| 04.05.2026 |
BENE SAPIATI D.O.O. |
11378068531 |
- |
ULAZNI RAČUN 260091 |
380,13 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
380,13
|
|
| 04.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
60,50 |
GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
60,50
|
|
| 04.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 04.05.2026 |
TOMMY |
00278260010 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 260212 |
36,46 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
36,46
|
|
| 04.05.2026 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260218 |
49,78 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
49,78
|
|
| 04.05.2026 |
AP SPLIT |
82888704837 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 260116 |
75,00 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
75,00
|
|
| 04.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
24,00 |
GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
24,00
|
|
| 04.05.2026 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260085 |
2,83 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
|
| 04.05.2026 |
EUROHERC OSIGURANJE D.D. |
22694857747 |
ZADAR, HR |
ULAZNI RAČUN 260090 |
1.035,78 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
1.035,78
|
|
| 04.05.2026 |
MINI PROMET OBRT ZA CESTOVNI PRIJEVOZ |
88453430141 |
KNIN, HR |
ULAZNI RAČUN 260092 |
200,00 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
200,00
|
|
| 04.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
SŠ KRALJA ZVONIMIRA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 04.05.2026 |
AGRO MALEŠ D.O.O. |
23355358614 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260216 |
28,99 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
28,99
|
|
| 04.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
60,00 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
60,00
|
|
| 04.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
45,00 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
45,00
|
|
| 04.05.2026 |
KNJIŽARA ZVONIMIR |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260090 |
311,25 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
311,25
|
|
| 04.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
60,00 |
GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
60,00
|
|
| 04.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
120,00 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
120,00
|
|
| 04.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 04.05.2026 |
TOMMY |
00278260010 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 260225 |
78,04 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
70,11
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
7,93
|
|
| 04.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
9,27 |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
9,27
|
|