| 27.10.2026 |
ANDORAMA D.O.O. |
96271224131 |
- |
ULAZNI RAČUN 260234 |
131,39 |
OŠ VJEKOSLAVA KALEBA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
131,39
|
|
| 27.10.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
86,00 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3227
|
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
|
86,00
|
|
| 27.10.2026 |
UDŽBENIK.HR D.O.O. |
64896170875 |
- |
ULAZNI RAČUN 260263 |
4.235,92 |
OŠ VODICE |
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
4.235,92
|
|
| 27.10.2026 |
DOPI GRUPA D.O.O. |
60385712857 |
- |
ULAZNI RAČUN 260272 |
329,00 |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
329,00
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
0,00
|
|
| 27.10.2026 |
GRAD ŠIBENIK |
55644094063 |
- |
ULAZNI RAČUN 260228 |
213,45 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
213,45
|
|
| 27.10.2026 |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
- |
ULAZNI RAČUN 260244 |
46,58 |
SŠ STRUKOVNA ŠKOLA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
46,58
|
|
| 27.10.2026 |
VIVID ORIGINAL D.O.O. |
05821545022 |
- |
Ponuda/akontacija 260036 |
180,00 |
EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
180,00
|
|
| 27.10.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
SŠ KRALJA ZVONIMIRA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 27.10.2026 |
ŠKOLSKA KNJIGA |
38967655335 |
- |
ULAZNI RAČUN 260236 |
43,10 |
OŠ VJEKOSLAVA KALEBA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
43,10
|
|
| 27.10.2026 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260269 |
1,66 |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
|
3431
|
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
|
1,66
|
|
| 27.10.2026 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
- |
ULAZNI RAČUN 260053 |
33,78 |
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
33,78
|
|
| 27.10.2026 |
DEM D.O.O. |
82497118239 |
- |
ULAZNI RAČUN 260235 |
542,93 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
542,93
|
|
| 27.10.2026 |
AVIA D.O.O. |
68491266720 |
- |
ULAZNI RAČUN 260245 |
110,00 |
SŠ STRUKOVNA ŠKOLA |
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
110,00
|
|
| 27.10.2026 |
UDŽBENIK.HR D.O.O. |
64896170875 |
- |
ULAZNI RAČUN 260262 |
26.225,94 |
OŠ VODICE |
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
26.225,94
|
|
| 27.10.2026 |
BOLERO J.D.O.O. ZA UGOSTITELJSKE USLUGE |
31234717003 |
- |
ULAZNI RAČUN 260271 |
360,00 |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
360,00
|
|
| 27.10.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OŠ ROGOZNICA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 27.10.2026 |
PUNTINA T.O. |
22394382520 |
- |
ULAZNI RAČUN 260233 |
162,10 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
162,10
|
|
| 27.10.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
SŠ KRALJA ZVONIMIRA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 27.10.2026 |
VATROPROMET D.O.O. |
57189591567 |
- |
ULAZNI RAČUN 260243 |
170,00 |
SŠ STRUKOVNA ŠKOLA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
170,00
|
|
| 27.10.2026 |
AUTOTRANSPORT D.D. |
15635426147 |
- |
ULAZNI RAČUN 260303 |
490,00 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
490,00
|
|