| 11.06.2026 |
METRO CASH CARRY D.O.O. |
38016445738 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260653 |
93,22 |
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
9,11
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
84,11
|
|
| 11.06.2026 |
HRVATSKE VODE |
28921383001 |
|
Naredba za isplatu |
246,09 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA, FERIČANCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
246,09
|
|
| 11.06.2026 |
ERSTE BANKA |
23057039320 |
|
Naredba za isplatu |
25,04 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
|
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
25,04
|
|
| 11.06.2026 |
KP JUNAKOVCI D.O.O. |
31942025395 |
SEMELJCI |
ULAZNI RAČUN 260299 |
127,77 |
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, SEMELJCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
127,77
|
|
| 11.06.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
120,00 |
OSNOVNA ŠKOLA GORJANI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
120,00
|
|
| 11.06.2026 |
BRANITELJSKA ZADRUGA PLETER |
02211285823 |
TRNAVA |
ULAZNI RAČUN 260287 |
1.334,97 |
TEHNIČKA ŠKOLA I PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA RUĐERA BOŠKOVIĆA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
1.334,97
|
|
| 11.06.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
20,88 |
SREDNJA ŠKOLA DONJI MIHOLJAC |
|
|
3212
|
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
|
20,88
|
|
| 11.06.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OSNOVNA ŠKOLA MATIJA GUBEC, PIŠKOREVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 11.06.2026 |
ZAŠTITAINSPEKT D.O.O. |
28737940650 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260348 |
125,00 |
OSNOVNA ŠKOLA POPOVAC |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
125,00
|
|
| 11.06.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
30,24 |
DRUGA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR |
|
|
3212
|
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
|
30,24
|
|
| 11.06.2026 |
DUKAT |
25457712630 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260318 |
47,44 |
OSNOVNA ŠKOLA MATIJA GUBEC, PIŠKOREVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
47,44
|
|
| 11.06.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
SREDNJA ŠKOLA DALJ |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
30,00
|
|
| 11.06.2026 |
UNIKOM D.O.O. |
07507345484 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 262798 |
74,75 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
74,75
|
|
| 11.06.2026 |
PIRINI-TRADE D.O.O. OSIJEK |
55605723916 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260442 |
68,75 |
OSNOVNA ŠKOLA MATIJA GUBEC, MAGADENOVAC |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
68,75
|
|
| 11.06.2026 |
UNIKOM D.O.O. |
07507345484 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 262796 |
51,92 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
51,92
|
|
| 11.06.2026 |
SLAVONIJA-BOŠKOVIĆ D.O.O. |
70158661792 |
CERNA |
ULAZNI RAČUN 260292 |
296,94 |
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, SEMELJCI |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
296,94
|
|
| 11.06.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,80 |
ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,80
|
|
| 11.06.2026 |
INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. ZAGREB |
27759560625 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260096 |
177,95 |
JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
8,49
|
|
3223
|
Energija
|
169,46
|
|
| 11.06.2026 |
OPĆINA ERDUT |
32673161142 |
|
Naredba za isplatu |
334,45 |
OSNOVNA ŠKOLA DALJ |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
334,45
|
|
| 11.06.2026 |
GRAD OSIJEK |
30050049642 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260267 |
747,76 |
GRADITELJSKO-GEODETSKA ŠKOLA OSIJEK |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
747,76
|
|