| 18.07.2024 |
HOĆU KNJIGU D.O.O. |
97838993800 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240368 |
354,51 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
354,51
|
|
| 18.07.2024 |
PRIMERA OCCIDENS D.O.O. |
72890173826 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 241565 |
1.000,00 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
1.000,00
|
|
| 18.07.2024 |
LAPS GRUPA D.O.O. |
04817765777 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240374 |
365,61 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
365,61
|
|
| 18.07.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240363 |
515,52 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
515,52
|
|
| 18.07.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240359 |
476,62 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
476,62
|
|
| 18.07.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240357 |
235,25 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
235,25
|
|
| 18.07.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240355 |
704,88 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
704,88
|
|
| 18.07.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240354 |
110,75 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
110,75
|
|
| 18.07.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240352 |
534,15 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
534,15
|
|
| 18.07.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240351 |
586,45 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
586,45
|
|
| 18.07.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240348 |
374,40 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
374,40
|
|
| 18.07.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240346 |
297,25 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
297,25
|
|
| 18.07.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240345 |
188,54 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
188,54
|
|
| 18.07.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240344 |
105,87 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
105,87
|
|
| 18.07.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240337 |
738,41 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
738,41
|
|
| 18.07.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240332 |
481,78 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
481,78
|
|
| 18.07.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240330 |
348,61 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
348,61
|
|
| 18.07.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240325 |
668,14 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
668,14
|
|
| 18.07.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240324 |
115,44 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
115,44
|
|
| 18.07.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240315 |
21,95 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
21,95
|
|