| 27.06.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
46,17 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
46,17
|
|
| 27.06.2025 |
ALFA |
07189160632 |
ZAGREB, HR |
Ponuda/akontacija 250028 |
1.400,00 |
OŠ JAKOVA GOTOVCA |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
1.400,00
|
|
| 27.06.2025 |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENSKO-KNINS |
84082732674 |
|
Naredba za isplatu |
60.000,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
60.000,00
|
|
| 27.06.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Plaćanje |
68,55 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 27.06.2025 |
GAMBI D.O.O. |
22418618872 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 250204 |
948,81 |
OŠ JAKOVA GOTOVCA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
948,81
|
|
| 27.06.2025 |
JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE |
- |
ŠIBENIK, HR |
Plaćanje |
41,02 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 27.06.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
45,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
45,00
|
|
| 27.06.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
345,00 |
OŠ MURTERSKI ŠKOJI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
345,00
|
|
| 27.06.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
36,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
36,00
|
|
| 27.06.2025 |
NK ZAGORA UNEŠIĆ |
79744164499 |
UNEŠIĆ, HR |
ULAZNI RAČUN 250210 |
560,00 |
OŠ JAKOVA GOTOVCA |
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
560,00
|
|
| 27.06.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 27.06.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
60,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
60,00
|
|
| 27.06.2025 |
ŠKOLSKA KNJIGA |
38967655335 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 250136 |
112,88 |
OŠ MURTERSKI ŠKOJI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
112,88
|
|
| 27.06.2025 |
Plaće i naknade |
|
|
REGRES |
325,29 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3121
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
325,29
|
|
| 27.06.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
60,00 |
OŠ MURTERSKI ŠKOJI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
60,00
|
|
| 27.06.2025 |
Plaće i naknade |
|
|
REGRES |
50.400,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3121
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
50.400,00
|
|
| 26.06.2025 |
A4 OBRT ZA POSREDOVANJE U TRGOVINI |
13281121851 |
KAŠTEL GOMILICA, HR |
ULAZNI RAČUN 250210 |
1.426,50 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3812
|
Tekuće donacije u naravi
|
1.426,50
|
|
| 26.06.2025 |
CARITAS BISKUPIJE ŠIBENIK |
06593133815 |
|
Naredba za isplatu |
26.600,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
26.600,00
|
|
| 26.06.2025 |
BROSS TRADE |
83598114879 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 250281 |
175,31 |
DOM ZA STARIJE OSOBE KNIN |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
175,31
|
|
| 26.06.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
46,70 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
46,70
|
|