| 22.09.2026 |
GDPR |
|
GDPR |
Plaćanje |
904,85 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 22.09.2026 |
UDRUGA PRIPADNIKA RATNE POSTROJBE POLICIJE KRIŽEVC |
22566244058 |
|
Interni nalozi |
342,45 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
342,45
|
|
| 22.09.2026 |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE |
- |
|
Plaćanje |
1.000,00 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 22.09.2026 |
NAKNADA ZA UREĐENJE VODA - ZAGREB |
- |
|
Plaćanje |
18.399,50 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 22.09.2026 |
NAKNADA ZA UREĐENJE VODA - ZAGREB |
- |
|
Plaćanje |
11.872,20 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 22.09.2026 |
Plaće i naknade |
|
|
OSTALI PRIMICI OD RADA PO UGOVORU O DJELU |
447,92 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
447,92
|
|
| 22.09.2026 |
Plaće i naknade |
|
|
OSTALI PRIMICI OD RADA PO UGOVORU O DJELU |
149,31 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
149,31
|
|
| 21.09.2026 |
GRAWE HRVATSKA D.D. |
28406115764 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260422 |
275,78 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3292
|
Premije osiguranja
|
275,78
|
|
| 21.09.2026 |
CROATIAINSPEKT D.O.O. |
17295810199 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260493 |
304,48 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
243,58
|
|
| 21.09.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260423 |
181,27 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
181,27
|
|
| 21.09.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260418 |
128,61 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
128,61
|
|
| 21.09.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260417 |
56,07 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
56,07
|
|
| 21.09.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260413 |
144,75 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
144,75
|
|
| 21.09.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260412 |
20,53 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
20,53
|
|
| 21.09.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260411 |
148,47 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
148,47
|
|
| 21.09.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260407 |
332,35 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
332,35
|
|
| 21.09.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260400 |
207,41 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
207,41
|
|
| 21.09.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260398 |
197,08 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
197,08
|
|
| 21.09.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260397 |
23,89 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
23,89
|
|
| 21.09.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260489 |
33,53 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
26,82
|
|