03.12.2024 |
GAVRILOVIĆ D.O.O |
83570236060 |
PETRINJA, HR |
ULAZNI RAČUN 240349 |
236,93 |
OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI |
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
236,93
|
|
03.12.2024 |
ŽIVA VODA D.O.O. |
86255713939 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 240308 |
12,44 |
SŠ EKONOMSKA |
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
12,44
|
|
03.12.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
114,00 |
OŠ VJEKOSLAVA KALEBA |
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
114,00
|
|
03.12.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
27,65 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
27,65
|
|
03.12.2024 |
ELEMENT |
71412305441 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 240364 |
185,90 |
SŠ TEHNIČKA |
|
|
03.12.2024 |
ČUPIĆ PROMET |
92923795596 |
DRNIŠ, HR |
ULAZNI RAČUN 240651 |
375,00 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
375,00
|
|
03.12.2024 |
UNIELEKTRO |
86169835139 |
VODICE, HR |
ULAZNI RAČUN 240316 |
40,80 |
OŠ VODICE |
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
40,80
|
|
03.12.2024 |
VINDIJA PI D.D. |
44138062462 |
VARAŽDIN, HR |
ULAZNI RAČUN 240350 |
372,60 |
OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI |
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
372,60
|
|
03.12.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
121,50 |
OŠ MURTERSKI ŠKOJI |
|
3211
|
Službena putovanja
|
121,50
|
|
03.12.2024 |
NAKLADA KOSINJ |
26853748349 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 240374 |
37,80 |
SŠ TEHNIČKA |
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
37,80
|
|
03.12.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
430,00 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
3241
|
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
|
430,00
|
|
03.12.2024 |
DONOR |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 240265 |
81,45 |
OŠ VJEKOSLAVA KALEBA |
|
|
03.12.2024 |
NAUTIKA DOO |
85559201886 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 240430 |
1.250,00 |
OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI |
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
1.250,00
|
|
03.12.2024 |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENSKO-KNINS |
84082732674 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 240217 |
21,90 |
OŠ MURTERSKI ŠKOJI |
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
21,90
|
|
03.12.2024 |
GAMBI D.O.O. |
22418618872 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 240673 |
1.410,75 |
JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
4262
|
Ulaganja u računalne programe
|
1.410,75
|
|
03.12.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
83,00 |
OŠ MURTERSKI ŠKOJI |
|
3211
|
Službena putovanja
|
83,00
|
|
03.12.2024 |
IN REBUS D.O.O. |
91591564577 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 240653 |
131,03 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
3238
|
Računalne usluge
|
131,03
|
|
03.12.2024 |
PLODINE |
92510683607 |
- |
ULAZNI RAČUN 240230 |
975,79 |
OŠ ROGOZNICA |
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
975,79
|
|
03.12.2024 |
MARTINA-S |
16666250937 |
. |
ULAZNI RAČUN 240267 |
170,08 |
OŠ VJEKOSLAVA KALEBA |
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
170,08
|
|
03.12.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
430,00 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
3241
|
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
|
430,00
|
|