| 24.04.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
4,00 |
OŠ GLAZBENA ŠKOLA KRSTO ODAK |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
4,00
|
|
| 24.04.2025 |
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA LINO JAJAC |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 250352 |
3.250,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
3.250,00
|
|
| 24.04.2025 |
AGRAM ŽIVOTNO OSIGURANJE D.D. |
18742666873 |
- |
ULAZNI RAČUN 250118 |
159,27 |
OŠ PRIMOŠTEN |
|
|
3236
|
Zdravstvene i veterinarske usluge
|
159,27
|
|
| 24.04.2025 |
I BYTE INFORMATIKA |
15743457426 |
ZADAR, HR |
ULAZNI RAČUN 250086 |
151,99 |
RAZVOJNO INOVACIJSKI CENTAR ALUTECH |
|
|
3225
|
Sitni inventar i autogume
|
151,99
|
|
| 24.04.2025 |
AGRO MALEŠ D.O.O. |
23355358614 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 250215 |
206,64 |
DOM ZA STARIJE OSOBE, CVJETNI DOM ŠIBENIK |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
206,64
|
|
| 24.04.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
68,80 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
68,80
|
|
| 24.04.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
116,00 |
SŠ KRALJA ZVONIMIRA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
116,00
|
|
| 24.04.2025 |
AKD - ZAŠTITA D.O.O |
09253797076 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 250322 |
506,25 |
DOM ZA STARIJE OSOBE, CVJETNI DOM ŠIBENIK |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
506,25
|
|
| 24.04.2025 |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENSKO-KNINS |
84082732674 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 250121 |
205,00 |
OŠ PRIMOŠTEN |
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
205,00
|
|
| 24.04.2025 |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. |
92963223473 |
|
Naredba za isplatu |
3.678,91 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3521
|
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora
|
3.678,91
|
|
| 24.04.2025 |
BROSS TRADE |
83598114879 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 250252 |
1.438,01 |
DOM ZA STARIJE OSOBE, CVJETNI DOM ŠIBENIK |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
1.438,01
|
|
| 24.04.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 24.04.2025 |
GEOPRODUKT |
56107004191 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 250226 |
784,50 |
DOM ZA STARIJE OSOBE, CVJETNI DOM ŠIBENIK |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
784,50
|
|
| 24.04.2025 |
KANTAR 408 D.O.O. |
53362353080 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 250258 |
1.023,75 |
DOM ZA STARIJE OSOBE, CVJETNI DOM ŠIBENIK |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
1.023,75
|
|
| 24.04.2025 |
TIM4PIN D.O.O. |
83718300522 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 250626 |
285,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
285,00
|
|
| 24.04.2025 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 250153 |
197,68 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
197,68
|
|
| 24.04.2025 |
OPĆINA PRIMOŠTEN |
16878804200 |
PRIMOŠTEN, HR |
ULAZNI RAČUN 250123 |
138,83 |
OŠ PRIMOŠTEN |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
138,83
|
|
| 24.04.2025 |
VOX-BRANKO |
39823007255 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 250264 |
708,80 |
DOM ZA STARIJE OSOBE, CVJETNI DOM ŠIBENIK |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
708,80
|
|
| 24.04.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,38 |
SŠ KRALJA ZVONIMIRA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,38
|
|
| 24.04.2025 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 250141 |
96,68 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
96,68
|
|