| 23.07.2026 |
EUROPASS ACADEMY ATHENA ATHENA MON.AE |
- |
KALLITHEA |
Plaćanje |
480,00 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 23.07.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Interni nalog - skupina primatelja |
83,00 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
83,00
|
|
| 23.07.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalog |
7,00 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
7,00
|
|
| 23.07.2026 |
HEP-PLIN D.O.O. |
41317489366 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 261582 |
27,11 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 23.07.2026 |
HEP-PLIN D.O.O. |
41317489366 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 261576 |
1,40 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 23.07.2026 |
HEP-PLIN D.O.O. |
41317489366 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 261575 |
3,78 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 23.07.2026 |
HEP-PLIN D.O.O. |
41317489366 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 261574 |
2,78 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 23.07.2026 |
HEP-PLIN D.O.O. |
41317489366 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 261573 |
1,40 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 23.07.2026 |
HEP-PLIN D.O.O. |
41317489366 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 261569 |
1,40 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 23.07.2026 |
HEP-PLIN D.O.O. |
41317489366 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 261568 |
1,40 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 23.07.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Interni nalog - skupina primatelja |
74,00 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
74,00
|
|
| 23.07.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalog |
32,00 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
32,00
|
|
| 23.07.2026 |
GRAD KRIŽEVCI |
35435239132 |
|
Interni nalozi |
4.399,68 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
3295
|
Pristojbe i naknade
|
4.399,68
|
|
| 23.07.2026 |
LOVOČUVAR OBRT |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 261588 |
220,00 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
220,00
|
|
| 23.07.2026 |
HITRA PRODUKCIJA DOKUMENATA D.O.O. |
65443507068 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 261458 |
11,54 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
3431
|
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
|
11,54
|
|
| 23.07.2026 |
PROMET I PROSTOR D.O.O. |
70482234704 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 261379 |
2.062,50 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
2.062,50
|
|
| 23.07.2026 |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. |
- |
RIJEKA |
Plaćanje |
549,65 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 23.07.2026 |
HRVATSKA POŠTA D.D. |
87311810356 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 261470 |
3.017,92 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
3.017,92
|
|
| 23.07.2026 |
KOPRIVNIČKE VODE-PODRUŽNICA KRIŽEVCI |
20998990299 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 261504 |
4,63 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
4,63
|
|
| 23.07.2026 |
KOPRIVNIČKE VODE-PODRUŽNICA KRIŽEVCI |
20998990299 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 261502 |
6,04 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
6,04
|
|