| 19.10.2026 |
PETER ANDRAS GIMNAZIUM ES KOLLEGIUM |
- |
|
Plaćanje |
22.316,00 |
OŠ VODICE |
|
|
|
| 19.10.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
8,00 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
8,00
|
|
| 19.10.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OŠ VJEKOSLAVA KALEBA |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
30,00
|
|
| 19.10.2026 |
CENTRO DEL PROFESORADO DE VELEZ-MALAGA |
- |
|
Plaćanje |
20.112,80 |
OŠ VODICE |
|
|
|
| 19.10.2026 |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
- |
ULAZNI RAČUN 260229 |
159,55 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
159,55
|
|
| 19.10.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
33,98 |
EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
33,98
|
|
| 19.10.2026 |
ARX D.O.O. |
39553500229 |
- |
ULAZNI RAČUN 262295 |
4.062,50 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
4511
|
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
|
4.062,50
|
|
| 19.10.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
4,20 |
EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
4,20
|
|
| 19.10.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OŠ VJEKOSLAVA KALEBA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 19.10.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OŠ VJEKOSLAVA KALEBA |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
30,00
|
|
| 19.10.2026 |
NAUTIKA DOO |
85559201886 |
- |
ULAZNI RAČUN 262054 |
13.000,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
4264
|
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
|
13.000,00
|
|
| 19.10.2026 |
MAT OBRT ZA PODUKU |
GDPR |
GDPR |
Ponuda/akontacija 260015 |
90,00 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
90,00
|
|
| 19.10.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Plaćanje |
60,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 19.10.2026 |
CIAN D.O.O. |
04201603871 |
- |
ULAZNI RAČUN 260230 |
128,13 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
128,13
|
|
| 19.10.2026 |
UČILIŠTE MAGISTRA |
29958495023 |
- |
ULAZNI RAČUN 260231 |
55,00 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
55,00
|
|
| 19.10.2026 |
PROFEXCEL.NET LTD-ICEP EUROPE |
- |
|
Plaćanje |
18.979,20 |
OŠ VODICE |
|
|
|
| 19.10.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
26,07 |
SŠ KRALJA ZVONIMIRA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
26,07
|
|
| 19.10.2026 |
ISTANBUL STEAM BILIM TEKNOLOJI EGITIM KULTUR SANAT DERNEGI |
- |
|
Plaćanje |
27.909,20 |
OŠ VODICE |
|
|
|
| 19.10.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 19.10.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
4,20 |
EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
4,20
|
|