| 19.11.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240644 |
69,64 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
55,71
|
|
| 19.11.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240643 |
13,01 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
10,41
|
|
| 19.11.2024 |
IRENA |
- |
KRIŽEVCI |
Plaćanje |
271,05 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 19.11.2024 |
DJEČJI VRTIĆ MALEŠNICA |
05850332623 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240649 |
461,74 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
461,74
|
|
| 19.11.2024 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240635 |
1,66 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3431
|
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
|
1,33
|
|
| 19.11.2024 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU, OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 240634 |
82,63 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
66,10
|
|
| 19.11.2024 |
CENTAR ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE, D.O.O. |
81725143201 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240642 |
9,60 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
7,68
|
|
| 19.11.2024 |
AMK "KRIŽEVCI |
10604441351 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240638 |
31,39 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
|
| 19.11.2024 |
AMK "KRIŽEVCI |
10604441351 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240637 |
68,36 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
|
| 19.11.2024 |
MEĐIMURJE-PLIN D.O.O. |
29035933600 |
ČAKOVEC |
ULAZNI RAČUN 240641 |
436,15 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
|
| 19.11.2024 |
ELECTROMACHINES J.D.O.O. |
99158640776 |
GUDOVAC |
ULAZNI RAČUN 240416 |
2.834,35 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
2.834,35
|
|
| 19.11.2024 |
ELECTROMACHINES J.D.O.O. |
99158640776 |
GUDOVAC |
ULAZNI RAČUN 240415 |
1.500,00 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
1.500,00
|
|
| 19.11.2024 |
MI-STAR D.O.O. |
44816778493 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240640 |
7.581,79 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
6.065,43
|
|
| 19.11.2024 |
HEP-OPSKRBA D.O.O. |
63073332379 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240636 |
175,12 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
|
| 15.11.2024 |
PLANOVI I PROCJENE J.D.O.O. |
49837198521 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 242559 |
120,00 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
120,00
|
|
| 15.11.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 242569 |
115,07 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
115,07
|
|
| 15.11.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Plaćanje |
4.000,00 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 15.11.2024 |
LUCERNA, vl. Tomislav Stipić |
46812275773 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 242602 |
252,00 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
252,00
|
|
| 15.11.2024 |
VL. PETRA BRATUŠA, PERSPEKTIVA |
65293237135 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 242591 |
11,90 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
11,90
|
|
| 15.11.2024 |
HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK |
43965974818 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 242581 |
233,91 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|