| 22.05.2026 |
ETO GMBH |
- |
81541, MUNCHEN |
Plaćanje |
14.280,00 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 22.05.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260272 |
55,73 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
44,58
|
|
| 22.05.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260271 |
8,71 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
6,97
|
|
| 22.05.2026 |
GRAD KRIŽEVCI |
35435239132 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260270 |
16,34 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
13,07
|
|
| 22.05.2026 |
IRENA ugostiteljstvo, Irena Švagelj, Križevci,Ul. Ivana Zakmardija Dij |
- |
KRIŽEVCI |
Plaćanje |
202,99 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 22.05.2026 |
VATROPROMET D.O.O. |
57189591567 |
LUČKO |
ULAZNI RAČUN 260267 |
1.110,38 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
4223
|
Oprema za održavanje i zaštitu
|
888,30
|
|
| 22.05.2026 |
AMK KRIŽEVCI |
10604441351 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260275 |
44,40 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
|
| 22.05.2026 |
AMK KRIŽEVCI |
10604441351 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260274 |
68,36 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
|
| 22.05.2026 |
HIDRO-SPOJ |
92956073538 |
- |
ULAZNI RAČUN 260268 |
532,70 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
426,16
|
|
| 22.05.2026 |
DUGA D.O.O. |
50601575869 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260269 |
30,59 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
28,72
|
|
| 22.05.2026 |
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA |
36162371878 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260273 |
68,36 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
|
| 22.05.2026 |
NAKNADA ZA UREĐENJE VODA - ZAGREB |
- |
|
Plaćanje |
8.158,68 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 22.05.2026 |
NAKNADA ZA UREĐENJE VODA - ZAGREB |
- |
|
Plaćanje |
3.238,64 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 21.05.2026 |
EVENIO D.O.O. |
69863470363 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 260194 |
106,77 |
GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI |
|
|
|
| 21.05.2026 |
STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O. |
29005509482 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260193 |
85,76 |
GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
468,00
|
|
| 21.05.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260196 |
77,08 |
GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
77,08
|
|
| 21.05.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260195 |
69,81 |
GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
69,81
|
|
| 21.05.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260575 |
1.251,37 |
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
1.251,37
|
|
| 21.05.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260563 |
43,38 |
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
43,38
|
|
| 21.05.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260574 |
112,77 |
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
112,77
|
|