| 03.03.2026 |
Z-EL |
11374156664 |
SESVETE, HR |
ULAZNI RAČUN 260099 |
49,90 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
49,90
|
|
| 03.03.2026 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260030 |
1,66 |
OŠ PIROVAC |
|
|
3431
|
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
|
1,66
|
|
| 03.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
OŠ PIROVAC |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 03.03.2026 |
JVP GRADA ŠIBENIKA |
28392388169 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260102 |
85,11 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
85,11
|
|
| 03.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
44,00 |
OŠ MURTERSKI ŠKOJI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
44,00
|
|
| 03.03.2026 |
TOMMY |
00278260010 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 260088 |
105,09 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
105,09
|
|
| 03.03.2026 |
FONTANA UO |
47879015056 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260041 |
258,50 |
GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
258,50
|
|
| 03.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 03.03.2026 |
ŠOKOTA |
77136406761 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260045 |
220,00 |
GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
220,00
|
|
| 03.03.2026 |
TOMMY |
00278260010 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 260092 |
39,51 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
39,51
|
|
| 03.03.2026 |
TOMMY |
00278260010 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 260097 |
8,63 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
8,63
|
|
| 03.03.2026 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260031 |
64,70 |
OŠ PIROVAC |
|
|
3431
|
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
|
64,70
|
|
| 03.03.2026 |
TOMMY |
00278260010 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 260077 |
16,10 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
16,10
|
|
| 03.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
58,60 |
SŠ TEHNIČKA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
58,60
|
|
| 03.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
52,31 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
52,31
|
|
| 03.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
6,00 |
OŠ PIROVAC |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
6,00
|
|
| 03.03.2026 |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. |
87939104217 |
|
Naredba za isplatu |
481,16 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3423
|
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
|
481,16
|
|
| 03.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
75,00 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
75,00
|
|
| 03.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 03.03.2026 |
PEKARSKI OBRT PIROVAC |
44683637947 |
PIROVAC, HR |
ULAZNI RAČUN 260034 |
1.669,15 |
OŠ PIROVAC |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
1.669,15
|
|