| 18.06.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 18.06.2026 |
ANTONIO TOURS D.O.O. |
35090539938 |
DANILO BIRANJ, HR |
ULAZNI RAČUN 260173 |
1.000,00 |
SŠ TEHNIČKA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
1.000,00
|
|
| 18.06.2026 |
HEP-OPSKRBA D.O.O. |
63073332379 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260176 |
846,73 |
SŠ TEHNIČKA |
|
|
|
| 18.06.2026 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 261246 |
126,38 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
126,38
|
|
| 18.06.2026 |
TOMMY |
00278260010 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 260181 |
47,03 |
SŠ TEHNIČKA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
47,03
|
|
| 18.06.2026 |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260231 |
151,13 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
151,13
|
|
| 18.06.2026 |
Plaće i naknade |
|
|
REGRES |
300,00 |
OŠ MURTERSKI ŠKOJI |
|
|
3121
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
300,00
|
|
| 18.06.2026 |
ARX D.O.O. |
39553500229 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 261296 |
2.031,25 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
4511
|
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
|
2.031,25
|
|
| 18.06.2026 |
Plaće i naknade |
|
|
REGRES |
300,00 |
OŠ MURTERSKI ŠKOJI |
|
|
3121
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
300,00
|
|
| 18.06.2026 |
SONY2 OBRT ZA SNIMANJE VIDEO MATERIJALA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260234 |
550,00 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
550,00
|
|
| 18.06.2026 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 261245 |
163,95 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
163,95
|
|
| 18.06.2026 |
HEP-OPSKRBA D.O.O. |
63073332379 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260230 |
1.703,96 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
|
| 18.06.2026 |
KLING D.O.O. |
74360083856 |
LIČ, HR |
ULAZNI RAČUN 261284 |
3.225,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
4511
|
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
|
3.225,00
|
|
| 18.06.2026 |
CORRELATE D.O.O. ZA USLUGE |
45899669265 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 261159 |
2.884,61 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
4511
|
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
|
2.884,61
|
|
| 18.06.2026 |
Plaće i naknade |
|
|
REGRES |
300,00 |
OŠ ČISTA VELIKA |
|
|
3121
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
300,00
|
|
| 18.06.2026 |
NAKLADA SLAP |
70108447975 |
JASTREBARSKO, HR |
ULAZNI RAČUN 260236 |
193,75 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
193,75
|
|
| 18.06.2026 |
PRO MEDIA D.O.O. |
54800911374 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 261259 |
562,50 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
562,50
|
|
| 18.06.2026 |
TOMMY |
00278260010 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 260237 |
69,07 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
69,07
|
|
| 18.06.2026 |
DOM ZDRAVLJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
05973512866 |
|
Naredba za isplatu |
40.000,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
40.000,00
|
|
| 18.06.2026 |
EDUCA PRINT CENTAR DOO |
64606800724 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260233 |
68,75 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
|