| 12.02.2026 |
HEP-PLIN D.O.O. |
41317489366 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260047 |
1.957,88 |
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE |
|
|
|
| 12.02.2026 |
DUKAT |
25457712630 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260045 |
74,23 |
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
74,23
|
|
| 12.02.2026 |
HEP OPSKRBA |
63073332379 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260046 |
678,28 |
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE |
|
|
|
| 12.02.2026 |
SPAR HRVATSKA D.O.O. |
46108893754 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260044 |
127,91 |
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
127,91
|
|
| 10.02.2026 |
VINDIJA VARAŽDIN |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 260043 |
627,94 |
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
627,94
|
|
| 10.02.2026 |
DENARIUS D.O.O. |
81040055493 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260042 |
446,40 |
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
446,40
|
|
| 10.02.2026 |
HP-HRVATSKA POŠTA D.D. |
87311810356 |
VELIKA GORICA |
ULAZNI RAČUN 260041 |
9,89 |
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
9,89
|
|
| 10.02.2026 |
Plaće i naknade |
|
|
REDOVNI OBRAČUN PLAĆA |
4.049,56 |
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE |
|
|
3212
|
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
|
66,25
|
|
3111
|
Plaće za redovan rad
|
3.419,15
|
|
3132
|
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
|
564,16
|
|
| 09.02.2026 |
VODOVOD-OSIJEK D.O.O. OSIJEK |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260037 |
3,34 |
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
3,34
|
|
| 09.02.2026 |
BON - TON |
52931027628 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260040 |
554,10 |
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
554,10
|
|
| 09.02.2026 |
KLOBUČAR TRANSFERI D.O.O., OSIJEK |
41433180410 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260036 |
92,00 |
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
92,00
|
|
| 09.02.2026 |
VODOVOD-OSIJEK D.O.O. OSIJEK |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260039 |
266,26 |
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
266,26
|
|
| 09.02.2026 |
PODRAVKA,PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. |
18928523252 |
KOPRIVNICA |
ULAZNI RAČUN 260034 |
675,75 |
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
675,75
|
|
| 09.02.2026 |
VODOVOD-OSIJEK D.O.O. OSIJEK |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260038 |
18,60 |
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
18,60
|
|
| 09.02.2026 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260035 |
57,69 |
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
57,69
|
|
| 06.02.2026 |
BRANITELJSKA ZADRUGA PLETER |
02211285823 |
TRNAVA |
ULAZNI RAČUN 260031 |
199,24 |
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
199,24
|
|
| 05.02.2026 |
Plaće i naknade |
|
|
REDOVNI OBRAČUN PLAĆA |
2.471,57 |
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE |
|
|
3111
|
Plaće za redovan rad
|
2.121,52
|
|
3132
|
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
|
350,05
|
|
| 03.02.2026 |
BRANITELJSKA ZADRUGA PLETER |
02211285823 |
TRNAVA |
ULAZNI RAČUN 260026 |
319,86 |
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
319,86
|
|
| 03.02.2026 |
J.B. D.O.O. |
74074410767 |
ČEPIN |
ULAZNI RAČUN 260021 |
134,71 |
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE |
|
|
3225
|
Sitni inventar i autogume
|
53,98
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
16,96
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
63,77
|
|
| 03.02.2026 |
J.B. D.O.O. |
74074410767 |
ČEPIN |
ULAZNI RAČUN 260029 |
432,95 |
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
53,85
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
379,10
|
|