| 24.04.2025 |
ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI D.D. |
83442273157 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250201 |
74,66 |
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, TRNAVA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
74,66
|
|
| 24.04.2025 |
ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI D.D. |
83442273157 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250202 |
66,36 |
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, TRNAVA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
66,36
|
|
| 24.04.2025 |
PLAMECO D.O.O. |
30851851602 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250204 |
57,50 |
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, TRNAVA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
57,50
|
|
| 24.04.2025 |
PAN-PEK ZAGREB |
58203211592 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250197 |
180,94 |
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, TRNAVA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
180,94
|
|
| 24.04.2025 |
PAN-PEK ZAGREB |
58203211592 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250200 |
42,18 |
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, TRNAVA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
42,18
|
|
| 24.04.2025 |
VENTUS TRADE D.O.O. |
54002554289 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250199 |
95,37 |
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, TRNAVA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
95,37
|
|
| 24.04.2025 |
DJ-LINE PRIJEVOZNIČKI OBRT ĐAKOVO |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 250203 |
500,00 |
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, TRNAVA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
500,00
|
|
| 24.04.2025 |
PAN-PEK ZAGREB |
58203211592 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250198 |
169,94 |
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, TRNAVA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
169,94
|
|
| 16.04.2025 |
MINISTARSTVO FINANCIJA |
18683136487 |
|
Naredba za isplatu |
47,00 |
OŠ J.J.STROSSMAYERA,TRNAVA |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
47,00
|
|
| 16.04.2025 |
KONICA MINOLTA |
31697259786 |
NULL, NULL, NULL |
ULAZNI RAČUN 250182 |
12,09 |
OŠ J.J.STROSSMAYERA,TRNAVA |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
12,09
|
|
| 16.04.2025 |
KONICA MINOLTA |
31697259786 |
NULL, NULL, NULL |
ULAZNI RAČUN 250183 |
12,28 |
OŠ J.J.STROSSMAYERA,TRNAVA |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
12,28
|
|
| 16.04.2025 |
VINDIJA VARAŽDIN |
44138062462 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250192 |
121,20 |
OŠ J.J.STROSSMAYERA,TRNAVA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
121,20
|
|
| 16.04.2025 |
ĐAKOVAČKI VODOVOD D.O.O. |
04829242916 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250186 |
1,80 |
OŠ J.J.STROSSMAYERA,TRNAVA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
1,80
|
|
| 16.04.2025 |
LIBRO D.O.O. |
76044773948 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250195 |
134,33 |
OŠ J.J.STROSSMAYERA,TRNAVA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
134,33
|
|
| 16.04.2025 |
ĐAKOVAČKI VODOVOD D.O.O. |
04829242916 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250188 |
36,44 |
OŠ J.J.STROSSMAYERA,TRNAVA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
36,44
|
|
| 16.04.2025 |
ĐAKOVAČKI VODOVOD D.O.O. |
04829242916 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250191 |
3,63 |
OŠ J.J.STROSSMAYERA,TRNAVA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
3,63
|
|
| 16.04.2025 |
ĐAKOVAČKI VODOVOD D.O.O. |
04829242916 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250189 |
1,80 |
OŠ J.J.STROSSMAYERA,TRNAVA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
1,80
|
|
| 16.04.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
24,00 |
OŠ J.J.STROSSMAYERA,TRNAVA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
24,00
|
|
| 16.04.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
66,00 |
OŠ J.J.STROSSMAYERA,TRNAVA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
66,00
|
|
| 16.04.2025 |
ĐAKOVAČKI VODOVOD D.O.O. |
04829242916 |
HR |
ULAZNI RAČUN 250185 |
3,63 |
OŠ J.J.STROSSMAYERA,TRNAVA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
3,63
|
|