| 13.11.2025 |
GRAWE HRVATSKA D.D. |
28406115764 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250221 |
200,40 |
GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI |
|
|
3236
|
Zdravstvene i veterinarske usluge
|
200,40
|
|
| 13.11.2025 |
KREATIVA |
37351859504 |
- |
ULAZNI RAČUN 251219 |
32,75 |
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
32,75
|
|
| 13.11.2025 |
HOĆU KNJIGU |
97838993800 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250394 |
111,04 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
111,04
|
|
| 13.11.2025 |
LAPS GRUPA D.O.O. ZA USLUGE |
04817765777 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250631 |
465,08 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
465,08
|
|
| 13.11.2025 |
MARBET D.O.O. |
26099070537 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 251226 |
94,74 |
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
94,74
|
|
| 13.11.2025 |
EVENIO D.O.O. |
69863470363 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 250443 |
116,37 |
GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI |
|
|
|
| 13.11.2025 |
TRGOVAČKI OBRT IDDL-BOOK |
62136478333 |
- |
ULAZNI RAČUN 250437 |
150,15 |
GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI |
|
|
|
| 13.11.2025 |
ZNANJE D.O.O. |
80627693538 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250451 |
270,60 |
GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI |
|
|
|
| 13.11.2025 |
ZNANJE D.O.O. |
80627693538 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250450 |
488,66 |
GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI |
|
|
|
| 13.11.2025 |
LINK 2 D.O.O. |
77351182595 |
- |
ULAZNI RAČUN 250211 |
57,24 |
GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
57,24
|
|
| 13.11.2025 |
ART MEDIA D.O.O. |
60391056605 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250206 |
16,59 |
GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI |
|
|
|
| 13.11.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 251216 |
352,09 |
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
352,09
|
|
| 13.11.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 251217 |
123,27 |
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
123,27
|
|
| 13.11.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250415 |
249,41 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
249,41
|
|
| 13.11.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250398 |
180,38 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
180,38
|
|
| 13.11.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250397 |
223,90 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
223,90
|
|
| 13.11.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250387 |
543,93 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
543,93
|
|
| 13.11.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250382 |
232,78 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
232,78
|
|
| 13.11.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250372 |
424,39 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
424,39
|
|
| 13.11.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250420 |
97,40 |
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
97,40
|
|