| 23.04.2026 |
LAPS GRUPA D.O.O. ZA USLUGE |
04817765777 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260171 |
216,61 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
216,61
|
|
| 23.04.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260322 |
271,56 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
271,56
|
|
| 23.04.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260319 |
927,57 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
927,57
|
|
| 23.04.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260308 |
220,24 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
220,24
|
|
| 23.04.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260301 |
950,75 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
950,75
|
|
| 23.04.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260295 |
573,92 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
573,92
|
|
| 23.04.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260294 |
272,33 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
272,33
|
|
| 23.04.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260309 |
59,63 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
59,63
|
|
| 23.04.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260124 |
1.677,13 |
GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3121
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
1.677,13
|
|
| 23.04.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260140 |
611,44 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
611,44
|
|
| 23.04.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260131 |
661,87 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
661,87
|
|
| 23.04.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260126 |
63,26 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
63,26
|
|
| 23.04.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260125 |
446,48 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
446,48
|
|
| 23.04.2026 |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. |
- |
|
Plaćanje |
5.083,45 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 23.04.2026 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260173 |
17,39 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
17,39
|
|
| 23.04.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Interni nalog - skupina primatelja |
50,76 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
50,76
|
|
| 23.04.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Interni nalog - skupina primatelja |
114,68 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
114,68
|
|
| 23.04.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Interni nalog - skupina primatelja |
169,50 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
169,50
|
|
| 23.04.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Interni nalog - skupina primatelja |
169,50 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
169,50
|
|
| 23.04.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Interni nalog - skupina primatelja |
169,50 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
169,50
|
|