| 17.12.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Interni nalog - skupina primatelja |
261,36 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
261,36
|
|
| 17.12.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Interni nalog - skupina primatelja |
558,72 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
558,72
|
|
| 17.12.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Interni nalog - skupina primatelja |
419,52 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
419,52
|
|
| 17.12.2025 |
GRAWE HRVATSKA D.D. |
28406115764 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 251368 |
732,29 |
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA |
|
|
3236
|
Zdravstvene i veterinarske usluge
|
732,29
|
|
| 17.12.2025 |
ARS KOPIJA D.O.O. |
76506138139 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250242 |
2.547,94 |
GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
66,30
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
2.481,64
|
|
| 17.12.2025 |
GRAWE HRVATSKA D.D. |
28406115764 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250468 |
159,43 |
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI |
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
159,43
|
|
| 17.12.2025 |
LINK 2 D.O.O. |
77351182595 |
- |
ULAZNI RAČUN 250236 |
57,24 |
GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
57,24
|
|
| 17.12.2025 |
ART MEDIA D.O.O. |
60391056605 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250467 |
1.281,18 |
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI |
|
|
4227
|
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
|
1.281,18
|
|
| 17.12.2025 |
ART MEDIA D.O.O. |
60391056605 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250231 |
16,59 |
GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI |
|
|
|
| 17.12.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 251382 |
886,62 |
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
886,62
|
|
| 17.12.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 251381 |
161,71 |
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
161,71
|
|
| 17.12.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 251337 |
90,79 |
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
90,79
|
|
| 17.12.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 251336 |
364,32 |
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
364,32
|
|
| 17.12.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250510 |
317,93 |
GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
317,93
|
|
| 17.12.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250478 |
91,50 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
91,50
|
|
| 17.12.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250475 |
289,41 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
289,41
|
|
| 17.12.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250464 |
366,81 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
366,81
|
|
| 17.12.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250456 |
66,68 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
66,68
|
|
| 17.12.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250450 |
68,63 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
68,63
|
|
| 17.12.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250447 |
420,02 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
420,02
|
|