| 27.03.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Plaćanje |
42,99 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 27.03.2025 |
GRAD KRIŽEVCI- podračun JVP Grada KŽ |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 250265 |
35,79 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
35,79
|
|
| 27.03.2025 |
GRAFOCENTAR d.o.o. |
44438339914 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250268 |
255,00 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
255,00
|
|
| 27.03.2025 |
INSTRUKTAŽNI CENTAR d.o.o. |
39852648199 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250269 |
225,00 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
225,00
|
|
| 27.03.2025 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA |
12878651060 |
KOPRIVNICA |
ULAZNI RAČUN 250263 |
86,25 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3236
|
Zdravstvene i veterinarske usluge
|
86,25
|
|
| 27.03.2025 |
UDRUGA MLADIH KOPRIVNIČKIH MATEMATIČARA |
31583252402 |
KOPRIVNICA |
ULAZNI RAČUN 250261 |
180,00 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3295
|
Pristojbe i naknade
|
180,00
|
|
| 27.03.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Interni nalozi |
949,28 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
949,28
|
|
| 27.03.2025 |
VODNE USLUGE D.O.O. |
48337206587 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250264 |
10,27 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
10,27
|
|
| 27.03.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250262 |
254,56 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
|
| 27.03.2025 |
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA |
- |
ZAGREB |
Plaćanje |
60.743,19 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 26.03.2025 |
SPECIJALNA OLIMPIJADA HRVATSKE |
28217981709 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250100 |
200,00 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
200,00
|
|
| 26.03.2025 |
LAPS GRUPA D.O.O. |
04817765777 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250115 |
492,80 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
492,80
|
|
| 26.03.2025 |
METALOBOX D.O.O. |
91253344513 |
ČAKOVEC |
ULAZNI RAČUN 250110 |
621,53 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
4221
|
Uredska oprema i namještaj
|
621,53
|
|
| 26.03.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250111 |
482,59 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
482,59
|
|
| 26.03.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250105 |
185,75 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
185,75
|
|
| 26.03.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250104 |
604,69 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
604,69
|
|
| 26.03.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250090 |
626,16 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
626,16
|
|
| 26.03.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250089 |
95,04 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
95,04
|
|
| 26.03.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250087 |
623,57 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
623,57
|
|
| 26.03.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250085 |
445,55 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
445,55
|
|