| 18.12.2025 |
LAMPENWELT GMBH |
- |
FULDA |
Plaćanje |
444,80 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 18.12.2025 |
Plaće i naknade |
|
|
BOŽIĆNICA, USKRSNICA |
1.500,00 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3121
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
1.500,00
|
|
| 18.12.2025 |
Plaće i naknade |
|
|
BOŽIĆNICA, USKRSNICA |
1.500,00 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
|
| 18.12.2025 |
Plaće i naknade |
|
|
BOŽIĆNICA, USKRSNICA |
2.400,00 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR |
|
|
3121
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
2.400,00
|
|
| 18.12.2025 |
Plaće i naknade |
|
|
BOŽIĆNICA, USKRSNICA |
4.500,00 |
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA |
|
|
3121
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
4.500,00
|
|
| 18.12.2025 |
Plaće i naknade |
|
|
BOŽIĆNICA, USKRSNICA |
1.500,00 |
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA |
|
|
3121
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
1.500,00
|
|
| 18.12.2025 |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE |
- |
|
Plaćanje |
11.017,08 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 18.12.2025 |
Plaće i naknade |
|
|
BOŽIĆNICA, USKRSNICA |
5.372,33 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3121
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
5.372,33
|
|
| 17.12.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Interni nalog - skupina primatelja |
261,36 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
261,36
|
|
| 17.12.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Interni nalog - skupina primatelja |
558,72 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
558,72
|
|
| 17.12.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Interni nalog - skupina primatelja |
419,52 |
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
419,52
|
|
| 17.12.2025 |
GRAWE HRVATSKA D.D. |
28406115764 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 251368 |
732,29 |
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA |
|
|
3236
|
Zdravstvene i veterinarske usluge
|
732,29
|
|
| 17.12.2025 |
ARS KOPIJA D.O.O. |
76506138139 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250242 |
2.547,94 |
GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
66,30
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
2.481,64
|
|
| 17.12.2025 |
GRAWE HRVATSKA D.D. |
28406115764 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250468 |
159,43 |
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI |
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
159,43
|
|
| 17.12.2025 |
LINK 2 D.O.O. |
77351182595 |
- |
ULAZNI RAČUN 250236 |
57,24 |
GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
57,24
|
|
| 17.12.2025 |
ART MEDIA D.O.O. |
60391056605 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250467 |
1.281,18 |
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI |
|
|
4227
|
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
|
1.281,18
|
|
| 17.12.2025 |
ART MEDIA D.O.O. |
60391056605 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250231 |
16,59 |
GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI |
|
|
|
| 17.12.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 251382 |
886,62 |
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
886,62
|
|
| 17.12.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 251381 |
161,71 |
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
161,71
|
|
| 17.12.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 251337 |
90,79 |
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
90,79
|
|