| 27.03.2024 |
VINDIJA VARAŽDIN |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 240155 |
90,83 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
90,83
|
|
| 27.03.2024 |
PLODINE D.D. |
92510683607 |
RIJEKA |
ULAZNI RAČUN 240154 |
26,56 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
26,56
|
|
| 27.03.2024 |
LIBRO D.O.O. |
76044773948 |
ĐAKOVO |
ULAZNI RAČUN 240153 |
231,00 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
231,00
|
|
| 27.03.2024 |
ĐAKOVAČKI KULTURNI KRUG ACEDE AD CERTISSIAM |
64027065887 |
ĐAKOVO |
ULAZNI RAČUN 240152 |
85,00 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
|
| 27.03.2024 |
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSK |
46854859465 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 240151 |
196,18 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3236
|
Zdravstvene i veterinarske usluge
|
196,18
|
|
| 27.03.2024 |
PLODINE D.D. |
92510683607 |
RIJEKA |
ULAZNI RAČUN 240150 |
278,76 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
238,11
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
40,65
|
|
| 27.03.2024 |
MENALO D.O.O. ĐAKOVO |
20441678911 |
ĐAKOVO |
ULAZNI RAČUN 240149 |
216,11 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
216,11
|
|
| 26.03.2024 |
Plaće i naknade |
|
|
BOŽIĆNICA, USKRSNICA |
100,00 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3121
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
100,00
|
|
| 25.03.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
204,00 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
204,00
|
|
| 25.03.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
149,60 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
149,60
|
|
| 25.03.2024 |
Plaće i naknade |
|
|
BOŽIĆNICA, USKRSNICA |
100,00 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3121
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
100,00
|
|
| 21.03.2024 |
VINDIJA VARAŽDIN |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 240148 |
170,69 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
170,69
|
|
| 21.03.2024 |
PLODINE D.D. |
92510683607 |
RIJEKA |
ULAZNI RAČUN 240147 |
33,70 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
33,70
|
|
| 21.03.2024 |
PLODINE D.D. |
92510683607 |
RIJEKA |
ULAZNI RAČUN 240146 |
287,34 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
287,34
|
|
| 21.03.2024 |
PORCUS D.O.O. |
43307625287 |
PUNITOVCI |
ULAZNI RAČUN 240145 |
171,15 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
171,15
|
|
| 21.03.2024 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 240144 |
175,00 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
175,00
|
|
| 21.03.2024 |
PLODINE D.D. |
92510683607 |
RIJEKA |
ULAZNI RAČUN 240143 |
20,47 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
20,47
|
|
| 21.03.2024 |
LIBRO D.O.O. |
76044773948 |
ĐAKOVO |
ULAZNI RAČUN 240142 |
19,48 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
19,48
|
|
| 21.03.2024 |
LIBRO D.O.O. |
76044773948 |
ĐAKOVO |
ULAZNI RAČUN 240141 |
470,02 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
397,89
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
72,13
|
|
| 21.03.2024 |
LIBRO D.O.O. |
76044773948 |
ĐAKOVO |
ULAZNI RAČUN 240140 |
55,72 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
55,72
|
|
| 21.03.2024 |
LIBRO D.O.O. |
76044773948 |
ĐAKOVO |
ULAZNI RAČUN 240139 |
27,95 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
27,95
|
|
| 19.03.2024 |
ADRIATIC OSIGURANJE D.D. |
94472454976 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 240138 |
817,26 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3292
|
Premije osiguranja
|
817,26
|
|
| 19.03.2024 |
ADRIATIC OSIGURANJE D.D. |
94472454976 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 240137 |
267,93 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3292
|
Premije osiguranja
|
267,93
|
|
| 19.03.2024 |
CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE |
73294314024 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240136 |
213,50 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
213,50
|
|
| 19.03.2024 |
LIBRO D.O.O. |
76044773948 |
ĐAKOVO |
ULAZNI RAČUN 240135 |
479,03 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3225
|
Sitni inventar i auto gume
|
308,88
|
|
4227
|
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
|
133,90
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
36,25
|
|
| 19.03.2024 |
GRAD ĐAKOVO |
23632093169 |
ĐAKOVO |
ULAZNI RAČUN 240134 |
16,72 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
16,72
|
|
| 19.03.2024 |
GRAD ĐAKOVO |
23632093169 |
ĐAKOVO |
ULAZNI RAČUN 240133 |
155,92 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
155,92
|
|
| 19.03.2024 |
UNIVERZAL ĐAKOVO |
34319609112 |
ĐAKOVO |
ULAZNI RAČUN 240132 |
171,04 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
171,04
|
|
| 19.03.2024 |
UNIVERZAL ĐAKOVO |
34319609112 |
ĐAKOVO |
ULAZNI RAČUN 240131 |
8,18 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
8,18
|
|
| 19.03.2024 |
HEP-PLIN D.O.O. |
41317489366 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 240130 |
43,28 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
|
| 19.03.2024 |
PORCUS D.O.O. |
43307625287 |
PUNITOVCI |
ULAZNI RAČUN 240129 |
38,56 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
38,56
|
|
| 19.03.2024 |
L.A. STUDIO D.O.O. |
25350790195 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 240128 |
66,45 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
4,65
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
61,80
|
|
| 19.03.2024 |
BRANITELJSKA ZADRUGA PLETER |
02211285823 |
TRNAVA |
ULAZNI RAČUN 240120 |
100,46 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
100,46
|
|
| 19.03.2024 |
DUKAT |
25457712630 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240094 |
24,84 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
24,84
|
|
| 19.03.2024 |
DUKAT |
25457712630 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240077 |
24,84 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
24,84
|
|
| 19.03.2024 |
DUKAT |
25457712630 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240059 |
24,84 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
24,84
|
|
| 13.03.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
20,40 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
20,40
|
|
| 13.03.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
42,00 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
42,00
|
|
| 13.03.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
23,40 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
23,40
|
|
| 13.03.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
7,00 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
7,00
|
|
| 13.03.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
7,00 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
7,00
|
|
| 13.03.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
43,00 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
43,00
|
|
| 13.03.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
47,00 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
47,00
|
|
| 13.03.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
47,00 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
47,00
|
|
| 13.03.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
10,20 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
10,20
|
|
| 13.03.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 13.03.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
10,20 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
10,20
|
|
| 13.03.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 13.03.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
45,00 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
45,00
|
|
| 13.03.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
49,00 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
49,00
|
|
| 13.03.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
10,20 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
10,20
|
|
| 13.03.2024 |
FINA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240127 |
8,30 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
8,30
|
|
| 13.03.2024 |
HIDRANT USLUGA, VL. SANDRA PETROVIĆ |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 240126 |
270,00 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
270,00
|
|
| 13.03.2024 |
PLODINE D.D. |
92510683607 |
RIJEKA |
ULAZNI RAČUN 240125 |
194,18 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
154,03
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
40,15
|
|
| 13.03.2024 |
VINDIJA VARAŽDIN |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 240124 |
34,49 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
34,49
|
|
| 13.03.2024 |
JOZINOVIĆ |
78225118412 |
SEMELJCI |
ULAZNI RAČUN 240123 |
103,58 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
|
| 13.03.2024 |
HEP OPSKRBA |
63073332379 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240122 |
789,80 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
|
| 13.03.2024 |
REKLAMA MEDIA D.O.O. ĐAKOVO |
12677729513 |
ĐAKOVO |
ULAZNI RAČUN 240121 |
56,25 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
|
| 13.03.2024 |
ELEKTROMATERIJAL JALE |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 240119 |
109,75 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
109,75
|
|
| 13.03.2024 |
ĐAKOVAČKI VODOVOD D.O.O. |
04829242916 |
ĐAKOVO |
ULAZNI RAČUN 240118 |
9,60 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
9,60
|
|
| 13.03.2024 |
ĐAKOVAČKI VODOVOD D.O.O. |
04829242916 |
ĐAKOVO |
ULAZNI RAČUN 240117 |
61,22 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
61,22
|
|
| 07.03.2024 |
Plaće i naknade |
|
|
REDOVNI OBRAČUN PLAĆA |
1.039,27 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3111
|
Plaće za redovan rad
|
892,08
|
|
3132
|
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
|
147,19
|
|
| 07.03.2024 |
FINA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240116 |
1,66 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
1,66
|
|
| 07.03.2024 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240115 |
92,98 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
92,98
|
|
| 07.03.2024 |
MESNICA ILETIĆ |
13340494275 |
ĐAKOVO |
ULAZNI RAČUN 240114 |
614,06 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
614,06
|
|
| 07.03.2024 |
HP-HRVATSKA POŠTA OSIJEK |
87311810356 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 240113 |
24,60 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
24,60
|
|
| 07.03.2024 |
KUD ŠOKADIJA BUDROVCI |
14562560505 |
BUDROVCI |
ULAZNI RAČUN 240112 |
210,00 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
210,00
|
|
| 07.03.2024 |
ELEKTROMATERIJAL JALE |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 240111 |
81,23 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
81,23
|
|
| 07.03.2024 |
STOLNOTENISKI KLUB DRAČICE ĐAKOVO |
05461650338 |
ĐAKOVO |
ULAZNI RAČUN 240110 |
150,00 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
150,00
|
|
| 07.03.2024 |
DOCERE |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 240109 |
560,00 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
560,00
|
|
| 07.03.2024 |
KREATIVA |
37351859504 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240108 |
723,98 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
6,88
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
717,10
|
|
| 07.03.2024 |
INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. ZAGREB |
27759560625 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240107 |
5.341,06 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
|
| 07.03.2024 |
OBRT MISLIONICA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 240102 |
630,00 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
630,00
|
|
| 07.03.2024 |
OBRT MISLIONICA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 240101 |
270,00 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
270,00
|
|
| 06.03.2024 |
VINDIJA VARAŽDIN |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 240106 |
68,27 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
68,27
|
|
| 06.03.2024 |
VINDIJA VARAŽDIN |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 240105 |
125,09 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
125,09
|
|
| 06.03.2024 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240104 |
11,61 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
11,61
|
|
| 06.03.2024 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240103 |
96,08 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
96,08
|
|
| 06.03.2024 |
PEKARA JOCKER |
48175045760 |
STARI MIKANOVCI |
ULAZNI RAČUN 240100 |
365,09 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
365,09
|
|
| 06.03.2024 |
TERI TRGOVINA D.O.O. |
14570439845 |
SLAVONSKI BROD |
ULAZNI RAČUN 240099 |
157,99 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
22,98
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
135,01
|
|
| 06.03.2024 |
MENALO D.O.O. ĐAKOVO |
20441678911 |
ĐAKOVO |
ULAZNI RAČUN 240098 |
36,74 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
36,74
|
|
| 06.03.2024 |
MENALO D.O.O. ĐAKOVO |
20441678911 |
ĐAKOVO |
ULAZNI RAČUN 240097 |
71,52 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
69,12
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
2,40
|
|
| 06.03.2024 |
TJESTENINKA D.O.O. BUDROVCI |
91064695817 |
BUDROVCI |
ULAZNI RAČUN 240096 |
51,13 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
51,13
|
|
| 06.03.2024 |
LIBRO D.O.O. |
76044773948 |
ĐAKOVO |
ULAZNI RAČUN 240095 |
231,00 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
231,00
|
|
| 06.03.2024 |
PLODINE D.D. |
92510683607 |
RIJEKA |
ULAZNI RAČUN 240093 |
233,01 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
207,13
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
25,88
|
|
| 06.03.2024 |
LIBRO D.O.O. |
76044773948 |
ĐAKOVO |
ULAZNI RAČUN 240092 |
15,80 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
15,80
|
|
| 06.03.2024 |
SKRIPTA |
73175348971 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 240091 |
175,69 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
175,69
|
|
| 06.03.2024 |
PLODINE D.D. |
92510683607 |
RIJEKA |
ULAZNI RAČUN 240090 |
81,88 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
81,88
|
|
| 06.03.2024 |
IN REBUS D.O.O. |
91591564577 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240089 |
123,39 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
123,39
|
|
| 06.03.2024 |
ARTA |
61362174980 |
SLAVONSKI BROD |
ULAZNI RAČUN 240088 |
595,05 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
595,05
|
|
| 06.03.2024 |
POLIKLINIKA SLAVONIJA OSIJEK |
43776063981 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 240087 |
1.911,24 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3236
|
Zdravstvene i veterinarske usluge
|
1.911,24
|
|
| 06.03.2024 |
LIBRO D.O.O. |
76044773948 |
ĐAKOVO |
ULAZNI RAČUN 240086 |
1.193,86 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
343,60
|
|
3225
|
Sitni inventar i auto gume
|
72,26
|
|
4227
|
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
|
778,00
|
|
| 06.03.2024 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 240085 |
175,00 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
175,00
|
|
| 06.03.2024 |
PAN-PEK ZAGREB |
58203211592 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240084 |
95,00 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
95,00
|
|
| 06.03.2024 |
VINDIJA VARAŽDIN |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 240083 |
64,36 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
64,36
|
|
| 06.03.2024 |
AMOROSO D.O.O. |
72562234626 |
JOSIPOVAC |
ULAZNI RAČUN 240082 |
278,00 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3227
|
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
|
278,00
|
|
| 06.03.2024 |
HEP-PLIN D.O.O. |
41317489366 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 240081 |
66,96 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
|
| 04.03.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
6,50 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
6,50
|
|
| 04.03.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
7,00 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
7,00
|
|
| 04.03.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
7,00 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
7,00
|
|