| 19.02.2024 |
GRAD ĐAKOVO |
23632093169 |
|
Naredba za isplatu |
2.654,46 |
JU AGENCIJA ZA UPR. ZAŠT. PR. VR. NA PODRUČJU OBŽ |
|
|
3631
|
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
|
2.654,46
|
|
| 19.02.2024 |
GRAD ĐAKOVO |
23632093169 |
|
Naredba za isplatu |
1.327,23 |
JU AGENCIJA ZA UPR. ZAŠT. PR. VR. NA PODRUČJU OBŽ |
|
|
3631
|
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
|
1.327,23
|
|
| 16.02.2024 |
OPĆINA POPOVAC |
67824103582 |
|
Naredba za isplatu |
2.655,00 |
JU AGENCIJA ZA UPR. ZAŠT. PR. VR. NA PODRUČJU OBŽ |
|
|
3631
|
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
|
2.655,00
|
|
| 16.02.2024 |
ALPINA CRO D.O.O. |
75475408463 |
ZAGREB |
Ponuda/akontacija 240001 |
111,99 |
JU AGENCIJA ZA UPR. ZAŠT. PR. VR. NA PODRUČJU OBŽ |
|
|
3227
|
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
|
111,99
|
|
| 16.02.2024 |
LUXOS D.O.O. |
29678034839 |
VIŠNJEVAC |
ULAZNI RAČUN 240024 |
32,73 |
JU AGENCIJA ZA UPR. ZAŠT. PR. VR. NA PODRUČJU OBŽ |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
32,73
|
|
| 16.02.2024 |
PIRINI-TRADE D.O.O. OSIJEK |
55605723916 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 240023 |
45,00 |
JU AGENCIJA ZA UPR. ZAŠT. PR. VR. NA PODRUČJU OBŽ |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
45,00
|
|
| 16.02.2024 |
ELECTRABEL SA |
- |
1000 BRUXELLES |
Plaćanje |
121,57 |
JU AGENCIJA ZA UPR. ZAŠT. PR. VR. NA PODRUČJU OBŽ |
|
|
|
| 12.02.2024 |
GRAD DONJI MIHOLJAC |
49744793900 |
|
Naredba za isplatu |
2.654,46 |
JU AGENCIJA ZA UPR. ZAŠT. PR. VR. NA PODRUČJU OBŽ |
|
|
3631
|
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
|
2.654,46
|
|
| 12.02.2024 |
GRAD NAŠICE |
01775928940 |
|
Naredba za isplatu |
2.654,46 |
JU AGENCIJA ZA UPR. ZAŠT. PR. VR. NA PODRUČJU OBŽ |
|
|
3631
|
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
|
2.654,46
|
|
| 12.02.2024 |
OPĆINA BILJE |
23962939458 |
|
Naredba za isplatu |
2.654,46 |
JU AGENCIJA ZA UPR. ZAŠT. PR. VR. NA PODRUČJU OBŽ |
|
|
3631
|
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
|
2.654,46
|
|
| 12.02.2024 |
OPĆINA ČEPIN |
64176613943 |
|
Naredba za isplatu |
1.327,00 |
JU AGENCIJA ZA UPR. ZAŠT. PR. VR. NA PODRUČJU OBŽ |
|
|
3631
|
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
|
1.327,00
|
|
| 12.02.2024 |
OPĆINA BILJE |
23962939458 |
|
Naredba za isplatu |
2.654,46 |
JU AGENCIJA ZA UPR. ZAŠT. PR. VR. NA PODRUČJU OBŽ |
|
|
3631
|
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
|
2.654,46
|
|
| 12.02.2024 |
VALERIJA HAJDUKOVIĆ |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 240022 |
172,54 |
JU AGENCIJA ZA UPR. ZAŠT. PR. VR. NA PODRUČJU OBŽ |
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
172,54
|
|
| 12.02.2024 |
ZAŠTITAINSPEKT D.O.O. |
28737940650 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 240021 |
41,48 |
JU AGENCIJA ZA UPR. ZAŠT. PR. VR. NA PODRUČJU OBŽ |
|
|
|
| 12.02.2024 |
FINA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240020 |
1,66 |
JU AGENCIJA ZA UPR. ZAŠT. PR. VR. NA PODRUČJU OBŽ |
|
|
|
| 12.02.2024 |
UNIQA OSIGURANJE D.D. ZAGREB |
75665455333 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240007 |
186,76 |
JU AGENCIJA ZA UPR. ZAŠT. PR. VR. NA PODRUČJU OBŽ |
|
|
3292
|
Premije osiguranja
|
186,76
|
|
| 09.02.2024 |
MIREO D.D. |
68133903035 |
BANJOLE |
ULAZNI RAČUN 240019 |
14,76 |
JU AGENCIJA ZA UPR. ZAŠT. PR. VR. NA PODRUČJU OBŽ |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
14,76
|
|
| 09.02.2024 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240018 |
202,39 |
JU AGENCIJA ZA UPR. ZAŠT. PR. VR. NA PODRUČJU OBŽ |
|
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
202,39
|
|
| 09.02.2024 |
HP-HRVATSKA POŠTA OSIJEK |
87311810356 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 240017 |
17,38 |
JU AGENCIJA ZA UPR. ZAŠT. PR. VR. NA PODRUČJU OBŽ |
|
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
17,38
|
|
| 09.02.2024 |
PIRINI-TRADE D.O.O. OSIJEK |
55605723916 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 240016 |
17,75 |
JU AGENCIJA ZA UPR. ZAŠT. PR. VR. NA PODRUČJU OBŽ |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
17,75
|
|