| 03.09.2026 |
PRO-PING D.O.O. |
37524271023 |
PITOMAČA |
ULAZNI RAČUN 260434 |
190,08 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
152,06
|
|
| 03.09.2026 |
IMAGE ENTER D.O.O. |
86357741882 |
BJELOVAR |
ULAZNI RAČUN 261886 |
2.119,38 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
2.119,38
|
|
| 03.09.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260446 |
31,31 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
25,05
|
|
| 03.09.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260445 |
52,90 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
42,71
|
|
| 03.09.2026 |
HEP OPSKRBA PLINOM D.O.O. |
60155964806 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 261747 |
1,40 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 03.09.2026 |
HEP OPSKRBA PLINOM D.O.O. |
60155964806 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 261746 |
5,65 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 03.09.2026 |
HEP OPSKRBA PLINOM D.O.O. |
60155964806 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 261745 |
2,78 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 03.09.2026 |
HEP OPSKRBA PLINOM D.O.O. |
60155964806 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 261744 |
1,40 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 03.09.2026 |
GRAD KRIŽEVCI |
35435239132 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260441 |
17,11 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
13,69
|
|
| 03.09.2026 |
GRAD KRIŽEVCI |
35435239132 |
|
Interni nalozi |
91,08 |
GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI |
|
|
3295
|
Pristojbe i naknade
|
91,08
|
|
| 03.09.2026 |
SPORT SPIRIT SUPER J.D.O.O. |
29726408223 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260440 |
741,88 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3227
|
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
|
593,50
|
|
| 03.09.2026 |
GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O. |
74364571096 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 261749 |
1,40 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 03.09.2026 |
GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O. |
74364571096 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 261748 |
1,40 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 03.09.2026 |
VACOM D.O.O. |
83341080203 |
DARUVAR |
ULAZNI RAČUN 260450 |
23,49 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
18,79
|
|
| 03.09.2026 |
VACOM D.O.O. |
83341080203 |
DARUVAR |
ULAZNI RAČUN 260449 |
19,99 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
15,99
|
|
| 03.09.2026 |
VAJTA-PRO D.O.O. |
32590414319 |
BJELOVAR |
ULAZNI RAČUN 261890 |
1.087,50 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
1.087,50
|
|
| 03.09.2026 |
INSTRUKTAŽNI CENTAR D.O.O. |
39852648199 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260435 |
62,50 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
50,00
|
|
| 03.09.2026 |
FRIŠ D.O.O. |
50932457055 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260451 |
35,40 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
28,32
|
|
| 03.09.2026 |
RADNIK D.D. |
21846792292 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 261888 |
59,50 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
59,50
|
|
| 03.09.2026 |
HEP ELEKTRA D.O.O. |
43965974818 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 261790 |
503,24 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|