| 12.11.2026 |
HT - HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
- |
ULAZNI RAČUN 260401 |
62,46 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
62,46
|
|
| 12.11.2026 |
HT - HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
- |
ULAZNI RAČUN 260260 |
144,41 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
144,41
|
|
| 12.11.2026 |
TOMMY |
00278260010 |
- |
ULAZNI RAČUN 260407 |
93,18 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
93,18
|
|
| 12.11.2026 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
- |
ULAZNI RAČUN 260410 |
187,39 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
187,39
|
|
| 12.11.2026 |
ŠPANJA OPREMA |
24923103811 |
- |
ULAZNI RAČUN 260322 |
199,75 |
SŠ IVANA MEŠTROVIĆA |
|
|
3227
|
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
|
199,75
|
|
| 12.11.2026 |
HT - HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
- |
ULAZNI RAČUN 260321 |
1,25 |
SŠ IVANA MEŠTROVIĆA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
1,25
|
|
| 12.11.2026 |
KONICA |
31697259786 |
- |
ULAZNI RAČUN 260541 |
82,05 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
82,05
|
|
| 12.11.2026 |
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE J.D.O.O. |
36845030950 |
- |
ULAZNI RAČUN 260314 |
100,00 |
SŠ IVANA MEŠTROVIĆA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
100,00
|
|
| 12.11.2026 |
KOMUNIKACIJE D.O.O. |
84963337136 |
- |
ULAZNI RAČUN 262546 |
324,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
324,00
|
|
| 12.11.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
19,96 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
19,96
|
|
| 12.11.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 12.11.2026 |
ŠKOLSKA KNJIGA |
38967655335 |
- |
ULAZNI RAČUN 260324 |
64,81 |
SŠ IVANA MEŠTROVIĆA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
64,81
|
|
| 12.11.2026 |
TOMMY |
00278260010 |
- |
ULAZNI RAČUN 260259 |
14,84 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
14,84
|
|
| 12.11.2026 |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
- |
ULAZNI RAČUN 260316 |
139,50 |
SŠ IVANA MEŠTROVIĆA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
139,50
|
|
| 12.11.2026 |
ZIO - ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
- |
ULAZNI RAČUN 260320 |
175,00 |
SŠ IVANA MEŠTROVIĆA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
175,00
|
|
| 12.11.2026 |
HT - HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
- |
ULAZNI RAČUN 260414 |
243,82 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
243,82
|
|
| 12.11.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
17,90 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
17,90
|
|
| 12.11.2026 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260303 |
1,66 |
SŠ IVANA MEŠTROVIĆA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
1,66
|
|
| 12.11.2026 |
HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU |
58343929119 |
- |
ULAZNI RAČUN 260408 |
290,00 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
290,00
|
|
| 12.11.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
41,50 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
41,50
|
|