| 30.10.2025 |
GRAD DRNIŠ |
38309740312 |
DRNIŠ, HR |
ULAZNI RAČUN 250232 |
164,68 |
OŠ GLAZBENA ŠKOLA KRSTO ODAK |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
164,68
|
|
| 30.10.2025 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 250605 |
88,78 |
JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
88,78
|
|
| 30.10.2025 |
ŠPANJA OPREMA |
24923103811 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 250469 |
106,74 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3227
|
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
|
106,74
|
|
| 30.10.2025 |
HRVATSKO DRUŠTVO GLAZBENIH I PLESNIH PE |
97475640707 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 250229 |
180,00 |
OŠ GLAZBENA ŠKOLA KRSTO ODAK |
|
|
3294
|
Članarine i norme
|
180,00
|
|
| 30.10.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
23,00 |
OŠ SKRADIN |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
23,00
|
|
| 30.10.2025 |
BELCOM ŠIBENIK D.O.O. |
29174438740 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 250465 |
853,00 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
853,00
|
|
| 30.10.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
22,00 |
OŠ SKRADIN |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
22,00
|
|
| 30.10.2025 |
MARIĆ SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI OBRT |
39038372280 |
PRIMOŠTEN, HR |
ULAZNI RAČUN 250319 |
1.250,00 |
OŠ PRIMOŠTEN |
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
1.250,00
|
|
| 30.10.2025 |
PRO AUTOMATIKA D.O.O. |
87357644223 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 250332 |
60,00 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
60,00
|
|
| 30.10.2025 |
MARIĆ SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI OBRT |
39038372280 |
PRIMOŠTEN, HR |
ULAZNI RAČUN 250320 |
10.717,50 |
OŠ PRIMOŠTEN |
|
|
4511
|
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
|
10.717,50
|
|
| 30.10.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
120,00 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
120,00
|
|
| 30.10.2025 |
SUN ARTE OBRT ZA IZRADU SUVENIRA, VL.SUZ |
30890372789 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 250606 |
154,71 |
JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
154,71
|
|
| 30.10.2025 |
AUTOTRANSPORT D.D. |
15635426147 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 250334 |
340,00 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
340,00
|
|
| 30.10.2025 |
TOMMY |
00278260010 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 250467 |
49,45 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
49,45
|
|
| 30.10.2025 |
ŠIBENSKA BISKUPIJA |
46115555394 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 250608 |
79,36 |
JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
|
| 30.10.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
90,00 |
OŠ SKRADIN |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
90,00
|
|
| 30.10.2025 |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 250610 |
546,09 |
JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
546,09
|
|
| 30.10.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
536,28 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
536,28
|
|
| 30.10.2025 |
BABIĆ |
78594949041 |
- |
ULAZNI RAČUN 250222 |
500,70 |
OŠ GLAZBENA ŠKOLA KRSTO ODAK |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
500,70
|
|
| 30.10.2025 |
EDUCA PRINT CENTAR DOO |
64606800724 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 250233 |
94,25 |
OŠ GLAZBENA ŠKOLA KRSTO ODAK |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
94,25
|
|