| 05.05.2026 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260235 |
11,61 |
OSNOVNA ŠKOLA POPOVAC |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
11,61
|
|
| 05.05.2026 |
TELEMACH HRVATSKA D.O.O |
70133616033 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260364 |
17,97 |
OSNOVNA ŠKOLA KRALJA TOMISLAVA, NAŠICE |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
17,97
|
|
| 05.05.2026 |
STAR LINE-PUTNIČKA AGENCIJA I PRIJEVOZ |
01008427662 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260161 |
75,00 |
MEDICINSKA ŠKOLA OSIJEK |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
75,00
|
|
| 05.05.2026 |
INSIGNE |
34945417133 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260210 |
570,84 |
OSNOVNA ŠKOLA GORJANI |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
570,84
|
|
| 05.05.2026 |
PIRINI-TRADE D.O.O. OSIJEK |
55605723916 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260434 |
47,50 |
TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
47,50
|
|
| 05.05.2026 |
ROTO DINAMIC D.O.O. |
24723122482 |
SAMOBOR |
ULAZNI RAČUN 261910 |
31,43 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
31,43
|
|
| 05.05.2026 |
ROTO DINAMIC D.O.O. |
24723122482 |
SAMOBOR |
ULAZNI RAČUN 260333 |
10,21 |
UČENIČKI DOM HRVATSKOGA RADIŠE OSIJEK |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
10,21
|
|
| 05.05.2026 |
ADVANCE ZA TRGOVINU I USLUGE |
43843572069 |
VIŠNJEVAC |
ULAZNI RAČUN 260180 |
163,85 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, ČEPIN |
|
|
3225
|
Sitni inventar i autogume
|
133,25
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
30,60
|
|
| 05.05.2026 |
ROTO DINAMIC D.O.O. |
24723122482 |
SAMOBOR |
ULAZNI RAČUN 260334 |
159,70 |
UČENIČKI DOM HRVATSKOGA RADIŠE OSIJEK |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
159,70
|
|
| 05.05.2026 |
UNIKOM D.O.O. |
07507345484 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260451 |
1.425,24 |
TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
1.425,24
|
|
| 05.05.2026 |
ROTO DINAMIC D.O.O. |
24723122482 |
SAMOBOR |
ULAZNI RAČUN 261917 |
22,50 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
22,50
|
|
| 05.05.2026 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260183 |
39,66 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, ČEPIN |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
39,66
|
|
| 05.05.2026 |
AP-SPLIT D.O.O. |
82888704837 |
- |
ULAZNI RAČUN 260357 |
31,54 |
OSNOVNA ŠKOLA KRALJA TOMISLAVA, NAŠICE |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
31,54
|
|
| 05.05.2026 |
CONSORTIUM D.O.O. OSIJEK |
88261026661 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260203 |
45,18 |
OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
45,18
|
|
| 05.05.2026 |
GLAZBENA ŠKOLA MILKA KELEMENA |
24848181080 |
|
Naredba za isplatu |
35,00 |
OSNOVNA ŠKOLA AUGUST HARAMBAŠIĆ |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
35,00
|
|
| 05.05.2026 |
UNIKOM D.O.O. |
07507345484 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260336 |
483,29 |
UČENIČKI DOM HRVATSKOGA RADIŠE OSIJEK |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
483,29
|
|
| 05.05.2026 |
PALMA ĐAKOVO |
21105665722 |
ĐAKOVO |
ULAZNI RAČUN 261877 |
100,00 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
100,00
|
|
| 05.05.2026 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260187 |
11,61 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, ČEPIN |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
11,61
|
|
| 05.05.2026 |
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. |
- |
|
Plaćanje |
55,47 |
UČENIČKI DOM HRVATSKOGA RADIŠE OSIJEK |
|
|
|
| 05.05.2026 |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 261806 |
1.297,50 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
1.297,50
|
|