| 20.07.2026 |
METUS SERVICE D.O.O. |
53541810928 |
SVETA NEDELJA |
ULAZNI RAČUN 260292 |
45,00 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
45,00
|
|
| 20.07.2026 |
METUS SERVICE D.O.O. |
53541810928 |
SVETA NEDELJA |
ULAZNI RAČUN 260267 |
45,00 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
45,00
|
|
| 20.07.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260272 |
44,36 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
44,36
|
|
| 20.07.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260269 |
49,29 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
49,29
|
|
| 20.07.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260375 |
84,01 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
67,60
|
|
| 20.07.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260374 |
27,95 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
22,36
|
|
| 20.07.2026 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260278 |
58,06 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
58,06
|
|
| 20.07.2026 |
OPĆINA ROVIŠĆE |
- |
ROVIŠĆE |
Plaćanje |
160,00 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 20.07.2026 |
GRAD KRIŽEVCI |
35435239132 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260795 |
6,36 |
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA |
|
|
3295
|
Pristojbe i naknade
|
6,36
|
|
| 20.07.2026 |
GRAD KRIŽEVCI |
35435239132 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260369 |
14,29 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
11,43
|
|
| 20.07.2026 |
GRAD KRIŽEVCI PODRAČUN DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
- |
KRIŽEVCI |
Plaćanje |
60,00 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 20.07.2026 |
BIROTEHNIKA D.O.O. |
99760412847 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260775 |
22,50 |
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
22,50
|
|
| 20.07.2026 |
FOTOGRAF |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260261 |
30,30 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
|
| 20.07.2026 |
STRUČIĆ TRGOVAČKI OBRT, PROIZVODNJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260274 |
46,12 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
46,12
|
|
| 20.07.2026 |
STRUČIĆ TRGOVAČKI OBRT, PROIZVODNJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260273 |
16,23 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
16,23
|
|
| 20.07.2026 |
STRUČIĆ TRGOVAČKI OBRT, PROIZVODNJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260264 |
56,87 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
56,87
|
|
| 20.07.2026 |
STRUČIĆ TRGOVAČKI OBRT, PROIZVODNJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260263 |
169,69 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
169,69
|
|
| 20.07.2026 |
STRUČIĆ TRGOVAČKI OBRT, PROIZVODNJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260262 |
129,08 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
129,08
|
|
| 20.07.2026 |
SPORT SPIRIT SUPER J.D.O.O. |
29726408223 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260766 |
112,50 |
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA |
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
112,50
|
|
| 20.07.2026 |
SINČI J.D.O.O. |
59503799223 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260268 |
3.563,00 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
3.563,00
|
|