| 18.05.2026 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260285 |
174,97 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
174,97
|
|
| 18.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
244,75 |
SŠ TEHNIČKA |
|
|
3225
|
Sitni inventar i autogume
|
244,75
|
|
| 18.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
SŠ IVANA MEŠTROVIĆA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 18.05.2026 |
TOMMY |
00278260010 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 260282 |
28,38 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
28,38
|
|
| 18.05.2026 |
HEP-OPSKRBA D.O.O. |
63073332379 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260122 |
210,40 |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
|
|
| 18.05.2026 |
IGANA D.O.O. |
90768734866 |
KNIN, HR |
ULAZNI RAČUN 260115 |
2.712,50 |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
2.712,50
|
|
| 18.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
24,00 |
SŠ TEHNIČKA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
24,00
|
|
| 18.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
13,96 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
13,96
|
|
| 18.05.2026 |
ADMINISTRATOR D.O.O |
34658637472 |
KRIVODOL, HR |
ULAZNI RAČUN 260128 |
66,36 |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
66,36
|
|
| 18.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
119,93 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
119,93
|
|
| 18.05.2026 |
TOMMY |
00278260010 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 260246 |
18,19 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
18,19
|
|
| 18.05.2026 |
GRAD KNIN |
00981494061 |
KNIN, HR |
ULAZNI RAČUN 260124 |
240,98 |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
240,98
|
|
| 18.05.2026 |
HERCEGOVA TRGOVINA |
37927948281 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260129 |
2.974,43 |
GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA |
|
|
4221
|
Uredska oprema i namještaj
|
2.974,43
|
|
| 18.05.2026 |
ZAŠTITA INSPECT |
96403712988 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260264 |
66,36 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
66,36
|
|
| 18.05.2026 |
HT - HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260119 |
192,72 |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
192,72
|
|
| 18.05.2026 |
SAXART |
52312024417 |
RIJEKA, HR |
ULAZNI RAČUN 260126 |
350,00 |
GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
350,00
|
|
| 18.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OŠ SKRADIN |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 18.05.2026 |
BENE SAPIATI D.O.O. |
11378068531 |
- |
ULAZNI RAČUN 260148 |
118,75 |
OŠ SKRADIN |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
118,75
|
|
| 18.05.2026 |
GRAD ŠIBENIK |
55644094063 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260279 |
284,66 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
284,66
|
|
| 18.05.2026 |
ANNI LASICA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE |
87720075842 |
LOZOVAC, HR |
ULAZNI RAČUN 260131 |
64,70 |
GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
64,70
|
|