| 09.07.2025 |
Plaće i naknade |
|
|
VIJEĆNICI |
356,76 |
OPĆINA MAGADENOVAC |
|
|
3291
|
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
|
356,76
|
|
| 09.07.2025 |
DJEČJI VRTIĆ SNJEGULJICA |
97750121523 |
|
Naredba za isplatu |
21.704,15 |
OPĆINA MAGADENOVAC |
|
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
21.704,15
|
|
| 09.07.2025 |
UDRUGA MLADIH BENIČANCIMALINOVAC |
01067976440 |
|
Naredba za isplatu |
300,00 |
OPĆINA MAGADENOVAC |
|
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
300,00
|
|
| 09.07.2025 |
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA |
11240205116 |
|
Naredba za isplatu |
6.000,00 |
OPĆINA MAGADENOVAC |
|
|
3821
|
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
|
6.000,00
|
|
| 09.07.2025 |
ZIO |
43413546068 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 250489 |
690,63 |
OPĆINA MAGADENOVAC |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
690,63
|
|
| 09.07.2025 |
HP-HRVATSKA POŠTA D.D. |
87311810356 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250487 |
3,96 |
OPĆINA MAGADENOVAC |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
3,96
|
|
| 09.07.2025 |
AUVID |
60448072916 |
DONJI MIHOLJAC |
ULAZNI RAČUN 250486 |
300,00 |
OPĆINA MAGADENOVAC |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
300,00
|
|
| 09.07.2025 |
MINI MARKET VL.MIROSLAV BARIČEVIĆ |
55589705036 |
- |
ULAZNI RAČUN 250485 |
918,46 |
OPĆINA MAGADENOVAC |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
817,07
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
101,39
|
|
| 09.07.2025 |
KOMAG DOO |
58245206444 |
MAGADENOVAC |
ULAZNI RAČUN 250484 |
6.658,85 |
OPĆINA MAGADENOVAC |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
6.658,85
|
|
| 09.07.2025 |
KOMAG DOO |
58245206444 |
MAGADENOVAC |
ULAZNI RAČUN 250483 |
20.039,01 |
OPĆINA MAGADENOVAC |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
6.788,81
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
13.250,20
|
|
| 09.07.2025 |
HT -HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. |
81793146560 |
- |
ULAZNI RAČUN 250482 |
262,24 |
OPĆINA MAGADENOVAC |
|
|
4221
|
Uredska oprema i namještaj
|
262,24
|
|
| 09.07.2025 |
DRAWING |
77461664309 |
- |
ULAZNI RAČUN 250481 |
121,25 |
OPĆINA MAGADENOVAC |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
121,25
|
|
| 09.07.2025 |
HT -HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. |
81793146560 |
- |
ULAZNI RAČUN 250480 |
329,68 |
OPĆINA MAGADENOVAC |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
329,68
|
|
| 09.07.2025 |
AXIOM D.O.O. |
07795389714 |
- |
ULAZNI RAČUN 250479 |
63,04 |
OPĆINA MAGADENOVAC |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
63,04
|
|
| 09.07.2025 |
EELEKTRO ANTIĆ |
25235308186 |
DONJI MIHOLJAC |
ULAZNI RAČUN 250478 |
896,50 |
OPĆINA MAGADENOVAC |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
896,50
|
|
| 09.07.2025 |
RAVENNA D.O.O. |
99912044634 |
DONJI MIHOLJAC |
ULAZNI RAČUN 250477 |
19.432,75 |
OPĆINA MAGADENOVAC |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
19.432,75
|
|
| 09.07.2025 |
EKOFLOR PLUS D.O.O. |
50730247993 |
MOKRICE |
ULAZNI RAČUN 250476 |
9,47 |
OPĆINA MAGADENOVAC |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
9,47
|
|
| 09.07.2025 |
EKOFLOR PLUS D.O.O. |
50730247993 |
MOKRICE |
ULAZNI RAČUN 250475 |
295,44 |
OPĆINA MAGADENOVAC |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
295,44
|
|
| 09.07.2025 |
EKOFLOR PLUS D.O.O. |
50730247993 |
MOKRICE |
ULAZNI RAČUN 250474 |
309,00 |
OPĆINA MAGADENOVAC |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
309,00
|
|
| 09.07.2025 |
SNARP D.O.O. |
16023043707 |
- |
ULAZNI RAČUN 250473 |
43,00 |
OPĆINA MAGADENOVAC |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
43,00
|
|