| 18.05.2026 |
PRO-PING D.O.O. |
37524271023 |
PITOMAČA |
ULAZNI RAČUN 260262 |
190,08 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
152,06
|
|
| 18.05.2026 |
KRIŽEVAČKI PODUZETNIČKI CENTAR d.o.o. za razvoj poduzetništva |
- |
KRIŽEVCI |
Plaćanje |
17.332,46 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 18.05.2026 |
FINA ZAGREB |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260265 |
25,91 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3431
|
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
|
20,73
|
|
| 18.05.2026 |
FINA ZAGREB |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260264 |
8,30 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3431
|
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
|
6,64
|
|
| 18.05.2026 |
KOMUNALNO PODUZEĆE KRIŽEVCI D.O.O. |
87214344239 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260260 |
13,85 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
12,26
|
|
| 18.05.2026 |
KOMUNALNO PODUZEĆE KRIŽEVCI D.O.O. |
87214344239 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260259 |
14,94 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
13,22
|
|
| 18.05.2026 |
RADIO KRIŽEVCI D.O.O. |
- |
|
Plaćanje |
3.125,00 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 18.05.2026 |
MESSER CROATIA PLIN D.O.O. |
32179081874 |
ZAPREŠIĆ |
ULAZNI RAČUN 260263 |
6,75 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
5,40
|
|
| 18.05.2026 |
MESSER CROATIA PLIN D.O.O. |
32179081874 |
ZAPREŠIĆ |
ULAZNI RAČUN 260258 |
2,81 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
2,25
|
|
| 18.05.2026 |
CROATIA OSIGURANJE D.D. |
26187994862 |
- |
ULAZNI RAČUN 260266 |
216,03 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3292
|
Premije osiguranja
|
216,03
|
|
| 18.05.2026 |
MEĐIMURJE-PLIN D.O.O. |
29035933600 |
ČAKOVEC |
ULAZNI RAČUN 260256 |
450,86 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
|
| 18.05.2026 |
HEP OPSKRBA D.O.O. |
63073332379 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260261 |
240,24 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
|
| 15.05.2026 |
PRO-PING D.O.O. |
37524271023 |
PITOMAČA |
ULAZNI RAČUN 260182 |
89,51 |
GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
89,51
|
|
| 15.05.2026 |
METUS SERVICE D.O.O. |
53541810928 |
SVETA NEDELJA |
ULAZNI RAČUN 260177 |
45,00 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
45,00
|
|
| 15.05.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260182 |
216,98 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
216,98
|
|
| 15.05.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260170 |
388,93 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
388,93
|
|
| 15.05.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260168 |
52,32 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
52,32
|
|
| 15.05.2026 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260179 |
61,01 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
61,01
|
|
| 15.05.2026 |
STRUČIĆ TRGOVAČKI OBRT, PROIZVODNJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260192 |
314,02 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
314,02
|
|
| 15.05.2026 |
STRUČIĆ TRGOVAČKI OBRT, PROIZVODNJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260191 |
234,06 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
234,06
|
|