| 16.09.2026 |
UDRUGA ZVONIMIR KNIN |
51187620402 |
|
Naredba za isplatu |
2.176,62 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
2.176,62
|
|
| 16.09.2026 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260249 |
21,70 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
21,70
|
|
| 16.09.2026 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260215 |
9,82 |
OŠ MURTERSKI ŠKOJI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
9,82
|
|
| 16.09.2026 |
BELCOM ŠIBENIK D.O.O. |
29174438740 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260246 |
97,00 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
97,00
|
|
| 16.09.2026 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260413 |
10,51 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
10,51
|
|
| 16.09.2026 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260411 |
48,26 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
48,26
|
|
| 16.09.2026 |
ŠOKOTA |
77136406761 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260248 |
1.040,00 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
1.040,00
|
|
| 16.09.2026 |
GRAD KNIN |
00981494061 |
KNIN, HR |
ULAZNI RAČUN 260197 |
272,20 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
272,20
|
|
| 16.09.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
100,00 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
100,00
|
|
| 16.09.2026 |
BON-TON |
52931027628 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260206 |
696,13 |
OŠ VJEKOSLAVA KALEBA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
696,13
|
|
| 16.09.2026 |
UDR.DRAGOVOLJ.I VET.DOM.RATA PODRUŽNICA |
37749146486 |
|
Naredba za isplatu |
2.447,83 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
2.447,83
|
|
| 16.09.2026 |
Z-EL |
11374156664 |
SESVETE, HR |
ULAZNI RAČUN 260407 |
59,80 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
59,80
|
|
| 16.09.2026 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260516 |
96,88 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
96,88
|
|
| 16.09.2026 |
HT - HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260180 |
138,76 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
138,76
|
|
| 16.09.2026 |
ZAŠTITA INSPECT |
96403712988 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260226 |
82,95 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
82,95
|
|
| 16.09.2026 |
HRVATSKE VODE |
28921383001 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260172 |
101,52 |
OŠ PIROVAC |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
101,52
|
|
| 16.09.2026 |
CONDOR-TECHNICS D.O.O. |
01481640224 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 260405 |
2.679,50 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
2.679,50
|
|
| 16.09.2026 |
ZIO - ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK, HR |
ULAZNI RAČUN 260211 |
175,00 |
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA KRSTO ODAK |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
175,00
|
|
| 16.09.2026 |
BENT EXCELLENT D.O.O.ZAGREB |
91040737993 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260207 |
168,46 |
OŠ VJEKOSLAVA KALEBA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
168,46
|
|
| 16.09.2026 |
ZAŠTITA INSPECT |
96403712988 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260401 |
66,36 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
66,36
|
|