| 09.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ANTUNA HORVATA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 09.03.2026 |
HP-HRVATSKA POŠTA D.D. |
87311810356 |
VELIKA GORICA |
ULAZNI RAČUN 260163 |
34,65 |
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA ANTUNA ĆOLNIĆA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
34,65
|
|
| 09.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
39,00 |
OSNOVNA ŠKOLA HINKA JUHNA PODGORAČ |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
39,00
|
|
| 09.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
24,00 |
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ANTUNA HORVATA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
24,00
|
|
| 09.03.2026 |
Plaće i naknade |
|
|
OSTALE ISPLATE UZ PLAĆU |
700,00 |
ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA OSIJEK |
|
|
3121
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
700,00
|
|
| 09.03.2026 |
SWEET WORLD J.D.O.O. |
36251367036 |
BELI MANASTIR |
ULAZNI RAČUN 260135 |
1.368,75 |
OSNOVNA ŠKOLA DR.FRANJO TUĐMAN |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
1.368,75
|
|
| 09.03.2026 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260229 |
32,87 |
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
32,87
|
|
| 09.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 09.03.2026 |
VODOVOD-OSIJEK D.O.O. OSIJEK |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260114 |
25,46 |
OSNOVNA ŠKOLA DARDA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
25,46
|
|
| 09.03.2026 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260104 |
187,50 |
OSNOVNA ŠKOLA ERNESTINOVO |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
187,50
|
|
| 09.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
46,00 |
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ANTUNA HORVATA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
46,00
|
|
| 09.03.2026 |
CHEMACO |
60445358686 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260078 |
145,80 |
OSNOVNA ŠKOLA ERNESTINOVO |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
145,80
|
|
| 09.03.2026 |
VODOVOD-OSIJEK D.O.O. OSIJEK |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260102 |
5,01 |
CENTAR ZA AUTIZAM |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
5,01
|
|
| 09.03.2026 |
MLINAR PEKARSKA INDUSTRIJA D.O.O. |
62296711978 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260112 |
237,08 |
OSNOVNA ŠKOLA KNEŽEVI VINOGRADI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
237,08
|
|
| 09.03.2026 |
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. |
- |
|
Plaćanje |
324,00 |
OSNOVNA ŠKOLA ANTE STARČEVIĆA VILJEVO |
|
|
|
| 09.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
68,00 |
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, SEMELJCI |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
68,00
|
|
| 09.03.2026 |
PAN-PEK ZAGREB |
58203211592 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260161 |
914,00 |
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA ANTUNA ĆOLNIĆA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
914,00
|
|
| 09.03.2026 |
KONICA MINOLTA |
31697259786 |
- |
ULAZNI RAČUN 260081 |
32,25 |
OSNOVNA ŠKOLA JAGODNJAK |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
32,25
|
|
| 09.03.2026 |
VODOVOD-OSIJEK D.O.O. OSIJEK |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260237 |
8,02 |
TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
8,02
|
|
| 09.03.2026 |
MACTO D.O.O., OSIJEK |
85993420728 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260105 |
2.022,59 |
OSNOVNA ŠKOLA ANTUNOVAC |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
2.022,59
|
|