| 15.10.2026 |
PRO-PING D.O.O. |
37524271023 |
KOPRIVNICA |
ULAZNI RAČUN 260398 |
96,70 |
GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
96,70
|
|
| 15.10.2026 |
MERIDIJANI |
93687324069 |
- |
ULAZNI RAČUN 262113 |
1.499,93 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
1.499,93
|
|
| 15.10.2026 |
SOH |
28217981709 |
- |
ULAZNI RAČUN 260420 |
200,00 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
200,00
|
|
| 15.10.2026 |
METUS SERVICE D.O.O. |
53541810928 |
SVETA NEDELJA |
ULAZNI RAČUN 260383 |
45,00 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
45,00
|
|
| 15.10.2026 |
ZAGREBINSPEKT D.O.O. |
82752153530 |
- |
ULAZNI RAČUN 262176 |
340,00 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
4212
|
Poslovni objekti
|
340,00
|
|
| 15.10.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260394 |
121,13 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
121,13
|
|
| 15.10.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260393 |
42,83 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
42,83
|
|
| 15.10.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260392 |
620,20 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
620,20
|
|
| 15.10.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260386 |
341,88 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
341,88
|
|
| 15.10.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260371 |
252,37 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
252,37
|
|
| 15.10.2026 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260405 |
57,80 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
57,80
|
|
| 15.10.2026 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 262252 |
30,34 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
30,34
|
|
| 15.10.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 262303 |
250,00 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
250,00
|
|
| 15.10.2026 |
GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI |
17675024924 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260369 |
69,81 |
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI |
|
|
3223
|
Energija
|
48,89
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
20,92
|
|
| 15.10.2026 |
DOSKA CVJEĆARNA- OBRT ZA CVJEĆARSKE USLUGE |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 262206 |
40,00 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
40,00
|
|
| 15.10.2026 |
VILA VELEBITA UGOSTITELJSKI OBRT |
75448036279 |
GAREŠNICA |
ULAZNI RAČUN 262269 |
504,00 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
504,00
|
|
| 15.10.2026 |
STRUČIĆ TRGOVAČKI OBRT, PROIZVODNJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260408 |
147,69 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
147,69
|
|
| 15.10.2026 |
STRUČIĆ TRGOVAČKI OBRT, PROIZVODNJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260407 |
204,99 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
204,99
|
|
| 15.10.2026 |
STRUČIĆ TRGOVAČKI OBRT, PROIZVODNJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260376 |
140,27 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
140,27
|
|
| 15.10.2026 |
STRUČIĆ TRGOVAČKI OBRT, PROIZVODNJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260375 |
202,47 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
202,47
|
|