| 09.09.2026 |
EKO PROMINA D.O.O. |
90431466150 |
OKLAJ, HR |
ULAZNI RAČUN 260485 |
92,12 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
92,12
|
|
| 09.09.2026 |
HT - HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 261941 |
31,71 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
31,71
|
|
| 09.09.2026 |
FROM D.O.O. |
02187261231 |
KAŠTEL KAMBELOVAC, HR |
ULAZNI RAČUN 260489 |
1.325,00 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
1.325,00
|
|
| 09.09.2026 |
TO LIBRA |
21761992885 |
DRNIŠ, HR |
ULAZNI RAČUN 260478 |
477,38 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
477,38
|
|
| 09.09.2026 |
HRT - HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA |
68419124305 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260214 |
21,24 |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
21,24
|
|
| 09.09.2026 |
NAKLADA SLAP |
70108447975 |
JASTREBARSKO, HR |
ULAZNI RAČUN 260476 |
1.814,52 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
1.814,52
|
|
| 09.09.2026 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260480 |
5,25 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
5,25
|
|
| 09.09.2026 |
JAV.BILJEŽNIKA NEVEN NAKIĆ |
11160712386 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260290 |
310,62 |
OŠ PRIMOŠTEN |
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
310,62
|
|
| 09.09.2026 |
HT - HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260506 |
26,41 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
26,41
|
|
| 09.09.2026 |
ZIO - ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK, HR |
ULAZNI RAČUN 260484 |
175,00 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
175,00
|
|
| 09.09.2026 |
TOTAL INSPECT |
36681698896 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260526 |
45,63 |
JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
|
| 09.09.2026 |
HT - HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260498 |
67,31 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
67,31
|
|
| 09.09.2026 |
ELEKTROMIX D.O.O. |
75060270418 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260474 |
2.500,00 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
2.500,00
|
|
| 09.09.2026 |
HEP ELEKTRA D.O.O. |
43965974818 |
. |
ULAZNI RAČUN 260503 |
1.301,81 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
|
| 09.09.2026 |
PEVEX D.D. |
73660371074 |
SESVETE, HR |
ULAZNI RAČUN 260213 |
151,16 |
EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK |
|
|
3225
|
Sitni inventar i autogume
|
151,16
|
|
| 09.09.2026 |
GRAD KNIN |
00981494061 |
KNIN, HR |
ULAZNI RAČUN 260209 |
240,98 |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
240,98
|
|
| 09.09.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 09.09.2026 |
ADMINISTRATOR D.O.O |
34658637472 |
KRIVODOL, HR |
ULAZNI RAČUN 260219 |
66,36 |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
66,36
|
|
| 09.09.2026 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 261939 |
1.240,18 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
1.240,18
|
|
| 09.09.2026 |
KOKTEL UGOSTITELJSTVO |
59963099564 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260222 |
30,74 |
EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
30,74
|
|