| 12.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalog |
13,30 |
GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
13,30
|
|
| 12.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalog |
103,00 |
GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
103,00
|
|
| 12.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalog |
30,00 |
GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 12.03.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260249 |
138,08 |
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
138,08
|
|
| 12.03.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260248 |
193,66 |
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
193,66
|
|
| 12.03.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260273 |
44,38 |
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
44,38
|
|
| 12.03.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260247 |
125,12 |
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
125,12
|
|
| 12.03.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260130 |
85,88 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
69,78
|
|
| 12.03.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260129 |
4,38 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
3,50
|
|
| 12.03.2026 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260177 |
159,64 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
159,64
|
|
| 12.03.2026 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260119 |
442,09 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
358,44
|
|
| 12.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Plaćanje |
10,50 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 12.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Plaćanje |
10,50 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 12.03.2026 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260355 |
114,00 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
114,00
|
|
| 12.03.2026 |
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI |
69478236897 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260186 |
90,00 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
|
| 12.03.2026 |
PITAGORA OBRT |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260185 |
750,00 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
750,00
|
|
| 12.03.2026 |
ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. |
42889250808 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260126 |
9,79 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
7,83
|
|
| 12.03.2026 |
LEDO PLUS D.O.O. |
07179054100 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260270 |
553,03 |
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
553,03
|
|
| 12.03.2026 |
VATROPROMET D.O.O. |
57189591567 |
LUČKO |
ULAZNI RAČUN 260125 |
605,00 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3225
|
Sitni inventar i autogume
|
484,00
|
|
| 12.03.2026 |
VATROPROMET D.O.O. |
57189591567 |
LUČKO |
ULAZNI RAČUN 260124 |
148,50 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
118,80
|
|