| 23.02.2026 |
ODVJETNIK JURAJ MARINIĆ |
- |
|
Plaćanje |
66,23 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 23.02.2026 |
LAPS GRUPA D.O.O. ZA USLUGE |
04817765777 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260055 |
147,40 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
147,40
|
|
| 23.02.2026 |
LAPS GRUPA D.O.O. ZA USLUGE |
04817765777 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250757 |
272,41 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
272,41
|
|
| 23.02.2026 |
FRENUM D.O.O. |
71650729356 |
- |
ULAZNI RAČUN 260089 |
869,60 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
695,68
|
|
| 23.02.2026 |
FRENUM D.O.O. |
71650729356 |
- |
ULAZNI RAČUN 260088 |
80,28 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
64,22
|
|
| 23.02.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260003 |
406,56 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
406,56
|
|
| 23.02.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260002 |
80,11 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
80,11
|
|
| 23.02.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260001 |
111,80 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
111,80
|
|
| 23.02.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250753 |
289,49 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
289,49
|
|
| 23.02.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260085 |
74,26 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
59,41
|
|
| 23.02.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260084 |
73,04 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
58,43
|
|
| 23.02.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260025 |
918,62 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
918,62
|
|
| 23.02.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260024 |
820,76 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
820,76
|
|
| 23.02.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260023 |
113,94 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
113,94
|
|
| 23.02.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260014 |
663,55 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
663,55
|
|
| 23.02.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260013 |
273,20 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
273,20
|
|
| 23.02.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260010 |
562,28 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
562,28
|
|
| 23.02.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260009 |
431,57 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
431,57
|
|
| 23.02.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260008 |
254,04 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
254,04
|
|
| 23.02.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260007 |
772,49 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
772,49
|
|