| 15.05.2026 |
PRO-PING D.O.O. |
37524271023 |
PITOMAČA |
ULAZNI RAČUN 260182 |
89,51 |
GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
89,51
|
|
| 15.05.2026 |
METUS SERVICE D.O.O. |
53541810928 |
SVETA NEDELJA |
ULAZNI RAČUN 260177 |
45,00 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
45,00
|
|
| 15.05.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260182 |
216,98 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
216,98
|
|
| 15.05.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260170 |
388,93 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
388,93
|
|
| 15.05.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260168 |
52,32 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
52,32
|
|
| 15.05.2026 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260179 |
61,01 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
61,01
|
|
| 15.05.2026 |
STRUČIĆ TRGOVAČKI OBRT, PROIZVODNJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260192 |
314,02 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
314,02
|
|
| 15.05.2026 |
STRUČIĆ TRGOVAČKI OBRT, PROIZVODNJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260191 |
234,06 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
234,06
|
|
| 15.05.2026 |
KUGLA J.D.O.O. |
09571031775 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260183 |
7,18 |
GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI |
|
|
|
| 15.05.2026 |
GRAFOCENTAR D.O.O. KRIŽEVCI |
44438339914 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260173 |
51,29 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
51,29
|
|
| 15.05.2026 |
NOVA STVARNOST D.O.O. |
09061841576 |
- |
ULAZNI RAČUN 260187 |
135,28 |
GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI |
|
|
|
| 15.05.2026 |
HRVATSKA POŠTA D.D. |
87311810356 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260187 |
2,16 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
2,16
|
|
| 15.05.2026 |
KOPRIVNIČKE VODE-PODRUŽNICA KRIŽEVCI |
20998990299 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260199 |
144,49 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
144,49
|
|
| 15.05.2026 |
ROBIN PEKARA D.O.O. |
57281243854 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260178 |
142,06 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
142,06
|
|
| 15.05.2026 |
ZAŠTITA JURENEC D.O.O. |
59366171025 |
KOPRIVNICA |
ULAZNI RAČUN 260189 |
66,36 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
66,36
|
|
| 15.05.2026 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260181 |
42,98 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
42,98
|
|
| 15.05.2026 |
KOMUNALNO PODUZEĆE KRIŽEVCI D.O.O. |
87214344239 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260197 |
137,61 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
137,61
|
|
| 15.05.2026 |
HRT ODJEL PRETPLATE ZAGREB |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260185 |
10,62 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
10,62
|
|
| 15.05.2026 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260183 |
275,00 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
275,00
|
|
| 15.05.2026 |
FABULA21. STOLJEĆA |
47604412245 |
VELIKA GORICA |
ULAZNI RAČUN 260198 |
50,00 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
50,00
|
|