| 28.08.2025 |
ROGINA OBRT |
84236304359 |
9584/12/1 |
12,15 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
| Dobavljač |
ROGINA OBRT |
| OIB |
84236304359 |
Iznos računa |
12,15 |
|
| Datum računa |
28.08.2025 |
Iznos bez PDV |
9,72 |
|
| Broj računa |
9584/12/1 |
Iznos PDV |
2,43 |
|
| Broj URA |
250443 |
| Platitelj |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
Iznos za poziciju
|
|
12,15
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30105
|
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
|
|
Programska klasifikacija
|
380102
|
RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA
|
|
Izvor financiranja
|
39
|
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0320
|
Usluge protupožarne zaštite
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32931
|
Reprezentacija
|
|
| 28.08.2025 |
ROBIN D.O.O. |
50691424765 |
70196/60/1 |
10,76 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
| Dobavljač |
ROBIN D.O.O. |
| OIB |
50691424765 |
Iznos računa |
10,76 |
|
| Datum računa |
28.08.2025 |
Iznos bez PDV |
9,07 |
|
| Broj računa |
70196/60/1 |
Iznos PDV |
1,69 |
|
| Broj URA |
250442 |
| Platitelj |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
Iznos za poziciju
|
|
10,76
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30105
|
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
|
|
Programska klasifikacija
|
380102
|
RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA
|
|
Izvor financiranja
|
39
|
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0320
|
Usluge protupožarne zaštite
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32931
|
Reprezentacija
|
|
| 27.08.2025 |
ANART DESIGN USLUŽNI OBRT |
98477572040 |
94/1/1/2025 |
53,11 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
| Dobavljač |
ANART DESIGN USLUŽNI OBRT |
| OIB |
98477572040 |
Iznos računa |
53,11 |
|
| Datum računa |
27.08.2025 |
Iznos bez PDV |
42,49 |
|
| Broj računa |
94/1/1/2025 |
Iznos PDV |
10,62 |
|
| Broj URA |
251916 |
| Platitelj |
GRAD KRIŽEVCI |
|
Iznos za poziciju
|
|
53,11
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30101
|
UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, SOCIJALNU SKRB, NACIONALNE MANJINE I TURIZAM
|
|
Programska klasifikacija
|
350213
|
OSTALE MANIFESTACIJE I DOGAĐANJA
|
|
Izvor financiranja
|
11
|
Opći prihodi i primici
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0473
|
Turizam
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32391
|
Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
|
|
| 27.08.2025 |
VODNE USLUGE D.O.O. |
48337206587 |
50877-7616 |
3,14 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
| Dobavljač |
VODNE USLUGE D.O.O. |
| OIB |
48337206587 |
Iznos računa |
3,14 |
|
| Datum računa |
27.08.2025 |
Iznos bez PDV |
2,78 |
|
| Broj računa |
50877-7616 |
Iznos PDV |
0,36 |
|
| Broj URA |
251908 |
| Platitelj |
GRAD KRIŽEVCI |
|
Iznos za poziciju
|
|
3,14
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
40101
|
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
|
|
Programska klasifikacija
|
410112
|
ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE
|
|
Izvor financiranja
|
11
|
Opći prihodi i primici
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0620
|
Razvoj zajednice
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32341
|
Opskrba vodom
|
|
| 27.08.2025 |
PASTOR TVA D.D. |
17140959007 |
4196/30/30 |
741,00 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
| Dobavljač |
PASTOR TVA D.D. |
| OIB |
17140959007 |
Iznos računa |
741,00 |
|
| Datum računa |
27.08.2025 |
Iznos bez PDV |
592,80 |
|
| Broj računa |
4196/30/30 |
Iznos PDV |
148,20 |
|
| Broj URA |
250444 |
| Platitelj |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
Iznos za poziciju
|
|
592,80
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30105
|
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
|
|
Programska klasifikacija
|
380102
|
RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA
|
|
Izvor financiranja
|
39
|
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0320
|
Usluge protupožarne zaštite
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32229
|
Ostali materijal i sirovine
|
|
| 27.08.2025 |
ČAZMATRANS PROMET D.O.O. |
96107776452 |
0008/0516/1 |
17,60 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
| Dobavljač |
ČAZMATRANS PROMET D.O.O. |
| OIB |
96107776452 |
Iznos računa |
17,60 |
|
| Datum računa |
27.08.2025 |
Iznos bez PDV |
14,08 |
|
| Broj računa |
0008/0516/1 |
Iznos PDV |
3,52 |
|
| Broj URA |
251909 |
| Platitelj |
GRAD KRIŽEVCI |
|
Iznos za poziciju
|
|
17,60
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30101
|
UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, SOCIJALNU SKRB, NACIONALNE MANJINE I TURIZAM
|
|
Programska klasifikacija
|
330101
|
SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA UČENIKA
|
|
Izvor financiranja
|
11
|
Opći prihodi i primici
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0922
|
Više srednjoškolsko obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
37221
|
Sufinanciranje cijene prijevoza
|
|
| 26.08.2025 |
VODNE USLUGE D.O.O. |
48337206587 |
50314-8009 |
3,14 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
| Dobavljač |
VODNE USLUGE D.O.O. |
| OIB |
48337206587 |
Iznos računa |
3,14 |
|
| Datum računa |
26.08.2025 |
Iznos bez PDV |
2,78 |
|
| Broj računa |
50314-8009 |
Iznos PDV |
0,36 |
|
| Broj URA |
251912 |
| Platitelj |
GRAD KRIŽEVCI |
|
Iznos za poziciju
|
|
3,14
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
40101
|
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
|
|
Programska klasifikacija
|
410112
|
ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE
|
|
Izvor financiranja
|
11
|
Opći prihodi i primici
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0620
|
Razvoj zajednice
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32341
|
Opskrba vodom
|
|
| 26.08.2025 |
VODNE USLUGE D.O.O. |
48337206587 |
50032-5991 |
3,14 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
| Dobavljač |
VODNE USLUGE D.O.O. |
| OIB |
48337206587 |
Iznos računa |
3,14 |
|
| Datum računa |
26.08.2025 |
Iznos bez PDV |
2,78 |
|
| Broj računa |
50032-5991 |
Iznos PDV |
0,36 |
|
| Broj URA |
251911 |
| Platitelj |
GRAD KRIŽEVCI |
|
Iznos za poziciju
|
|
3,14
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
40101
|
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
|
|
Programska klasifikacija
|
440301
|
ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA
|
|
Izvor financiranja
|
11
|
Opći prihodi i primici
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0660
|
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32341
|
Opskrba vodom
|
|
| 26.08.2025 |
WEB KAMERE J.D.O.O. |
90138884443 |
134/PJ1/1 |
60,00 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
| Dobavljač |
WEB KAMERE J.D.O.O. |
| OIB |
90138884443 |
Iznos računa |
60,00 |
|
| Datum računa |
26.08.2025 |
Iznos bez PDV |
60,00 |
|
| Broj računa |
134/PJ1/1 |
Iznos PDV |
0,00 |
|
| Broj URA |
251910 |
| Platitelj |
GRAD KRIŽEVCI |
|
Iznos za poziciju
|
|
60,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
10101
|
UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
|
|
Programska klasifikacija
|
110301
|
REDOVNI RAD UPRAVNIH ODJELA
|
|
Izvor financiranja
|
11
|
Opći prihodi i primici
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0133
|
Ostale opće usluge
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32389
|
Ostale računalne usluge
|
|
| 26.08.2025 |
ARTIZONA D.O.O. |
51955689490 |
1051/1/2/2025 |
134,00 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
| Dobavljač |
ARTIZONA D.O.O. |
| OIB |
51955689490 |
Iznos računa |
134,00 |
|
| Datum računa |
26.08.2025 |
Iznos bez PDV |
107,20 |
|
| Broj računa |
1051/1/2/2025 |
Iznos PDV |
26,80 |
|
| Broj URA |
251913 |
| Platitelj |
GRAD KRIŽEVCI |
|
Iznos za poziciju
|
|
134,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
10101
|
UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
|
|
Programska klasifikacija
|
110301
|
REDOVNI RAD UPRAVNIH ODJELA
|
|
Izvor financiranja
|
11
|
Opći prihodi i primici
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0133
|
Ostale opće usluge
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32214
|
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
|
|
| 25.08.2025 |
ANART DESIGN USLUŽNI OBRT |
98477572040 |
92/1/1/2025 |
118,24 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
| Dobavljač |
ANART DESIGN USLUŽNI OBRT |
| OIB |
98477572040 |
Iznos računa |
118,24 |
|
| Datum računa |
25.08.2025 |
Iznos bez PDV |
94,59 |
|
| Broj računa |
92/1/1/2025 |
Iznos PDV |
23,65 |
|
| Broj URA |
251914 |
| Platitelj |
GRAD KRIŽEVCI |
|
Iznos za poziciju
|
|
118,24
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
10101
|
UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
|
|
Programska klasifikacija
|
110401
|
ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKIH, IZVRŠNIH I UPRAVNIH TIJELA
|
|
Izvor financiranja
|
11
|
Opći prihodi i primici
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0133
|
Ostale opće usluge
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32391
|
Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
|
|
| 25.08.2025 |
NARODNE NOVINE ZAGREB |
64546066176 |
270055008800 |
27,88 |
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA |
|
| Dobavljač |
NARODNE NOVINE ZAGREB |
| OIB |
64546066176 |
Iznos računa |
27,88 |
|
| Datum računa |
25.08.2025 |
Iznos bez PDV |
22,30 |
|
| Broj računa |
270055008800 |
Iznos PDV |
5,58 |
|
| Broj URA |
250779 |
| Platitelj |
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA |
|
Iznos za poziciju
|
|
27,88
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30103
|
OSNOVNE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
320101
|
RASHODI ZAKONSKOG STANDARDA
|
|
Izvor financiranja
|
12
|
Dodatni udio u porezu na dohodak za osnovno školstvo
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0912
|
Osnovno obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32219
|
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
|
|
| 25.08.2025 |
GRAFOCENTAR D.O.O. KRIŽEVCI |
44438339914 |
1666/0002/1/2025 |
44,00 |
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA |
|
| Dobavljač |
GRAFOCENTAR D.O.O. KRIŽEVCI |
| OIB |
44438339914 |
Iznos računa |
44,00 |
|
| Datum računa |
25.08.2025 |
Iznos bez PDV |
35,20 |
|
| Broj računa |
1666/0002/1/2025 |
Iznos PDV |
8,80 |
|
| Broj URA |
250811 |
| Platitelj |
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA |
|
Iznos za poziciju
|
|
44,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30103
|
OSNOVNE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
320101
|
RASHODI ZAKONSKOG STANDARDA
|
|
Izvor financiranja
|
12
|
Dodatni udio u porezu na dohodak za osnovno školstvo
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0912
|
Osnovno obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32211
|
Uredski materijal
|
|
| 24.08.2025 |
CROATIA OSIGURANJE D.D. |
26187994862 |
554091005729 |
2.009,21 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
| Dobavljač |
CROATIA OSIGURANJE D.D. |
| OIB |
26187994862 |
Iznos računa |
2.009,21 |
|
| Datum računa |
24.08.2025 |
Iznos bez PDV |
2.009,21 |
|
| Broj računa |
554091005729 |
Iznos PDV |
0,00 |
|
| Broj URA |
250438 |
| Platitelj |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
Iznos za poziciju
|
|
2.009,21
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30105
|
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
|
|
Programska klasifikacija
|
380101
|
RASHODI ZAKONSKOG STANDARDA
|
|
Izvor financiranja
|
55
|
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0320
|
Usluge protupožarne zaštite
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32923
|
Premije osiguranja zaposlenih
|
|
| 22.08.2025 |
HZOŠ |
78661516143 |
914-1-2 |
70,00 |
GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI |
|
| Dobavljač |
HZOŠ |
| OIB |
78661516143 |
Iznos računa |
70,00 |
|
| Datum računa |
22.08.2025 |
Iznos bez PDV |
70,00 |
|
| Broj računa |
914-1-2 |
Iznos PDV |
0,00 |
|
| Broj URA |
250240 |
| Platitelj |
GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI |
|
Iznos za poziciju
|
|
70,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30103
|
OSNOVNE ŠKOLE
|
|
Programska klasifikacija
|
320302
|
RASHODI ZAKONSKOG STANDARDA
|
|
Izvor financiranja
|
55
|
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0912
|
Osnovno obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32941
|
Tuzemne članarine
|
|
| 22.08.2025 |
IMV TRGOVINA D.O.O. |
20138024458 |
1839/2/1/2025 |
31,91 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
| Dobavljač |
IMV TRGOVINA D.O.O. |
| OIB |
20138024458 |
Iznos računa |
31,91 |
|
| Datum računa |
22.08.2025 |
Iznos bez PDV |
25,53 |
|
| Broj računa |
1839/2/1/2025 |
Iznos PDV |
6,38 |
|
| Broj URA |
250439 |
| Platitelj |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
Iznos za poziciju
|
|
25,53
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30105
|
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
|
|
Programska klasifikacija
|
380101
|
RASHODI ZAKONSKOG STANDARDA
|
|
Izvor financiranja
|
55
|
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0320
|
Usluge protupožarne zaštite
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32219
|
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
|
|
| 21.08.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
6Z-00215-25 |
111,49 |
GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI |
|
| Dobavljač |
KTC D.D. |
| OIB |
95970838122 |
Iznos računa |
111,49 |
|
| Datum računa |
21.08.2025 |
Iznos bez PDV |
91,63 |
|
| Broj računa |
6Z-00215-25 |
Iznos PDV |
19,86 |
|
| Broj URA |
250355 |
| Platitelj |
GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI |
|
Iznos za poziciju
|
|
111,49
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30104
|
USTANOVE U KULTURI
|
|
Programska klasifikacija
|
340201
|
REDOVNI RAD GRADSKE KNJIŽNICE ''FRANJO MARKOVIĆ'' KRIŽEVCI
|
|
Izvor financiranja
|
49
|
Prihodi proračunskih korisnika po posebnim propisima
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0820
|
Službe kulture
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32931
|
Reprezentacija
|
|
| 21.08.2025 |
HUBZIN-PROMET D.O.O. |
24884470526 |
19209 |
33,43 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
| Dobavljač |
HUBZIN-PROMET D.O.O. |
| OIB |
24884470526 |
Iznos računa |
33,43 |
|
| Datum računa |
21.08.2025 |
Iznos bez PDV |
26,75 |
|
| Broj računa |
19209 |
Iznos PDV |
6,68 |
|
| Broj URA |
250437 |
| Platitelj |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
Iznos za poziciju
|
|
26,75
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30105
|
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
|
|
Programska klasifikacija
|
380102
|
RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA
|
|
Izvor financiranja
|
39
|
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0320
|
Usluge protupožarne zaštite
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32219
|
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
|
|
| 21.08.2025 |
BLITZ D.O.O. |
69856063967 |
10234/34/1 |
166,64 |
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI |
|
| Dobavljač |
BLITZ D.O.O. |
| OIB |
69856063967 |
Iznos računa |
166,64 |
|
| Datum računa |
21.08.2025 |
Iznos bez PDV |
133,31 |
|
| Broj računa |
10234/34/1 |
Iznos PDV |
33,33 |
|
| Broj URA |
250302 |
| Platitelj |
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI |
|
Iznos za poziciju
|
|
166,64
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30104
|
USTANOVE U KULTURI
|
|
Programska klasifikacija
|
340105
|
KINO KRIŽEVCI
|
|
Izvor financiranja
|
39
|
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0820
|
Službe kulture
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32359
|
Ostale zakupnine i najamnine
|
|
| 21.08.2025 |
BLITZ D.O.O. |
69856063967 |
10233/34/1 |
117,76 |
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI |
|
| Dobavljač |
BLITZ D.O.O. |
| OIB |
69856063967 |
Iznos računa |
117,76 |
|
| Datum računa |
21.08.2025 |
Iznos bez PDV |
94,21 |
|
| Broj računa |
10233/34/1 |
Iznos PDV |
23,55 |
|
| Broj URA |
250301 |
| Platitelj |
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI |
|
Iznos za poziciju
|
|
117,76
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
30104
|
USTANOVE U KULTURI
|
|
Programska klasifikacija
|
340105
|
KINO KRIŽEVCI
|
|
Izvor financiranja
|
39
|
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0820
|
Službe kulture
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32359
|
Ostale zakupnine i najamnine
|
|