| 21.04.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
104,93 |
SŠ TEHNIČKA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
104,93
|
|
| 21.04.2026 |
ORCUS PLUS |
70812508533 |
- |
ULAZNI RAČUN 260082 |
560,00 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
560,00
|
|
| 21.04.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
24,00 |
GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
24,00
|
|
| 21.04.2026 |
KOMET KNIN D.O.O. |
98689708109 |
KNIN, HR |
ULAZNI RAČUN 260073 |
75,00 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
75,00
|
|
| 21.04.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
16,07 |
SŠ IVANA MEŠTROVIĆA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
16,07
|
|
| 21.04.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 21.04.2026 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260205 |
16,54 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
16,54
|
|
| 21.04.2026 |
JAVNI BILJEŽNIK MARKO VULETIN |
19831485435 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260197 |
235,00 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3295
|
Pristojbe i naknade
|
235,00
|
|
| 21.04.2026 |
KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O. |
79608058419 |
TROGIR, HR |
ULAZNI RAČUN 260209 |
90,00 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
90,00
|
|
| 21.04.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
41,40 |
GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
41,40
|
|
| 21.04.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 21.04.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
50,00 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
50,00
|
|
| 21.04.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
127,00 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
127,00
|
|
| 21.04.2026 |
PEVEX D.D. |
73660371074 |
SESVETE, HR |
ULAZNI RAČUN 260108 |
32,99 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
32,99
|
|
| 21.04.2026 |
PEJO D.O.O. |
17468663661 |
OKLAJ, HR |
ULAZNI RAČUN 260212 |
2.408,28 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
2.408,28
|
|
| 21.04.2026 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
- |
ŠIBENIK, HR |
Plaćanje |
29,69 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 21.04.2026 |
AUTO TAXI-IVAN |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260072 |
2.240,00 |
OŠ KISTANJE |
|
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
2.240,00
|
|
| 21.04.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
507,50 |
GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
507,50
|
|
| 21.04.2026 |
JOSIP, OBRT ZA TRGOVINU, VL. JOSIP BARI |
62515079087 |
DRNIŠ, HR |
ULAZNI RAČUN 260189 |
1.421,90 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
1.421,90
|
|
| 21.04.2026 |
HP-HRVATSKA POŠTA D.D. |
87311810356 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260088 |
20,41 |
OŠ ČISTA VELIKA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
20,41
|
|