| 04.03.2026 |
UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O. |
18736141210 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260337 |
1.045,33 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
1.045,33
|
|
| 04.03.2026 |
HRT - HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA |
68419124305 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260040 |
21,24 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
21,24
|
|
| 04.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 04.03.2026 |
UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O. |
18736141210 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260338 |
1.045,33 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
1.045,33
|
|
| 04.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
44,00 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3241
|
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
|
44,00
|
|
| 04.03.2026 |
FLOA D.O.O. |
28753835270 |
VARAŽDIN, HR |
ULAZNI RAČUN 260034 |
93,75 |
OŠ GLAZBENA ŠKOLA KRSTO ODAK |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
93,75
|
|
| 04.03.2026 |
TOMMY |
00278260010 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 260038 |
24,86 |
SŠ STRUKOVNA ŠKOLA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
24,86
|
|
| 04.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
75,00 |
OŠ GLAZBENA ŠKOLA KRSTO ODAK |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
75,00
|
|
| 04.03.2026 |
AUTO CENTAR ŠIBENIK D.O.O. |
54775089237 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260302 |
108,51 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
108,51
|
|
| 04.03.2026 |
BAOTIĆ D.D. |
64453957424 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260325 |
2,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3431
|
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
|
2,00
|
|
| 04.03.2026 |
UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O. |
18736141210 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260339 |
1.045,33 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
1.045,33
|
|
| 04.03.2026 |
PEVEX D.D. |
73660371074 |
SESVETE, HR |
ULAZNI RAČUN 260045 |
21,06 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
21,06
|
|
| 04.03.2026 |
A4 OBRT ZA POSREDOVANJE U TRGOVINI |
13281121851 |
KAŠTEL GOMILICA, HR |
ULAZNI RAČUN 260041 |
262,50 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
262,50
|
|
| 04.03.2026 |
AUTO-HRVATSKA STP D.O.O. |
62750394385 |
RIJEKA, HR |
ULAZNI RAČUN 260319 |
2,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3431
|
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
|
2,00
|
|
| 04.03.2026 |
TRI BARTOLA D.O.O. |
90935624629 |
ZADAR, HR |
ULAZNI RAČUN 260042 |
7.200,00 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
|
| 04.03.2026 |
BUCI |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260043 |
24,05 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
24,05
|
|
| 04.03.2026 |
LUX NATUR D.O.O. |
69062123101 |
ZAGREB, HR |
Ponuda/akontacija 260002 |
887,68 |
SŠ STRUKOVNA ŠKOLA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
15,37
|
|
3225
|
Sitni inventar i autogume
|
872,31
|
|
| 04.03.2026 |
DOM ZDRAVLJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
05973512866 |
|
Naredba za isplatu |
40.000,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
40.000,00
|
|
| 04.03.2026 |
ZELENI GRAD ŠIBENIK D.O.O. |
54873130289 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260039 |
185,61 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
185,61
|
|
| 04.03.2026 |
GRAD KNIN |
00981494061 |
KNIN, HR |
ULAZNI RAČUN 260032 |
0,16 |
OŠ GLAZBENA ŠKOLA KRSTO ODAK |
|
|
|