| 29.01.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
18,90 |
OSNOVNA ŠKOLA DR.FRANJO TUĐMAN |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
18,90
|
|
| 29.01.2026 |
PLETER-USLUGE D.O.O |
50056328499 |
. |
ULAZNI RAČUN 260016 |
423,00 |
OSNOVNA ŠKOLA SATNICA ĐAKOVAČKA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
423,00
|
|
| 29.01.2026 |
PROXIMUS SA |
- |
BRUXELLES |
Plaćanje |
222,59 |
JAVNA USTANOVA ŽUPANIJSKA RAZVOJNA AGENCIJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE |
|
|
|
| 29.01.2026 |
HRVATSKA ZAJEDNICA RFD ZAGREB |
75508100288 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260003 |
170,00 |
OSNOVNA ŠKOLA DR.FRANJO TUĐMAN |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
170,00
|
|
| 29.01.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
70,00 |
POLJOPRIVREDNA I VETERINARSKA ŠKOLA OSIJEK |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
70,00
|
|
| 29.01.2026 |
VINDIJA VARAŽDIN |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 260019 |
246,75 |
OSNOVNA ŠKOLA BILJE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
246,75
|
|
| 29.01.2026 |
MEHANOTEHNA D.O.O. |
59610651393 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260028 |
265,00 |
OSNOVNA ŠKOLA DR.FRANJO TUĐMAN |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
265,00
|
|
| 29.01.2026 |
HZOŠ |
78661516143 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260018 |
70,00 |
OSNOVNA ŠKOLA DR.FRANJO TUĐMAN |
|
|
3294
|
Članarine i norme
|
70,00
|
|
| 29.01.2026 |
FINA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260001 |
1,66 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
1,66
|
|
| 29.01.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260006 |
364,80 |
OSNOVNA ŠKOLA AUGUST HARAMBAŠIĆ |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
364,80
|
|
| 29.01.2026 |
PLODINE D.D. |
92510683607 |
RIJEKA |
ULAZNI RAČUN 260037 |
60,02 |
OSNOVNA ŠKOLA KRALJA TOMISLAVA, NAŠICE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
60,02
|
|
| 29.01.2026 |
NARODNI TRGOVAČKI LANAC D.O.O. |
78344221376 |
SESVETE |
ULAZNI RAČUN 260006 |
47,84 |
OSNOVNA ŠKOLA DR.FRANJO TUĐMAN |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
47,84
|
|
| 29.01.2026 |
SAGA DIZAJN |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260028 |
72,00 |
OSNOVNA ŠKOLA HINKA JUHNA PODGORAČ |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
72,00
|
|
| 29.01.2026 |
COLOR TRGOVINA, D.O.O. POŽEGA |
44543107610 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 260020 |
130,70 |
SREDNJA ŠKOLA ISIDORA KRŠNJAVOGA NAŠICE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
130,70
|
|
| 29.01.2026 |
FINA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260005 |
2,66 |
MUZEJ LIKOVNIH UMJETNOSTI |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
2,66
|
|
| 29.01.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
93,00 |
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA ANTUNA ĆOLNIĆA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
93,00
|
|
| 29.01.2026 |
AGRONOM D.O.O. POŽEGA |
67793044823 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 260029 |
45,69 |
SREDNJA ŠKOLA ISIDORA KRŠNJAVOGA NAŠICE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
45,69
|
|
| 29.01.2026 |
LEDO PLUS D.O.O. |
07179054100 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260005 |
306,13 |
OSNOVNA ŠKOLA DR.FRANJO TUĐMAN |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
306,13
|
|
| 29.01.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
6,44 |
SREDNJA ŠKOLA ISIDORA KRŠNJAVOGA NAŠICE |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
6,44
|
|
| 29.01.2026 |
KONICA MINOLTA |
31697259786 |
- |
ULAZNI RAČUN 260010 |
65,55 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
65,55
|
|