| 05.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
45,00 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
45,00
|
|
| 05.03.2026 |
MURTELA |
74557241266 |
- |
ULAZNI RAČUN 260046 |
321,70 |
OŠ MURTERSKI ŠKOJI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
321,70
|
|
| 05.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 05.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
45,00 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
45,00
|
|
| 05.03.2026 |
LJEKARNA MARINA BARANOVIĆ |
50501008063 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260033 |
121,80 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
121,80
|
|
| 05.03.2026 |
ZADAR TEHNIKA D.O.O. |
77750062239 |
ZADAR, HR |
ULAZNI RAČUN 260045 |
109,13 |
OŠ MURTERSKI ŠKOJI |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
109,13
|
|
| 05.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
70,00 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
70,00
|
|
| 05.03.2026 |
CORONA COPY D.O.O. |
23495584640 |
KAŠTEL SUĆURAC, HR |
ULAZNI RAČUN 260065 |
97,11 |
OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
97,11
|
|
| 05.03.2026 |
AUTOTRANSPORT D.D. |
15635426147 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260102 |
500,00 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
500,00
|
|
| 05.03.2026 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260025 |
2,83 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
|
| 05.03.2026 |
STUDIO 82, OBRT ZA USLUGE VIDEO SNIMANJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260039 |
130,00 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
130,00
|
|
| 05.03.2026 |
FLOA D.O.O. |
28753835270 |
VARAŽDIN, HR |
ULAZNI RAČUN 260037 |
93,75 |
OŠ ROGOZNICA |
|
|
|
| 05.03.2026 |
PLANETOPIJA |
38972231293 |
- |
ULAZNI RAČUN 260038 |
16,65 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
16,65
|
|
| 05.03.2026 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK, HR |
ULAZNI RAČUN 260054 |
175,00 |
GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
175,00
|
|
| 05.03.2026 |
ROTO DINAMIC D.O.O. |
24723122482 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260075 |
64,97 |
JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
19,30
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
45,67
|
|
| 05.03.2026 |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260271 |
117,50 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
117,50
|
|
| 05.03.2026 |
DRNIŠ TRGOVINA D.O.O. |
09393787456 |
DRNIŠ, HR |
ULAZNI RAČUN 260100 |
25,44 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
25,44
|
|
| 05.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
652,10 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3241
|
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
|
652,10
|
|
| 05.03.2026 |
VINDIJA PI D.D. |
44138062462 |
VARAŽDIN, HR |
ULAZNI RAČUN 260082 |
2.033,11 |
OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
2.033,11
|
|
| 05.03.2026 |
CONRAD ELECTRONIC D.O.O. K.D. |
42992093253 |
- |
ULAZNI RAČUN 260058 |
70,50 |
SŠ TEHNIČKA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
70,50
|
|