| 30.09.2025 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250436 |
450,00 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
450,00
|
|
| 30.09.2025 |
ZAŠTITA-INSPEKT OSIJEK |
45467134040 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250433 |
80,00 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
80,00
|
|
| 30.09.2025 |
NIKA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 250432 |
480,02 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
480,02
|
|
| 30.09.2025 |
ZAŠTITA-INSPEKT OSIJEK |
45467134040 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250434 |
50,00 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
50,00
|
|
| 30.09.2025 |
NEŠKOVIĆ D.O.O. |
80279678372 |
NULL, NULL, NULL |
ULAZNI RAČUN 250437 |
87,00 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
87,00
|
|
| 30.09.2025 |
HIDRODOM ORAHOVICA |
98517380960 |
NULL, NULL, NULL |
ULAZNI RAČUN 250429 |
69,34 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
69,34
|
|
| 30.09.2025 |
DOLANČIĆ |
19579139831 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250428 |
8.738,94 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
8.738,94
|
|
| 29.09.2025 |
MB MEDENA J.D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOV |
41872019922 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250427 |
340,00 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
340,00
|
|
| 29.09.2025 |
MLINAR PEKARSKA INDUSTRIJA D.O.O. |
62296711978 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250426 |
128,06 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
128,06
|
|
| 26.09.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
20,00 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
20,00
|
|
| 26.09.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
5,00 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
5,00
|
|
| 26.09.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
9,00 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
9,00
|
|
| 25.09.2025 |
VINDIJA VARAŽDIN |
44138062462 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250422 |
161,70 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
161,70
|
|
| 25.09.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
30,00
|
|
| 25.09.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
30,00
|
|
| 25.09.2025 |
VINDIJA VARAŽDIN |
44138062462 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250421 |
24,30 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
24,30
|
|
| 25.09.2025 |
EMAX D.O.O., OSIJEK |
01316531064 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250424 |
239,50 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
239,50
|
|
| 25.09.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
46,50 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
46,50
|
|
| 25.09.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
30,00
|
|
| 25.09.2025 |
EMAX D.O.O., OSIJEK |
01316531064 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250423 |
221,75 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
221,75
|
|