| 11.03.2025 |
PRO FARM MANDIĆ, VL. MARIO MANDIĆ |
91001777022 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250116 |
150,00 |
OŠ JOSIPA KOZARCA, SEMELJCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
150,00
|
|
| 11.03.2025 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250117 |
65,95 |
OŠ JOSIPA KOZARCA, SEMELJCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
65,95
|
|
| 07.03.2025 |
Plaće i naknade |
|
|
REDOVNI OBRAČUN PLAĆA |
926,28 |
OŠ JOSIPA KOZARCA, SEMELJCI |
|
|
3212
|
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
|
52,53
|
|
3111
|
Plaće za redovan rad
|
750,00
|
|
3132
|
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
|
123,75
|
|
| 06.03.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
66,00 |
OŠ JOSIPA KOZARCA, SEMELJCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
66,00
|
|
| 06.03.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
10,20 |
OŠ JOSIPA KOZARCA, SEMELJCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
10,20
|
|
| 06.03.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
5,00 |
OŠ JOSIPA KOZARCA, SEMELJCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
5,00
|
|
| 06.03.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
60,00 |
OŠ JOSIPA KOZARCA, SEMELJCI |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
60,00
|
|
| 06.03.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
25,50 |
OŠ JOSIPA KOZARCA, SEMELJCI |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
25,50
|
|
| 06.03.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
35,00 |
OŠ JOSIPA KOZARCA, SEMELJCI |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
35,00
|
|
| 06.03.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
24,00 |
OŠ JOSIPA KOZARCA, SEMELJCI |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
24,00
|
|
| 06.03.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
63,10 |
OŠ JOSIPA KOZARCA, SEMELJCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
63,10
|
|
| 06.03.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
30,00 |
OŠ JOSIPA KOZARCA, SEMELJCI |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
30,00
|
|
| 06.03.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
9,50 |
OŠ JOSIPA KOZARCA, SEMELJCI |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
9,50
|
|
| 05.03.2025 |
NAKLADA SLAP D.O.O. |
70108447975 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250090 |
103,59 |
OŠ JOSIPA KOZARCA, SEMELJCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
5,59
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
98,00
|
|
| 05.03.2025 |
MENALO D.O.O. ĐAKOVO |
20441678911 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250098 |
42,23 |
OŠ JOSIPA KOZARCA, SEMELJCI |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
42,23
|
|
| 05.03.2025 |
KP JUNAKOVCI D.O.O. |
31942025395 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250097 |
137,52 |
OŠ JOSIPA KOZARCA, SEMELJCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
137,52
|
|
| 05.03.2025 |
LIBRO D.O.O. |
76044773948 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250100 |
10,51 |
OŠ JOSIPA KOZARCA, SEMELJCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
10,51
|
|
| 05.03.2025 |
METRO CASH CARRY D.O.O. |
38016445738 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250088 |
616,37 |
OŠ JOSIPA KOZARCA, SEMELJCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
616,37
|
|
| 05.03.2025 |
PRIMAT LOGISTIKA D.O.O. |
64645054565 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250095 |
757,25 |
OŠ JOSIPA KOZARCA, SEMELJCI |
|
|
4221
|
Uredska oprema i namještaj
|
757,25
|
|
| 05.03.2025 |
POLUS D.O.O. |
19498671843 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250099 |
50,00 |
OŠ JOSIPA KOZARCA, SEMELJCI |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
50,00
|
|