| 31.12.2025 |
EIGOR RAZGLASI |
43544022807 |
OTOK |
ULAZNI RAČUN 250502 |
400,00 |
OSNOVNA ŠKOLA MILKA CEPELIĆA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
400,00
|
|
| 31.12.2025 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 250504 |
175,00 |
OSNOVNA ŠKOLA MILKA CEPELIĆA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
175,00
|
|
| 31.12.2025 |
SERVIS PERO |
60828576961 |
PRIVLAKA |
ULAZNI RAČUN 250501 |
450,00 |
OSNOVNA ŠKOLA MILKA CEPELIĆA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
450,00
|
|
| 31.12.2025 |
AMAZILIA DESIGN, OBRT ZA MONTAŽU NAMJE |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 250499 |
400,00 |
OSNOVNA ŠKOLA MILKA CEPELIĆA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
400,00
|
|
| 31.12.2025 |
SKRIPTA TISAK D.O.O. |
70535791810 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 250503 |
187,50 |
OSNOVNA ŠKOLA MILKA CEPELIĆA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
187,50
|
|
| 31.12.2025 |
AMAZILIA DESIGN, OBRT ZA MONTAŽU NAMJE |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 250500 |
100,00 |
OSNOVNA ŠKOLA MILKA CEPELIĆA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
100,00
|
|
| 30.12.2025 |
METRO CASH CARRY D.O.O. |
38016445738 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250486 |
359,41 |
OSNOVNA ŠKOLA MILKA CEPELIĆA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
359,41
|
|
| 30.12.2025 |
MARICA PEKARICA D.O.O. |
32106515438 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250482 |
617,76 |
OSNOVNA ŠKOLA MILKA CEPELIĆA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
617,76
|
|
| 30.12.2025 |
PIRINI-TRADE D.O.O. OSIJEK |
55605723916 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 250498 |
505,13 |
OSNOVNA ŠKOLA MILKA CEPELIĆA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
505,13
|
|
| 30.12.2025 |
METRO CASH CARRY D.O.O. |
38016445738 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250485 |
298,49 |
OSNOVNA ŠKOLA MILKA CEPELIĆA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
298,49
|
|
| 30.12.2025 |
ATTEXO D.O.O. |
76539354763 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 250475 |
648,44 |
OSNOVNA ŠKOLA MILKA CEPELIĆA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
648,44
|
|
| 30.12.2025 |
BRANITELJSKA ZADRUGA PLETER |
02211285823 |
TRNAVA |
ULAZNI RAČUN 250474 |
45,08 |
OSNOVNA ŠKOLA MILKA CEPELIĆA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
45,08
|
|
| 30.12.2025 |
HGSPOT GRUPA D.O.O. |
65553879500 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250484 |
346,78 |
OSNOVNA ŠKOLA MILKA CEPELIĆA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
346,78
|
|
| 30.12.2025 |
PRO-REZ J.D.O.O. |
88931158786 |
ČEPIN |
ULAZNI RAČUN 250479 |
202,40 |
OSNOVNA ŠKOLA MILKA CEPELIĆA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
202,40
|
|
| 30.12.2025 |
EMAX D.O.O., OSIJEK |
01316531064 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 250478 |
162,50 |
OSNOVNA ŠKOLA MILKA CEPELIĆA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
162,50
|
|
| 30.12.2025 |
PIRINI-TRADE D.O.O. OSIJEK |
55605723916 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 250494 |
599,50 |
OSNOVNA ŠKOLA MILKA CEPELIĆA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
599,50
|
|
| 30.12.2025 |
DUKAT |
25457712630 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250490 |
16,56 |
OSNOVNA ŠKOLA MILKA CEPELIĆA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
16,56
|
|
| 30.12.2025 |
MARICA PEKARICA D.O.O. |
32106515438 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250481 |
18,40 |
OSNOVNA ŠKOLA MILKA CEPELIĆA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
18,40
|
|
| 30.12.2025 |
SPAN J.D.O.O. |
45741013596 |
IVANOVAC |
ULAZNI RAČUN 250489 |
200,00 |
OSNOVNA ŠKOLA MILKA CEPELIĆA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
200,00
|
|
| 30.12.2025 |
SPAN J.D.O.O. |
45741013596 |
IVANOVAC |
ULAZNI RAČUN 250492 |
184,38 |
OSNOVNA ŠKOLA MILKA CEPELIĆA |
|
|
3227
|
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
|
184,38
|
|