| 03.07.2026 |
T.O. BRAKUS |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260351 |
115,68 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
115,68
|
|
| 03.07.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260268 |
320,00 |
OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
320,00
|
|
| 03.07.2026 |
BALABRA SIT |
19919235490 |
- |
ULAZNI RAČUN 260153 |
2.729,16 |
OŠ VJEKOSLAVA KALEBA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
2.729,16
|
|
| 03.07.2026 |
PROACTIV D.O.O. ZA GRAĐENJE, PROJEKTIRA |
23210656778 |
SOLIN, HR |
ULAZNI RAČUN 261324 |
32.874,13 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
4511
|
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
|
32.874,13
|
|
| 03.07.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
5,54 |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
5,54
|
|
| 03.07.2026 |
VINDIJA PI D.D. |
44138062462 |
VARAŽDIN, HR |
ULAZNI RAČUN 260223 |
1.081,74 |
OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
1.081,74
|
|
| 03.07.2026 |
MESNICE KLARIĆ J.D.O.O.O |
37546011253 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260095 |
175,20 |
OŠ ROGOZNICA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
175,20
|
|
| 03.07.2026 |
GRAD KNIN |
00981494061 |
KNIN, HR |
ULAZNI RAČUN 260166 |
0,16 |
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA KRSTO ODAK |
|
|
|
| 03.07.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
11,08 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
11,08
|
|
| 03.07.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
260,00 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
260,00
|
|
| 03.07.2026 |
BOOMBAR OBRT ZA UGOSTITELJSTVO |
35525542362 |
KNIN, HR |
ULAZNI RAČUN 260255 |
1.433,41 |
OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
1.433,41
|
|
| 03.07.2026 |
PINO KONZALTING D.O.O. |
02156897147 |
- |
ULAZNI RAČUN 260262 |
125,00 |
OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
125,00
|
|
| 03.07.2026 |
VINCEK D.O.O. |
96055453244 |
JALKOVEC, HR |
ULAZNI RAČUN 261230 |
246.383,87 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
246.383,87
|
|
| 03.07.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OŠ ČISTA VELIKA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 03.07.2026 |
CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. |
73294314024 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 261317 |
118,43 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
118,43
|
|
| 03.07.2026 |
PUĆO D.O.O. |
33417474295 |
RUŽIĆ, HR |
ULAZNI RAČUN 260354 |
4.500,00 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
4.500,00
|
|
| 03.07.2026 |
KREATIVA D.O.O. |
37351859504 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260154 |
604,21 |
OŠ VJEKOSLAVA KALEBA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
604,21
|
|
| 03.07.2026 |
ŠPORTSKO REKREATIVNA UDRUGA SLANICA MUR |
12514876943 |
|
Naredba za isplatu |
400,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
400,00
|
|
| 03.07.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
29,00 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
29,00
|
|
| 03.07.2026 |
GRADSKI PARKING D.O.O. ŠIBENIK |
87342329948 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260764 |
1.852,50 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
1.852,50
|
|