| 29.10.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
1.011,62 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3241
|
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
|
1.011,62
|
|
| 29.10.2026 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260475 |
1,66 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
1,66
|
|
| 29.10.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
7,98 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
7,98
|
|
| 29.10.2026 |
MARANTO |
15933017412 |
- |
ULAZNI RAČUN 260509 |
660,00 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
660,00
|
|
| 29.10.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
1.011,62 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3241
|
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
|
1.011,62
|
|
| 29.10.2026 |
G.O. GAĆINA MARIO GAĆINA |
29822188793 |
- |
ULAZNI RAČUN 260657 |
3.660,00 |
JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
3.660,00
|
|
| 29.10.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
1.011,62 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3241
|
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
|
1.011,62
|
|
| 29.10.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260658 |
223,00 |
JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
223,00
|
|
| 29.10.2026 |
NEIR D.O.O. |
38236450160 |
- |
ULAZNI RAČUN 262333 |
625,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
4264
|
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
|
625,00
|
|
| 29.10.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
350,00 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
350,00
|
|
| 29.10.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
147,63 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
147,63
|
|
| 29.10.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
44,90 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
44,90
|
|
| 29.10.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 29.10.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
24,50 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
24,50
|
|
| 29.10.2026 |
ZAŠTITA INSPECT |
96403712988 |
- |
ULAZNI RAČUN 260460 |
350,00 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
350,00
|
|
| 29.10.2026 |
TOMMY |
00278260010 |
- |
ULAZNI RAČUN 260473 |
2,99 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
2,99
|
|
| 29.10.2026 |
MURANIA MAMUT D.O.O. |
92367923237 |
- |
ULAZNI RAČUN 260667 |
43,90 |
JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
43,90
|
|
| 29.10.2026 |
NAKLADA LJEVAK D.O.O. |
80364394364 |
- |
ULAZNI RAČUN 260235 |
57,83 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
|
| 29.10.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
60,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
60,00
|
|
| 29.10.2026 |
TOMMY |
00278260010 |
- |
ULAZNI RAČUN 260472 |
38,40 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
38,40
|
|