| 10.06.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalog |
7,00 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
7,00
|
|
| 10.06.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Interni nalog - skupina primatelja |
287,00 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
287,00
|
|
| 10.06.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Interni nalog - skupina primatelja |
103,00 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
103,00
|
|
| 10.06.2026 |
METUS SERVICE D.O.O. |
53541810928 |
SVETA NEDELJA |
ULAZNI RAČUN 260227 |
161,25 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
161,25
|
|
| 10.06.2026 |
METUS SERVICE D.O.O. |
53541810928 |
SVETA NEDELJA |
ULAZNI RAČUN 260208 |
45,00 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
45,00
|
|
| 10.06.2026 |
SOLDERED ELECTRONICS D.O.O. |
83200237288 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260478 |
241,91 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
241,91
|
|
| 10.06.2026 |
GRAWE HRVATSKA D.D. |
28406115764 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260243 |
163,95 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
163,95
|
|
| 10.06.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260227 |
37,66 |
GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
37,66
|
|
| 10.06.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260219 |
150,75 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
150,75
|
|
| 10.06.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260218 |
183,32 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
183,32
|
|
| 10.06.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260210 |
416,37 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
416,37
|
|
| 10.06.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260201 |
89,99 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
89,99
|
|
| 10.06.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260200 |
297,51 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
297,51
|
|
| 10.06.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260462 |
7,46 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
7,46
|
|
| 10.06.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260460 |
44,38 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
44,38
|
|
| 10.06.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260437 |
17,88 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
17,88
|
|
| 10.06.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260429 |
27,54 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
27,54
|
|
| 10.06.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260466 |
198,75 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
198,75
|
|
| 10.06.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260459 |
55,98 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
55,98
|
|
| 10.06.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260448 |
502,88 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
502,88
|
|