| 06.11.2025 |
PIK VRBOVEC PLUS D.O.O. |
41976933718 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250804 |
202,60 |
UČENIČKI DOM HRVATSKOGA RADIŠE OSIJEK |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
202,60
|
|
| 06.11.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
70,08 |
GIMNAZIJA BELI MANASTIR |
|
|
3212
|
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
|
70,08
|
|
| 06.11.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
9,26 |
MEDICINSKA ŠKOLA OSIJEK |
|
|
3212
|
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
|
9,26
|
|
| 06.11.2025 |
MENALO D.O.O. ĐAKOVO |
20441678911 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250570 |
914,85 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, ĐAKOVO |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
90,54
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
824,31
|
|
| 06.11.2025 |
VINDIJA VARAŽDIN |
44138062462 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250743 |
72,81 |
SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM OSIJEK |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
72,81
|
|
| 06.11.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
13,20 |
TEHNIČKA ŠKOLA I PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA RUĐERA BOŠKOVIĆA |
|
|
3212
|
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
|
13,20
|
|
| 06.11.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
39,82 |
TEHNIČKA ŠKOLA I PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA RUĐERA BOŠKOVIĆA |
|
|
3212
|
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
|
39,82
|
|
| 06.11.2025 |
AGRIA D.O.O. |
76958388708 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250300 |
23,63 |
OSNOVNA ŠKOLA DRAŽ |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
23,63
|
|
| 06.11.2025 |
HRT ZAGREB |
68419124305 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250591 |
10,62 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, ĐAKOVO |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
10,62
|
|
| 06.11.2025 |
EXTERIM D.O.O. |
79596529276 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250604 |
602,44 |
OSNOVNA ŠKOLA AUGUST HARAMBAŠIĆ |
|
|
4223
|
Oprema za održavanje i zaštitu
|
602,44
|
|
| 06.11.2025 |
TELEMACH HRVATSKA D.O.O |
70133616033 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250593 |
144,85 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, ĐAKOVO |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
144,85
|
|
| 06.11.2025 |
ERSTE BANKA |
23057039320 |
|
Naredba za isplatu |
227,49 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
|
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
227,49
|
|
| 06.11.2025 |
VATROPROMET D.O.O. |
57189591567 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250519 |
162,25 |
OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ, ĐAKOVO |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
162,25
|
|
| 06.11.2025 |
SERVIS GUBERAC |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 250554 |
705,83 |
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, ĐURĐENOVAC |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
705,83
|
|
| 06.11.2025 |
JELUŠIĆ D.O.O. |
09427956589 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250437 |
332,80 |
OSNOVNA ŠKOLA PETRIJEVCI |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
332,80
|
|
| 06.11.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
4,42 |
SREDNJA ŠKOLA ISIDORA KRŠNJAVOGA NAŠICE |
|
|
3212
|
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
|
4,42
|
|
| 06.11.2025 |
DENARIUS D.O.O. |
81040055493 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250444 |
420,30 |
OSNOVNA ŠKOLA ANTUNOVAC |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
420,30
|
|
| 06.11.2025 |
MENALO D.O.O. ĐAKOVO |
20441678911 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250583 |
708,70 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, ĐAKOVO |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
111,93
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
596,77
|
|
| 06.11.2025 |
BARANJSKI VODOVOD D.O.O. |
15843910109 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250523 |
3,36 |
OSNOVNA ŠKOLA POPOVAC |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
3,36
|
|
| 06.11.2025 |
MENALO D.O.O. ĐAKOVO |
20441678911 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250549 |
338,05 |
OSNOVNA ŠKOLA MATIJA GUBEC, PIŠKOREVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
338,05
|
|