| 16.09.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
SŠ IVANA MEŠTROVIĆA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 16.09.2025 |
GRADSKA ČISTOĆA DRNIŠ D.O.O. |
52284012661 |
DRNIŠ, HR |
ULAZNI RAČUN 250510 |
45,29 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
45,29
|
|
| 16.09.2025 |
AUTO CENTAR ŠIBENIK D.O.O. |
54775089237 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 251753 |
355,14 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
355,14
|
|
| 16.09.2025 |
KONG D.O.O. |
65897624160 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 250135 |
190,00 |
DOM ZDRAVLJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
190,00
|
|
| 16.09.2025 |
UNIELEKTRO |
86169835139 |
VODICE, HR |
ULAZNI RAČUN 250217 |
39,41 |
OŠ VODICE |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
39,41
|
|
| 16.09.2025 |
MCS GRUPA D.O.O. |
04355267582 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 250151 |
2.639,80 |
DOM ZDRAVLJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
2.639,80
|
|
| 16.09.2025 |
SMOLIĆ GRAFIKA D.O.O. |
77374749777 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 251709 |
625,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3225
|
Sitni inventar i autogume
|
625,00
|
|
| 16.09.2025 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 250179 |
1,66 |
OŠ MURTERSKI ŠKOJI |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
1,66
|
|
| 16.09.2025 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK, HR |
ULAZNI RAČUN 250263 |
150,00 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
150,00
|
|
| 16.09.2025 |
DUBROVNIK SUN |
60174672203 |
DUBROVNIK, HR |
ULAZNI RAČUN 250227 |
409,50 |
OŠ VODICE |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
90,00
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
319,50
|
|
| 16.09.2025 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 250223 |
17,91 |
OŠ VODICE |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
17,91
|
|
| 16.09.2025 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 250159 |
10,50 |
OŠ PIROVAC |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
10,50
|
|
| 16.09.2025 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 251724 |
31,69 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
31,69
|
|
| 16.09.2025 |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 251574 |
191,90 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
191,90
|
|
| 16.09.2025 |
ZELENI GRAD ŠIBENIK D.O.O. |
54873130289 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 250264 |
30,44 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
30,44
|
|
| 16.09.2025 |
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ŠIBENSKO-KNINSK |
74580523423 |
|
Naredba za isplatu |
1.372,47 |
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
4221
|
Uredska oprema i namještaj
|
1.372,47
|
|
| 16.09.2025 |
AUTOKLUB HVAR |
10044285421 |
VRBANJ, HR |
ULAZNI RAČUN 251718 |
1,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3431
|
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
|
1,00
|
|
| 16.09.2025 |
MINISTARSTVO FINANCIJA |
18683136487 |
|
Naredba za isplatu |
0,32 |
OŠ KISTANJE |
|
|
|
| 16.09.2025 |
RAD D.O.O. |
71304592430 |
DRNIŠ, HR |
ULAZNI RAČUN 250505 |
12,06 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
12,06
|
|
| 16.09.2025 |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 250246 |
222,84 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
222,84
|
|