| 09.12.2025 |
CROATICA |
16346837407 |
- |
ULAZNI RAČUN 250606 |
90,79 |
OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ, ĐAKOVO |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
90,79
|
|
| 09.12.2025 |
GRAD OSIJEK |
30050049642 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 250429 |
330,09 |
ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA OSIJEK |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
330,09
|
|
| 09.12.2025 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250338 |
10,64 |
EKONOMSKA I UPRAVNA ŠKOLA OSIJEK |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
10,64
|
|
| 09.12.2025 |
AUTOTRANS D.D. |
19819724166 |
CRES |
ULAZNI RAČUN 255951 |
161.977,71 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
161.977,71
|
|
| 09.12.2025 |
BUKIĆ D.O.O., |
46798078984 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 250465 |
1.050,00 |
OSNOVNA ŠKOLA LASLOVO |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
1.050,00
|
|
| 09.12.2025 |
VINDIJA VARAŽDIN |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 250475 |
109,00 |
OSNOVNA ŠKOLA PETRIJEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
109,00
|
|
| 09.12.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OSNOVNA ŠKOLA DR.FRANJO TUĐMAN |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 09.12.2025 |
J.B. D.O.O. |
74074410767 |
ČEPIN |
ULAZNI RAČUN 250601 |
302,92 |
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
13,95
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
288,97
|
|
| 09.12.2025 |
ANDIDO J.D.O.O. |
99384647448 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 250999 |
54,00 |
OSNOVNA ŠKOLA KRALJA TOMISLAVA, NAŠICE |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
54,00
|
|
| 09.12.2025 |
OREŠKOVIĆ, OBRT ZA TRGOVINU I IZRADU K |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 250727 |
133,01 |
OSNOVNA ŠKOLA DRENJE |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
133,01
|
|
| 09.12.2025 |
METRO CASH CARRY D.O.O. |
38016445738 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250612 |
436,34 |
OSNOVNA ŠKOLA ŠEĆERANA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
436,34
|
|
| 09.12.2025 |
UGOSTITELJSKI OBRT LA ROSA, OSIJEK |
14584444411 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 250633 |
643,20 |
OSNOVNA ŠKOLA BILJE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
643,20
|
|
| 09.12.2025 |
NOVI RADIO D.O.O. , ĐAKOVO |
30998059619 |
ĐAKOVO |
ULAZNI RAČUN 255950 |
224,00 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
224,00
|
|
| 09.12.2025 |
VODOVOD-OSIJEK D.O.O. OSIJEK |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 250702 |
228,17 |
OSNOVNA ŠKOLA LADIMIREVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
228,17
|
|
| 09.12.2025 |
BAČMAGA PRIJEVOZ |
46271484400 |
BILJE |
ULAZNI RAČUN 250575 |
437,50 |
OSNOVNA ŠKOLA POPOVAC |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
437,50
|
|
| 09.12.2025 |
ROTO DINAMIC D.O.O. |
24723122482 |
SAMOBOR |
ULAZNI RAČUN 255933 |
72,69 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
72,69
|
|
| 09.12.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
45,00 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
45,00
|
|
| 09.12.2025 |
VAJTNER D.O.O. |
67631086660 |
PETRIJEVCI |
ULAZNI RAČUN 250480 |
66,14 |
OSNOVNA ŠKOLA PETRIJEVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
66,14
|
|
| 09.12.2025 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250491 |
32,86 |
OSNOVNA ŠKOLA PETRIJEVCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
32,86
|
|
| 09.12.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 255929 |
88,00 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
88,00
|
|