| 01.07.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
SŠ IVANA MEŠTROVIĆA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 01.07.2026 |
ANTIN GUŠT OBRT ZA UGOSTITELJSTVO VL. S |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260246 |
142,80 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
142,80
|
|
| 01.07.2026 |
A4 OBRT ZA POSREDOVANJE U TRGOVINI |
13281121851 |
KAŠTEL GOMILICA, HR |
ULAZNI RAČUN 260183 |
295,61 |
SŠ TEHNIČKA |
|
|
3812
|
Tekuće donacije u naravi
|
295,61
|
|
| 01.07.2026 |
A4 OBRT ZA POSREDOVANJE U TRGOVINI |
13281121851 |
KAŠTEL GOMILICA, HR |
ULAZNI RAČUN 260129 |
270,97 |
OŠ ROGOZNICA |
|
|
3812
|
Tekuće donacije u naravi
|
270,00
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
0,97
|
|
| 01.07.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OŠ ROGOZNICA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 01.07.2026 |
TOMMY |
00278260010 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 260248 |
59,37 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
59,37
|
|
| 01.07.2026 |
Z-EL |
11374156664 |
SESVETE, HR |
ULAZNI RAČUN 260305 |
200,80 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
200,80
|
|
| 01.07.2026 |
AS-EKO |
10342586958 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260081 |
125,00 |
OŠ ČISTA VELIKA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
125,00
|
|
| 01.07.2026 |
GRAD KNIN |
00981494061 |
KNIN, HR |
ULAZNI RAČUN 260163 |
4,03 |
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA KRSTO ODAK |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
4,03
|
|
| 01.07.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
15,96 |
SŠ TEHNIČKA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
15,96
|
|
| 01.07.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
697,31 |
JU RAZVOJNA AGENCIJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
697,31
|
|
| 01.07.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
48,00 |
SŠ TEHNIČKA |
|
|
3241
|
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
|
48,00
|
|
| 01.07.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 01.07.2026 |
PRAŽEN PUTOVANJA D.O.O. |
19698191464 |
BRODARICA, HR |
ULAZNI RAČUN 260245 |
1.360,00 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
1.360,00
|
|
| 01.07.2026 |
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE |
10708965056 |
|
Naredba za isplatu |
300,00 |
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE |
|
|
3121
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
300,00
|
|
| 01.07.2026 |
BENT EXCELLENT D.O.O.ZAGREB |
91040737993 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260121 |
99,87 |
OŠ ČISTA VELIKA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
99,87
|
|
| 01.07.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
6,00 |
JU RAZVOJNA AGENCIJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
6,00
|
|
| 01.07.2026 |
BENT EXCELLENT D.O.O.ZAGREB |
91040737993 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260092 |
26,06 |
OŠ ČISTA VELIKA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
26,06
|
|
| 01.07.2026 |
LJUBIĆ COMMERCE D.O.O. |
64093807256 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260089 |
340,00 |
OŠ ČISTA VELIKA |
|
|
4221
|
Uredska oprema i namještaj
|
340,00
|
|
| 01.07.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
135,00 |
OŠ ROGOZNICA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
135,00
|
|