| 18.06.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Interni nalog - skupina primatelja |
290,40 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
290,40
|
|
| 18.06.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Interni nalog - skupina primatelja |
620,80 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
620,80
|
|
| 18.06.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Interni nalog - skupina primatelja |
664,24 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
664,24
|
|
| 18.06.2026 |
NAKLADA OGNJIŠTE J.D.O.O. |
83437306685 |
- |
ULAZNI RAČUN 260248 |
27,00 |
GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI |
|
|
|
| 18.06.2026 |
T.N.O.TENOR |
26643961953 |
- |
ULAZNI RAČUN 260249 |
312,34 |
GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI |
|
|
|
| 18.06.2026 |
WYG SAVJETOVANJE D.O.O. ZAGREB |
04303799227 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 261094 |
3.517,49 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
4212
|
Poslovni objekti
|
3.517,49
|
|
| 18.06.2026 |
LAPS GRUPA D.O.O. ZA USLUGE |
04817765777 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260298 |
160,68 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
160,68
|
|
| 18.06.2026 |
HENA COM D.O.O. |
45687756792 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260241 |
186,40 |
GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI |
|
|
|
| 18.06.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260270 |
822,98 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
822,98
|
|
| 18.06.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260269 |
289,82 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
289,82
|
|
| 18.06.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260268 |
525,10 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
525,10
|
|
| 18.06.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260267 |
436,54 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
436,54
|
|
| 18.06.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260266 |
158,60 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
158,60
|
|
| 18.06.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260262 |
27,43 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
27,43
|
|
| 18.06.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260261 |
472,41 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
472,41
|
|
| 18.06.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260259 |
435,49 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
435,49
|
|
| 18.06.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260252 |
843,28 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
843,28
|
|
| 18.06.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260248 |
475,08 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
475,08
|
|
| 18.06.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260247 |
53,59 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
53,59
|
|
| 18.06.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260244 |
520,26 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
520,26
|
|