| 17.10.2024 |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 240268 |
379,72 |
SŠ EKONOMSKA |
|
|
|
| 17.10.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
120,00 |
OŠ JAKOVA GOTOVCA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
120,00
|
|
| 17.10.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
182,20 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
182,20
|
|
| 17.10.2024 |
GRADSKA ČISTOĆA DRNIŠ D.O.O. |
52284012661 |
DRNIŠ, HR |
ULAZNI RAČUN 240230 |
64,72 |
OŠ GLAZBENA ŠKOLA KRSTO ODAK |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
64,72
|
|
| 17.10.2024 |
A4 OBRT ZA POSREDOVANJE U TRGOVINI |
13281121851 |
KAŠTEL GOMILICA, HR |
ULAZNI RAČUN 240249 |
792,58 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
3812
|
Tekuće donacije u naravi
|
715,50
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
77,08
|
|
| 17.10.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
188,20 |
SŠ KRALJA ZVONIMIRA |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
188,20
|
|
| 17.10.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
5,86 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
5,86
|
|
| 17.10.2024 |
ZLATKO D.O.O. |
99980876672 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 240176 |
684,53 |
OŠ PIROVAC |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
684,53
|
|
| 17.10.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 240596 |
7,40 |
JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
|
| 17.10.2024 |
EKUPI D.O.O. |
67567085531 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 240192 |
10.825,75 |
OŠ ROGOZNICA |
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
10.825,75
|
|
| 17.10.2024 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 240598 |
1.526,93 |
JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
1.522,65
|
|
3433
|
Zatezne kamate
|
4,28
|
|
| 17.10.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
SŠ IVANA MEŠTROVIĆA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 17.10.2024 |
GRAD ŠIBENIK |
55644094063 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 240274 |
285,95 |
SŠ EKONOMSKA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
285,95
|
|
| 17.10.2024 |
ŠKOLSKA KNJIGA |
38967655335 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 240193 |
1.138,95 |
OŠ ROGOZNICA |
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
1.138,95
|
|
| 17.10.2024 |
Plaće i naknade |
|
|
PRIJEVOZ |
32,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3212
|
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
|
32,00
|
|
| 17.10.2024 |
HP-HRVATSKA POŠTA D.D. |
87311810356 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 240300 |
7,00 |
SŠ KRALJA ZVONIMIRA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
7,00
|
|
| 17.10.2024 |
HRVATSKE VODE |
28921383001 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 240189 |
101,50 |
OŠ PIROVAC |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
101,50
|
|
| 17.10.2024 |
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB KRISTOFOR |
99041110102 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 240284 |
40,00 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3236
|
Zdravstvene i veterinarske usluge
|
40,00
|
|
| 17.10.2024 |
ZAŠTITA INSPECT |
96403712988 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 240308 |
50,00 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
50,00
|
|
| 17.10.2024 |
R DIZAJN VL.LANA HUDINA |
44921351171 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 240579 |
24,75 |
JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
24,75
|
|