| 09.04.2026 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260169 |
85,39 |
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, SEMELJCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
85,39
|
|
| 09.04.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
55,04 |
EKONOMSKA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ |
|
|
3212
|
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
|
55,04
|
|
| 09.04.2026 |
TAXARIS GMBH CO. KG |
- |
84307 EGGENFELDEN |
Plaćanje |
110,36 |
SREDNJA ŠKOLA VALPOVO |
|
|
|
| 09.04.2026 |
KP JUNAKOVCI D.O.O. |
31942025395 |
SEMELJCI |
ULAZNI RAČUN 260162 |
127,77 |
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, SEMELJCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
127,77
|
|
| 09.04.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
201,92 |
EKONOMSKA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ |
|
|
3212
|
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
|
201,92
|
|
| 09.04.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
637,39 |
ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK |
|
|
3241
|
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
|
637,39
|
|
| 09.04.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
175,00 |
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
175,00
|
|
| 09.04.2026 |
ĐAKOVAČKI VODOVOD D.O.O. |
04829242916 |
ĐAKOVO |
ULAZNI RAČUN 260152 |
1,80 |
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, SEMELJCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
1,80
|
|
| 09.04.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
24,00 |
OSNOVNA ŠKOLA GORJANI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
24,00
|
|
| 09.04.2026 |
METRO CASH CARRY D.O.O. |
38016445738 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260173 |
201,51 |
OSNOVNA ŠKOLA HINKA JUHNA PODGORAČ |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
201,51
|
|
| 09.04.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
637,39 |
ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK |
|
|
3241
|
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
|
637,39
|
|
| 09.04.2026 |
SKRIPTA |
73175348971 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260228 |
37,50 |
SREDNJA ŠKOLA ISIDORA KRŠNJAVOGA NAŠICE |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
37,50
|
|
| 09.04.2026 |
NAKLADA SLAP D.O.O. |
70108447975 |
JASTREBARSKO |
ULAZNI RAČUN 260127 |
256,08 |
I. GIMNAZIJA OSIJEK |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
256,08
|
|
| 09.04.2026 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260087 |
11,61 |
PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
11,61
|
|
| 09.04.2026 |
TELEMACH HRVATSKA D.O.O |
70133616033 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260256 |
19,39 |
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA ANTUNA ĆOLNIĆA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
19,39
|
|
| 09.04.2026 |
BARANJSKA ČISTOĆA D.O.O. |
48154012452 |
BELI MANASTIR |
ULAZNI RAČUN 260095 |
188,26 |
OSNOVNA ŠKOLA DRAŽ |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
188,26
|
|
| 09.04.2026 |
STARLINE GRUPA D.O.O ZA PRIJEVOZ PUTNIKA |
31690020513 |
TENJA |
ULAZNI RAČUN 260173 |
87,10 |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ, STRIZIVOJNA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
87,10
|
|
| 09.04.2026 |
HEP OPSKRBA |
63073332379 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260174 |
965,53 |
OSNOVNA ŠKOLA HINKA JUHNA PODGORAČ |
|
|
|
| 09.04.2026 |
UNIKOM D.O.O. |
07507345484 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260144 |
378,63 |
ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
378,63
|
|
| 09.04.2026 |
MARICA PEKARICA D.O.O. |
32106515438 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260338 |
911,35 |
TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
911,35
|
|