| 02.10.2024 |
THOMANN GMBH |
- |
D-96138 BURGEBRACH, NJEMAČKA |
Plaćanje |
1.516,00 |
GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA |
|
|
|
| 02.10.2024 |
MAREK PETRAŠ |
- |
ČEŠKA |
Plaćanje |
50,00 |
JU RAZVOJNA AGENCIJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
|
| 01.10.2024 |
TUNGA RE |
79551777267 |
|
Naredba za isplatu |
1.097,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3523
|
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
|
1.097,00
|
|
| 01.10.2024 |
AUTO KLUB NOVA GRADIŠKA |
61420757013 |
NOVA GRADIŠKA, HR |
ULAZNI RAČUN 241459 |
1,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3431
|
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
|
1,00
|
|
| 01.10.2024 |
LUČKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJ |
16023498983 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 240542 |
700,00 |
JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
700,00
|
|
| 01.10.2024 |
A4 OBRT ZA POSREDOVANJE U TRGOVINI |
13281121851 |
KAŠTEL GOMILICA, HR |
ULAZNI RAČUN 240267 |
115,06 |
OŠ PRIMOŠTEN |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
115,06
|
|
| 01.10.2024 |
FIRE BODY BY TAMARA OBRT ZA NJEGU I ODR |
56014936628 |
|
Naredba za isplatu |
2.650,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3523
|
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
|
2.650,00
|
|
| 01.10.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
120,00 |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
120,00
|
|
| 01.10.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
2,66 |
JU RAZVOJNA AGENCIJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
2,66
|
|
| 01.10.2024 |
TOMMY |
00278260010 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 240283 |
8,72 |
SŠ TEHNIČKA |
|
|
|
| 01.10.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
JU RAZVOJNA AGENCIJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 01.10.2024 |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 240266 |
159,70 |
OŠ PRIMOŠTEN |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
159,70
|
|
| 01.10.2024 |
KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O. |
79608058419 |
TROGIR, HR |
ULAZNI RAČUN 240257 |
226,00 |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
226,00
|
|
| 01.10.2024 |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 240278 |
468,68 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
468,68
|
|
| 01.10.2024 |
KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O. |
79608058419 |
TROGIR, HR |
ULAZNI RAČUN 240217 |
41,48 |
OŠ GLAZBENA ŠKOLA KRSTO ODAK |
|
|
|
| 01.10.2024 |
UDRUGA ZA PROMICANJE CIVILNOG DRUŠTVA M |
50741067371 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 240504 |
335,40 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
335,40
|
|
| 01.10.2024 |
ROTO DINAMIC D.O.O. |
24723122482 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 241824 |
82,28 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
82,28
|
|
| 01.10.2024 |
MIRELA OBRT ZA PRUŽANJE USLUGA |
86613377778 |
|
Naredba za isplatu |
1.350,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3523
|
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
|
1.350,00
|
|
| 01.10.2024 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
GDPR |
GDPR |
Plaćanje |
277,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 01.10.2024 |
PEVEX D.D. |
73660371074 |
SESVETE, HR |
ULAZNI RAČUN 240277 |
227,56 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
227,56
|
|