| 08.09.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
450,00 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
450,00
|
|
| 08.09.2026 |
ECOFLEX-M.A.F. |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260180 |
150,00 |
SŠ STRUKOVNA ŠKOLA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
150,00
|
|
| 08.09.2026 |
LINKS D.O.O. |
32614011568 |
SVETA NEDELJA, HR |
ULAZNI RAČUN 261827 |
132,94 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
132,94
|
|
| 08.09.2026 |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260227 |
120,45 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
120,45
|
|
| 08.09.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
OŠ PRIMOŠTEN |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 08.09.2026 |
ZELENI GRAD ŠIBENIK D.O.O. |
54873130289 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260392 |
47,03 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
47,03
|
|
| 08.09.2026 |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260183 |
172,90 |
SŠ STRUKOVNA ŠKOLA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
172,90
|
|
| 08.09.2026 |
ZIO - ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK, HR |
ULAZNI RAČUN 260184 |
175,00 |
SŠ STRUKOVNA ŠKOLA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
175,00
|
|
| 08.09.2026 |
LJEKARNE PRIMA PHARME |
28285339387 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260315 |
20,25 |
OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
20,25
|
|
| 08.09.2026 |
ROTO DINAMIC D.O.O. |
24723122482 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260178 |
166,58 |
SŠ STRUKOVNA ŠKOLA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
166,58
|
|
| 08.09.2026 |
PRO AUTOMATIKA D.O.O. |
87357644223 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260224 |
3.625,50 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
4223
|
Oprema za održavanje i zaštitu
|
3.625,50
|
|
| 08.09.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
35,50 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
35,50
|
|
| 08.09.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
24,00 |
GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
24,00
|
|
| 08.09.2026 |
ŽIVA VODA D.O.O. |
86255713939 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260219 |
12,44 |
EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
12,44
|
|
| 08.09.2026 |
Z-EL |
11374156664 |
SESVETE, HR |
ULAZNI RAČUN 260177 |
111,60 |
SŠ STRUKOVNA ŠKOLA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
111,60
|
|
| 08.09.2026 |
TOTAL INSPECT |
36681698896 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260319 |
66,36 |
OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
66,36
|
|
| 08.09.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
23,96 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
23,96
|
|
| 08.09.2026 |
ZELENI GRAD ŠIBENIK D.O.O. |
54873130289 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260181 |
49,20 |
SŠ STRUKOVNA ŠKOLA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
49,20
|
|
| 08.09.2026 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260285 |
88,44 |
OŠ PRIMOŠTEN |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
88,44
|
|
| 08.09.2026 |
AFRODITA COMMERC D.O.O. |
13262076150 |
ZAGREB, HR |
Ponuda/akontacija 260030 |
465,93 |
SŠ STRUKOVNA ŠKOLA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
465,93
|
|