| 25.07.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
5,08 |
OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI |
|
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
5,08
|
|
| 25.07.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
10,09 |
OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI |
|
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
10,09
|
|
| 25.07.2024 |
GAMBI D.O.O. |
22418618872 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 240477 |
3.761,25 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
3.761,25
|
|
| 25.07.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 25.07.2024 |
AS-EKO |
10342586958 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 240150 |
398,16 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
398,16
|
|
| 25.07.2024 |
HEP ELEKTRA D.O.O. |
43965974818 |
. |
ULAZNI RAČUN 240405 |
582,43 |
JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
|
| 25.07.2024 |
GAMBI D.O.O. |
22418618872 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 240689 |
2.792,86 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
2.792,86
|
|
| 25.07.2024 |
SOFOS D.O.O. |
60568035345 |
SMEROVIŠĆE, HR |
ULAZNI RAČUN 240276 |
975,00 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
975,00
|
|
| 25.07.2024 |
BOOKINGPOINT.NET |
25977228698 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 240152 |
6.012,00 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3241
|
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
|
5.344,00
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
668,00
|
|
| 25.07.2024 |
GAMBI D.O.O. |
22418618872 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 240937 |
3.133,80 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
3.133,80
|
|
| 25.07.2024 |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 240904 |
234,98 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
234,98
|
|
| 25.07.2024 |
AUTOLAKIR.I LIMAR.RADNJA KOKIĆ |
31944132745 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 240273 |
53,00 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
53,00
|
|
| 25.07.2024 |
TOMMY |
00278260010 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 240147 |
16,76 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
16,76
|
|
| 25.07.2024 |
KLAMFA D.O.O. |
72829516732 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 241370 |
530,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
530,00
|
|
| 25.07.2024 |
TOMMY |
00278260010 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 240230 |
1,65 |
SŠ TEHNIČKA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
23,69
|
|
| 25.07.2024 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
97584500496 |
|
Naredba za isplatu |
10,95 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3431
|
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
|
10,95
|
|
| 25.07.2024 |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 241368 |
2.079,91 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
2.079,91
|
|
| 25.07.2024 |
TOMMY |
00278260010 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 240146 |
5,56 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
3,01
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
2,55
|
|
| 25.07.2024 |
ZAJEDNICA GRADITELJSKIH ŠKOLA RH |
39157158040 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 240232 |
100,00 |
SŠ TEHNIČKA |
|
|
3294
|
Članarine i norme
|
100,00
|
|
| 25.07.2024 |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 240920 |
738,50 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
738,50
|
|