| 19.11.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
170,58 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
170,58
|
|
| 19.11.2024 |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 240344 |
176,96 |
OŠ PRIMOŠTEN |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
176,96
|
|
| 19.11.2024 |
FIT-STANČIĆ I DR. |
99684998316 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 240644 |
132,25 |
JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
132,25
|
|
| 19.11.2024 |
PRIMERA MERIDIES D.O.O. |
76256893083 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 242253 |
280,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
280,00
|
|
| 19.11.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
80,00 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
80,00
|
|
| 19.11.2024 |
AGRAM ŽIVOTNO OSIGURANJE D.D. |
18742666873 |
- |
ULAZNI RAČUN 240330 |
1.592,70 |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
|
3236
|
Zdravstvene i veterinarske usluge
|
1.592,70
|
|
| 19.11.2024 |
RIVINA JARUGA D.O.O. |
35718634536 |
SKRADIN, HR |
ULAZNI RAČUN 240330 |
120,29 |
OŠ SKRADIN |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
120,29
|
|
| 19.11.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OŠ ROGOZNICA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 19.11.2024 |
HEP ELEKTRA D.O.O. |
43965974818 |
. |
ULAZNI RAČUN 240636 |
344,18 |
JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
|
| 19.11.2024 |
MADEJSKI D.O.O. |
02987978763 |
ZATON, HR |
ULAZNI RAČUN 240639 |
423,79 |
JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
423,79
|
|
| 19.11.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
71,00 |
SŠ IVANA MEŠTROVIĆA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
71,00
|
|
| 19.11.2024 |
FRIGOTERM TROGIR D.O.O. |
08288715117 |
TROGIR, HR |
ULAZNI RAČUN 240345 |
1.062,50 |
OŠ PRIMOŠTEN |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
1.062,50
|
|
| 19.11.2024 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 242238 |
89,72 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3431
|
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
|
89,72
|
|
| 19.11.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 19.11.2024 |
CROATIA OSIGURANJE D.D. |
26187994862 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 240328 |
1.127,10 |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
|
3292
|
Premije osiguranja
|
1.127,10
|
|
| 19.11.2024 |
GRAĐA PRODAJNI CENTRI-ŠIBENIK |
70571833346 |
VRANJIC, HR |
ULAZNI RAČUN 240651 |
92,24 |
JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
35,48
|
|
3225
|
Sitni inventar i auto gume
|
56,76
|
|
| 19.11.2024 |
ARX D.O.O. |
39553500229 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 242206 |
12.493,75 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
4264
|
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
|
12.493,75
|
|
| 19.11.2024 |
GRAĐA PRODAJNI CENTRI-ŠIBENIK |
70571833346 |
VRANJIC, HR |
ULAZNI RAČUN 240650 |
38,59 |
JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
38,59
|
|
| 19.11.2024 |
KOMET KNIN D.O.O. |
98689708109 |
KNIN, HR |
ULAZNI RAČUN 240349 |
4.418,50 |
SŠ KRALJA ZVONIMIRA |
|
|
4221
|
Uredska oprema i namještaj
|
4.418,50
|
|
| 19.11.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
64,18 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
3227
|
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
|
64,18
|
|