| 20.08.2026 |
GRAWE HRVATSKA D.D. |
28406115764 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260588 |
3.807,40 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3236
|
Zdravstvene i veterinarske usluge
|
3.807,40
|
|
| 20.08.2026 |
LAPS GRUPA D.O.O. ZA USLUGE |
04817765777 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260402 |
95,51 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
95,51
|
|
| 20.08.2026 |
IMAGE ENTER D.O.O. |
86357741882 |
BJELOVAR |
ULAZNI RAČUN 260798 |
710,34 |
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
710,34
|
|
| 20.08.2026 |
LINK 2 D.O.O. |
77351182595 |
- |
ULAZNI RAČUN 260145 |
193,75 |
GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI |
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
193,75
|
|
| 20.08.2026 |
ART MEDIA D.O.O. |
60391056605 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260271 |
288,75 |
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
288,75
|
|
| 20.08.2026 |
CROATIAINSPEKT D.O.O. |
17295810199 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260423 |
179,21 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
143,37
|
|
| 20.08.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260424 |
104,65 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
86,12
|
|
| 20.08.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260393 |
240,25 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
240,25
|
|
| 20.08.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260390 |
125,06 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
125,06
|
|
| 20.08.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260389 |
356,27 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
356,27
|
|
| 20.08.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260388 |
245,98 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
245,98
|
|
| 20.08.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260387 |
39,95 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
39,95
|
|
| 20.08.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260142 |
102,39 |
GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
102,39
|
|
| 20.08.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260580 |
20,91 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
20,91
|
|
| 20.08.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260577 |
158,35 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
158,35
|
|
| 20.08.2026 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260411 |
458,47 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
373,94
|
|
| 20.08.2026 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260404 |
18,21 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
18,21
|
|
| 20.08.2026 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260319 |
49,38 |
GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
49,38
|
|
| 20.08.2026 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260806 |
148,92 |
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
148,92
|
|
| 20.08.2026 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260275 |
52,50 |
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
52,50
|
|