| 16.04.2026 |
PLANOVI I PROCJENE J.D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU |
49837198521 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 260597 |
150,00 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
150,00
|
|
| 16.04.2026 |
ZAGREBINSPEKT D.O.O. |
82752153530 |
- |
ULAZNI RAČUN 260606 |
500,00 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
4212
|
Poslovni objekti
|
500,00
|
|
| 16.04.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260135 |
121,13 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
121,13
|
|
| 16.04.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260134 |
84,40 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
84,40
|
|
| 16.04.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260119 |
121,19 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
121,19
|
|
| 16.04.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260110 |
121,13 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
121,13
|
|
| 16.04.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260109 |
463,74 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
463,74
|
|
| 16.04.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260103 |
480,75 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
480,75
|
|
| 16.04.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260100 |
2,98 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
2,98
|
|
| 16.04.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260093 |
558,97 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
558,97
|
|
| 16.04.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260551 |
754,29 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
754,29
|
|
| 16.04.2026 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260133 |
56,46 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
56,46
|
|
| 16.04.2026 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260112 |
52,40 |
GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
52,40
|
|
| 16.04.2026 |
STRUČIĆ TRGOVAČKI OBRT, PROIZVODNJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260137 |
290,13 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
290,13
|
|
| 16.04.2026 |
STRUČIĆ TRGOVAČKI OBRT, PROIZVODNJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260136 |
235,56 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
235,56
|
|
| 16.04.2026 |
STRUČIĆ TRGOVAČKI OBRT, PROIZVODNJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260113 |
106,71 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
106,71
|
|
| 16.04.2026 |
STRUČIĆ TRGOVAČKI OBRT, PROIZVODNJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260112 |
157,26 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
157,26
|
|
| 16.04.2026 |
BESTIM |
97907534315 |
- |
ULAZNI RAČUN 260142 |
294,00 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
294,00
|
|
| 16.04.2026 |
HANSA-FLEX CROATIA D.O.O. |
60365429880 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260209 |
156,09 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
124,87
|
|
| 16.04.2026 |
ABA ED INTERNAIONAL D.O.O. |
57091432418 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260148 |
186,00 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
186,00
|
|