| 27.05.2025 |
KRISTIJAN ŠIMUNOVIĆ - OLIVER OBRT |
77832261009 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250268 |
391,60 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
391,60
|
|
| 27.05.2025 |
ENNA FRUIT D.O.O. |
35345009214 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250269 |
8,88 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
8,88
|
|
| 27.05.2025 |
SLAVONICA D.O.O. |
98047705793 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250270 |
415,32 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
415,32
|
|
| 27.05.2025 |
METRO CASH CARRY D.O.O. |
38016445738 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250271 |
387,49 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
375,10
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
12,39
|
|
| 23.05.2025 |
LEDO PLUS D.O.O. |
07179054100 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250266 |
115,31 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
115,31
|
|
| 23.05.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
49,00 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
49,00
|
|
| 23.05.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 23.05.2025 |
VINDIJA VARAŽDIN |
44138062462 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250267 |
36,90 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
36,90
|
|
| 23.05.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
86,00 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
86,00
|
|
| 23.05.2025 |
HIDRODOM ORAHOVICA |
98517380960 |
NULL, NULL, NULL |
ULAZNI RAČUN 250265 |
51,43 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
51,43
|
|
| 22.05.2025 |
LEDO PLUS D.O.O. |
07179054100 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250263 |
138,23 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
138,23
|
|
| 22.05.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
43,00 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
43,00
|
|
| 22.05.2025 |
SAPONIA, KEMIJSKA, PREHRAMBENA I FARMACE |
37879152548 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250264 |
364,46 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
364,46
|
|
| 21.05.2025 |
DOROSLOV D.O.O. |
54395174446 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250260 |
8,53 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
8,53
|
|
| 21.05.2025 |
SPAN J.D.O.O. |
45741013596 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250261 |
316,34 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3812
|
Tekuće donacije u naravi
|
315,00
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
1,34
|
|
| 21.05.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
30,00
|
|
| 21.05.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
32,00 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
32,00
|
|
| 21.05.2025 |
ILIBAŠIĆ PRIJEVOZ |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 250262 |
212,50 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
161,00
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
51,50
|
|
| 21.05.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
10,00 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
10,00
|
|
| 21.05.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
10,00 |
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
10,00
|
|