| 23.04.2025 |
Plaće i naknade |
|
|
OSTALE ISPLATE UZ PLAĆU |
207,90 |
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE |
|
|
3111
|
Plaće za redovan rad
|
178,44
|
|
3132
|
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
|
29,46
|
|
| 22.04.2025 |
PAN-PEK ZAGREB |
58203211592 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250200 |
98,11 |
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
98,11
|
|
| 22.04.2025 |
PAN-PEK ZAGREB |
58203211592 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250197 |
641,92 |
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
641,92
|
|
| 22.04.2025 |
PODRAVKA,PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. |
18928523252 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250198 |
221,26 |
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
221,26
|
|
| 22.04.2025 |
PIRINI-TRADE D.O.O. OSIJEK |
55605723916 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250199 |
158,50 |
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
16,31
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
142,19
|
|
| 22.04.2025 |
VINDIJA VARAŽDIN |
44138062462 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250203 |
297,29 |
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
297,29
|
|
| 22.04.2025 |
PAN-PEK ZAGREB |
58203211592 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250196 |
49,06 |
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
49,06
|
|
| 22.04.2025 |
PODRAVKA,PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. |
18928523252 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250194 |
70,79 |
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
70,79
|
|
| 22.04.2025 |
PAN-PEK ZAGREB |
58203211592 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250201 |
506,61 |
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
506,61
|
|
| 22.04.2025 |
KOMPRO |
18952151960 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250202 |
96,34 |
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
96,34
|
|
| 22.04.2025 |
PODRAVKA,PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. |
18928523252 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250195 |
71,81 |
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
71,81
|
|
| 17.04.2025 |
Plaće i naknade |
|
|
BOŽIĆNICA, USKRSNICA |
100,00 |
OŠ MIROSLAVA KRLEŽE,ČEPIN |
|
|
3121
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
100,00
|
|
| 16.04.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OŠ MIROSLAVA KRLEŽE,ČEPIN |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 16.04.2025 |
Plaće i naknade |
|
|
BOŽIĆNICA, USKRSNICA |
300,00 |
OŠ MIROSLAVA KRLEŽE,ČEPIN |
|
|
3121
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
300,00
|
|
| 16.04.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OŠ MIROSLAVA KRLEŽE,ČEPIN |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 16.04.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OŠ MIROSLAVA KRLEŽE,ČEPIN |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 15.04.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
44,00 |
OŠ MIROSLAVA KRLEŽE,ČEPIN |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
44,00
|
|
| 15.04.2025 |
HEP OPSKRBA |
63073332379 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250184 |
654,75 |
OŠ MIROSLAVA KRLEŽE,ČEPIN |
|
|
|
| 15.04.2025 |
BON - TON |
52931027628 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250183 |
290,06 |
OŠ MIROSLAVA KRLEŽE,ČEPIN |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
290,06
|
|
| 15.04.2025 |
VODOVOD-OSIJEK D.O.O. OSIJEK |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 250187 |
264,57 |
OŠ MIROSLAVA KRLEŽE,ČEPIN |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
264,57
|
|