| 10.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
1.039,62 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3241
|
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
|
1.039,62
|
|
| 10.03.2026 |
BROŠĆICA UO |
67652094224 |
TISNO, HR |
ULAZNI RAČUN 260045 |
335,10 |
OŠ VJEKOSLAVA KALEBA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
335,10
|
|
| 10.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
60,00 |
SŠ STRUKOVNA ŠKOLA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
60,00
|
|
| 10.03.2026 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260122 |
20,61 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
20,61
|
|
| 10.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
693,08 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
693,08
|
|
| 10.03.2026 |
KONTROL BIRO D.O.O. |
80916616067 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260052 |
33,18 |
SŠ KRALJA ZVONIMIRA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
33,18
|
|
| 10.03.2026 |
OPĆINA PRIMOŠTEN |
16878804200 |
PRIMOŠTEN, HR |
ULAZNI RAČUN 260068 |
138,83 |
OŠ PRIMOŠTEN |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
138,83
|
|
| 10.03.2026 |
DOP.ZA MIROVINSKO OSIG.NA TEMELJU IND.KA |
90000000002 |
|
Naredba za isplatu |
2,06 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
|
| 10.03.2026 |
DALMAT D.O.O. |
96679371567 |
MURVICA, HR |
ULAZNI RAČUN 260056 |
788,25 |
OŠ MURTERSKI ŠKOJI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
788,25
|
|
| 10.03.2026 |
BRUKVICA, OBRT ZA TRGOVINU |
03834147183 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260118 |
77,61 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
77,61
|
|
| 10.03.2026 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260046 |
66,89 |
SŠ STRUKOVNA ŠKOLA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
66,89
|
|
| 10.03.2026 |
GRAD ŠIBENIK |
55644094063 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260065 |
368,97 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
368,97
|
|
| 10.03.2026 |
OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE LIBER |
18106568228 |
TROGIR, HR |
ULAZNI RAČUN 260060 |
44,70 |
OŠ PRIMOŠTEN |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
44,70
|
|
| 10.03.2026 |
HP-HRVATSKA POŠTA D.D. |
87311810356 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260040 |
2,25 |
OŠ GLAZBENA ŠKOLA KRSTO ODAK |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
2,25
|
|
| 10.03.2026 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260045 |
14,60 |
SŠ KRALJA ZVONIMIRA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
14,60
|
|
| 10.03.2026 |
TREŠNJA D.O.O. |
33349599710 |
KNIN, HR |
ULAZNI RAČUN 260032 |
450,00 |
SŠ KRALJA ZVONIMIRA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
450,00
|
|
| 10.03.2026 |
GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA |
89701365702 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 260042 |
50,00 |
OŠ GLAZBENA ŠKOLA KRSTO ODAK |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
50,00
|
|
| 10.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
40,00 |
OŠ ROGOZNICA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
40,00
|
|
| 10.03.2026 |
LIFE STYLE MRČELA VL. IVICA MRČELA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260362 |
245,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
245,00
|
|
| 10.03.2026 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260112 |
11,61 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
11,61
|
|