| 28.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
17,35 |
OŠ PIROVAC |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
17,35
|
|
| 28.05.2026 |
PEVEX D.D. |
73660371074 |
SESVETE, HR |
ULAZNI RAČUN 260183 |
324,75 |
OŠ JAKOVA GOTOVCA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
30,50
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
294,25
|
|
| 28.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OŠ PRIMOŠTEN |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 28.05.2026 |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260795 |
410,76 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
410,76
|
|
| 28.05.2026 |
GRADSKI KOMORNI ORKESTAR ŠIBENIK |
89596023038 |
|
Naredba za isplatu |
1.500,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
1.500,00
|
|
| 28.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 28.05.2026 |
ROTO DINAMIC D.O.O. |
24723122482 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260175 |
276,76 |
OŠ JAKOVA GOTOVCA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
276,76
|
|
| 28.05.2026 |
TOMMY |
00278260010 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 260144 |
537,29 |
OŠ PRIMOŠTEN |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
537,29
|
|
| 28.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OŠ PRIMOŠTEN |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 28.05.2026 |
PEKARSKI OBRT PIROVAC |
44683637947 |
PIROVAC, HR |
ULAZNI RAČUN 260098 |
1.826,09 |
OŠ PIROVAC |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
1.826,09
|
|
| 28.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
25,00 |
OŠ PRIMOŠTEN |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
25,00
|
|
| 28.05.2026 |
JADRAN-MORSKI RIBOLOV |
83802015851 |
TKON, HR |
ULAZNI RAČUN 260284 |
86,95 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
86,95
|
|
| 28.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
1.072,80 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
1.072,80
|
|
| 28.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
29,50 |
OŠ PIROVAC |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
29,50
|
|
| 28.05.2026 |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENSKO-KNINS |
84082732674 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260093 |
21,90 |
OŠ PIROVAC |
|
|
3236
|
Zdravstvene i veterinarske usluge
|
21,90
|
|
| 28.05.2026 |
ZELENA MREŽA AKTIVISTIČKIH GRUPA-ZMAG |
27906908289 |
VUKOMERIĆ, HR |
ULAZNI RAČUN 260198 |
240,00 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
240,00
|
|
| 28.05.2026 |
UDRUGA UPRAVNIH I BIROTEHNIČKIH ŠKOLA |
50901855759 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260128 |
100,00 |
EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK |
|
|
3294
|
Članarine i norme
|
100,00
|
|
| 28.05.2026 |
UGOSTITELJSKI OBRT MOCA |
21835528202 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 261076 |
1.738,80 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
1.738,80
|
|
| 28.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OŠ PRIMOŠTEN |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 28.05.2026 |
MINISTARSTVO OBRANE |
66486182714 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 261080 |
98,26 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
|