| 12.01.2026 |
GRAD KRIŽEVCI |
35435239132 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250696 |
24,04 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
19,23
|
|
| 12.01.2026 |
PČELICA MAJA, OBRT ZA ČUVANJE DJECE |
GDPR |
|
Interni nalozi |
1.980,00 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
3523
|
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
|
1.980,00
|
|
| 12.01.2026 |
ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. |
42889250808 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250712 |
11,44 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
9,15
|
|
| 12.01.2026 |
VATROPROMET D.O.O. |
57189591567 |
LUČKO |
ULAZNI RAČUN 250701 |
143,89 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
115,11
|
|
| 12.01.2026 |
GRAFOCENTAR D.O.O. KRIŽEVCI |
44438339914 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250490 |
150,34 |
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
150,34
|
|
| 12.01.2026 |
PSC FERENČAK D.O.O. |
92177469549 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250697 |
17,23 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
13,78
|
|
| 12.01.2026 |
INSTRUKTAŽNI CENTAR D.O.O. |
39852648199 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250705 |
43,75 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
35,00
|
|
| 12.01.2026 |
INSTRUKTAŽNI CENTAR D.O.O. |
39852648199 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250489 |
25,00 |
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI |
|
|
|
| 12.01.2026 |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. |
- |
RIJEKA |
Plaćanje |
563,28 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 12.01.2026 |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. |
- |
RIJEKA |
Plaćanje |
608,00 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
|
| 12.01.2026 |
PRIGORSKI MEDIA D.O.O. |
67579228517 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250707 |
150,00 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
150,00
|
|
| 12.01.2026 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250710 |
143,68 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
114,94
|
|
| 12.01.2026 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250709 |
14,60 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
11,68
|
|
| 12.01.2026 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250708 |
19,54 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
15,63
|
|
| 12.01.2026 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 250702 |
275,00 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
220,00
|
|
| 12.01.2026 |
OBRT ZA ČUVANJE DJECE PČELICE |
GDPR |
|
Interni nalozi |
1.880,00 |
GRAD KRIŽEVCI |
|
|
3523
|
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
|
1.880,00
|
|
| 12.01.2026 |
RUBER D.O.O. |
17903306091 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250703 |
55,58 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
44,46
|
|
| 12.01.2026 |
RUBER D.O.O. |
17903306091 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 250700 |
575,31 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
460,25
|
|
| 12.01.2026 |
JEKLOTEHNA-TING D.O.O. |
20528339352 |
NOVI MAROF |
ULAZNI RAČUN 250704 |
32,66 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
26,13
|
|
| 12.01.2026 |
VINDIJA D.D. VARAŽDIN |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 251418 |
954,42 |
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
954,42
|
|