| 29.05.2026 |
TEXT PAPIR D.O.O. |
- |
SPLIT, HR |
Plaćanje |
3.270,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 29.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 29.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Plaćanje |
50,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 29.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Plaćanje |
3.727,44 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 29.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
126,00 |
OŠ VJEKOSLAVA KALEBA |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
126,00
|
|
| 29.05.2026 |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENSKO-KNINS |
84082732674 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 261091 |
25.589,08 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3236
|
Zdravstvene i veterinarske usluge
|
25.589,08
|
|
| 29.05.2026 |
BOŽENA BOGAVČIĆ BENETTI |
- |
22527 HAMBURG, NJEMAČKA |
Plaćanje |
3.727,44 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 29.05.2026 |
GIFTIĆ |
17807800269 |
KNIN, HR |
ULAZNI RAČUN 260136 |
15,99 |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
15,99
|
|
| 29.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 29.05.2026 |
NAKLADA SLAP |
70108447975 |
JASTREBARSKO, HR |
ULAZNI RAČUN 260110 |
193,75 |
OŠ MURTERSKI ŠKOJI |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
193,75
|
|
| 29.05.2026 |
Z-EL |
11374156664 |
SESVETE, HR |
ULAZNI RAČUN 260122 |
10,00 |
OŠ VJEKOSLAVA KALEBA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
10,00
|
|
| 29.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Plaćanje |
3.727,44 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 29.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 29.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Plaćanje |
22.364,65 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 29.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
90,00 |
OŠ VJEKOSLAVA KALEBA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
90,00
|
|
| 29.05.2026 |
CONTROL C, OBRT ZA FOTOKOPIRANJE |
68516162669 |
KNIN, HR |
ULAZNI RAČUN 260139 |
46,80 |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
46,80
|
|
| 29.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
32,19 |
SŠ IVANA MEŠTROVIĆA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
32,19
|
|
| 29.05.2026 |
JADRAN-MORSKI RIBOLOV |
83802015851 |
TKON, HR |
ULAZNI RAČUN 260151 |
86,95 |
SŠ TEHNIČKA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
86,95
|
|
| 29.05.2026 |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260156 |
98,75 |
SŠ TEHNIČKA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
98,75
|
|
| 29.05.2026 |
PLAUTILLA D.O.O TURISTIČKA AGENCIJA |
67223909344 |
SOLIN, HR |
Plaćanje |
45,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
|