| 23.12.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
60,84 |
TEHNIČKA ŠKOLA I PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA RUĐERA BOŠKOVIĆA |
|
|
3212
|
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
|
60,84
|
|
| 23.12.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
14,50 |
ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK |
|
|
3241
|
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
|
14,50
|
|
| 23.12.2025 |
FRIGO-S, OBRT ZA SERVIS KUĆANSKIH APARA |
45967269074 |
BELI MANASTIR |
ULAZNI RAČUN 250392 |
184,10 |
OSNOVNA ŠKOLA ZMAJEVAC |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
184,10
|
|
| 23.12.2025 |
FINA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 251042 |
8,30 |
OSNOVNA ŠKOLA KRALJA TOMISLAVA, NAŠICE |
|
|
3431
|
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
|
8,30
|
|
| 23.12.2025 |
ŠKOLSKA KNJIGA D.D. |
38967655335 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250492 |
156,00 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA, FERIČANCI |
|
|
|
| 23.12.2025 |
IN REBUS D.O.O. |
91591564577 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250315 |
82,74 |
OSNOVNA ŠKOLA BIJELO BRDO |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
82,74
|
|
| 23.12.2025 |
SVJETLA GRADA D.O.O. OSIJEK KNJIŽARA NO |
03844966802 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 250472 |
600,00 |
GRADITELJSKO-GEODETSKA ŠKOLA OSIJEK |
|
|
|
| 23.12.2025 |
UNDO DESIGN, OBRT ZA DIZAJNERSKE DJELATN |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 256353 |
1.600,00 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
1.600,00
|
|
| 23.12.2025 |
MLINAR PEKARSKA INDUSTRIJA D.O.O. |
62296711978 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250760 |
15,83 |
OSNOVNA ŠKOLA KNEŽEVI VINOGRADI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
15,83
|
|
| 23.12.2025 |
OPG GABOROVIĆ MARKO |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 250751 |
1.125,00 |
OSNOVNA ŠKOLA LADIMIREVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
1.125,00
|
|
| 23.12.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
60,84 |
TEHNIČKA ŠKOLA I PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA RUĐERA BOŠKOVIĆA |
|
|
3212
|
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
|
60,84
|
|
| 23.12.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Plaćanje |
1.062,50 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 23.12.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 23.12.2025 |
METRO CASH CARRY D.O.O. |
38016445738 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250468 |
658,87 |
OSNOVNA ŠKOLA MILKA CEPELIĆA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
658,87
|
|
| 23.12.2025 |
MLINAR PEKARSKA INDUSTRIJA D.O.O. |
62296711978 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250762 |
9,04 |
OSNOVNA ŠKOLA KNEŽEVI VINOGRADI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
9,04
|
|
| 23.12.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
31,00 |
ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK |
|
|
3241
|
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
|
31,00
|
|
| 23.12.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
63,55 |
GIMNAZIJA BELI MANASTIR |
|
|
3212
|
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
|
63,55
|
|
| 23.12.2025 |
CORTINA DESIGN D.O.O. |
58676830410 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250396 |
1.866,95 |
I. GIMNAZIJA OSIJEK |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
1.866,95
|
|
| 23.12.2025 |
PEVEX D.D. |
73660371074 |
SESVETE |
ULAZNI RAČUN 250438 |
102,14 |
ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA OSIJEK |
|
|
3225
|
Sitni inventar i autogume
|
86,96
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
15,18
|
|
| 23.12.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
27,84 |
GIMNAZIJA BELI MANASTIR |
|
|
3212
|
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
|
27,84
|
|