULAZNI RAČUN 260091 |
2.000,00 |
EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
2.000,00
|
|
| 14.04.2026 |
KLING D.O.O. |
74360083856 |
LIČ, HR |
ULAZNI RAČUN 260678 |
3.225,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
4511
|
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
|
3.225,00
|
|
| 14.04.2026 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260087 |
0,05 |
SŠ IVANA MEŠTROVIĆA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
0,05
|
|
| 14.04.2026 |
LOVAČKI SAVEZ ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANI |
95822808734 |
|
Naredba za isplatu |
500,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
500,00
|
|
| 14.04.2026 |
GRADSKA ČISTOĆA DRNIŠ D.O.O. |
52284012661 |
DRNIŠ, HR |
ULAZNI RAČUN 260090 |
104,68 |
SŠ IVANA MEŠTROVIĆA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
104,68
|
|