| 26.03.2025 |
VINDIJA VARAŽDIN |
44138062462 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250141 |
120,44 |
OŠ MIROSLAVA KRLEŽE,ČEPIN |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
120,44
|
|
| 26.03.2025 |
VINDIJA VARAŽDIN |
44138062462 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250135 |
86,74 |
OŠ BILJE,BILJE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
86,74
|
|
| 26.03.2025 |
BZ KAJDA |
32982181293 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250776 |
67,00 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
|
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
67,00
|
|
| 26.03.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
29,48 |
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA KONTESA DORA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
29,48
|
|
| 26.03.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
66,00 |
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA KONTESA DORA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
66,00
|
|
| 26.03.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
OŠ KRALJA TOMISLAVA NAŠICE |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 26.03.2025 |
PESTRID D.O.O. |
16818401381 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250129 |
212,50 |
OŠ BILJE,BILJE |
|
|
3236
|
Zdravstvene i veterinarske usluge
|
212,50
|
|
| 26.03.2025 |
AUTOTRANS D.D. |
19819724166 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250293 |
336.012,51 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
336.012,51
|
|
| 26.03.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
885,00 |
OŠ DALJ,DALJ |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
885,00
|
|
| 26.03.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
50,00 |
OŠ BIJELO BRDO,BIJELO BRDO |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
50,00
|
|
| 26.03.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
60,00 |
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA KONTESA DORA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
60,00
|
|
| 26.03.2025 |
BOUQET BY LILY |
59694966871 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250796 |
110,00 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
|
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
110,00
|
|
| 26.03.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
29,26 |
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA KONTESA DORA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
29,26
|
|
| 26.03.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
13,00 |
OŠ KNEŽEVI VINOGRADI, KNEŽEVI VINOGRADI |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
13,00
|
|
| 26.03.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
34,28 |
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA KONTESA DORA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
34,28
|
|
| 26.03.2025 |
SYGMA D.O.O., OSIJEK |
18781419671 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250077 |
11,06 |
OŠ BIJELO BRDO,BIJELO BRDO |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
11,06
|
|
| 26.03.2025 |
BZ KAJDA |
32982181293 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250795 |
67,00 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
|
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
67,00
|
|
| 26.03.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 26.03.2025 |
HBOR-HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK |
26702280390 |
|
Naredba za isplatu |
151,46 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
|
|
3522
|
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
|
151,46
|
|
| 26.03.2025 |
MLINAR PEKARSKA INDUSTRIJA D.O.O. |
62296711978 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250126 |
565,60 |
OŠ DALJ,DALJ |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
565,60
|
|