| 18.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
20,00 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
20,00
|
|
| 18.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
16,16 |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
16,16
|
|
| 18.03.2026 |
GAMBI D.O.O. |
22418618872 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260077 |
192,79 |
OŠ SKRADIN |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
192,79
|
|
| 18.03.2026 |
SUBITO |
31499976499 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260068 |
42,40 |
SŠ TEHNIČKA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
42,40
|
|
| 18.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
30,00 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
30,00
|
|
| 18.03.2026 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260470 |
2,10 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
2,10
|
|
| 18.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
20,00 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
20,00
|
|
| 18.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
27,36 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
27,36
|
|
| 18.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
56,00 |
GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
56,00
|
|
| 18.03.2026 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
- |
ŠIBENIK, HR |
Plaćanje |
344,44 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 18.03.2026 |
TOMMY |
00278260010 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 260139 |
18,62 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
18,62
|
|
| 18.03.2026 |
HERALDIC ART STUDIO |
29408117654 |
RIJEKA, HR |
ULAZNI RAČUN 260294 |
759,75 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
350,00
|
|
3225
|
Sitni inventar i autogume
|
206,25
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
186,00
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
17,50
|
|
| 18.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
43,80 |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
43,80
|
|
| 18.03.2026 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260385 |
111,14 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
111,14
|
|
| 18.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
4,31 |
OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI |
|
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
4,31
|
|
| 18.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
44,81 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
44,81
|
|
| 18.03.2026 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260084 |
64,70 |
OŠ PRIMOŠTEN |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
64,70
|
|
| 18.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
100,00 |
JU RAZVOJNA AGENCIJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
100,00
|
|
| 18.03.2026 |
GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA |
89701365702 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 260067 |
200,00 |
GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
200,00
|
|
| 18.03.2026 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260045 |
191,37 |
JU RAZVOJNA AGENCIJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
191,37
|
|