| 19.03.2026 |
MLINCEK |
56210432816 |
KRIZEVCI |
ULAZNI RAČUN 260194 |
109,03 |
OSNOVNA ŠKOLA GRIGOR VITEZ SV.IVAN ŽABNO |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
109,03
|
|
| 19.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
90,00 |
GIMNAZIJA 'FRAN GALOVIĆ' KOPRIVNICA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
90,00
|
|
| 19.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
13,36 |
GIMNAZIJA I.Z.DIJANKOVEČKOGA KRIŽEVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
13,36
|
|
| 19.03.2026 |
MEDIMURJE - PLIN D.O.O. |
29035933600 |
CAKOVEC |
ULAZNI RAČUN 260110 |
1.349,86 |
OSNOVNA ŠKOLA PROF.B.MAĐERA NOVIGRAD PODRAV. |
|
|
|
| 19.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Plaćanje |
30,00 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 19.03.2026 |
TERMOPLIN |
77903325549 |
BJELOVAR |
ULAZNI RAČUN 260111 |
256,35 |
OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
256,35
|
|
| 19.03.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIZEVCI |
ULAZNI RAČUN 260124 |
1.345,05 |
OSNOVNA ŠKOLA GRIGOR VITEZ SV.IVAN ŽABNO |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
1.345,05
|
|
| 19.03.2026 |
HERCEGOVA TRGOVINA |
37927948281 |
- |
ULAZNI RAČUN 260125 |
2.812,50 |
OSNOVNA ŠKOLA PROF.B.MAĐERA NOVIGRAD PODRAV. |
|
|
4221
|
Uredska oprema i namještaj
|
2.812,50
|
|
| 19.03.2026 |
VINDIJA D.O.O. |
44138062462 |
VARAZDIN |
ULAZNI RAČUN 260095 |
119,16 |
OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
119,16
|
|
| 19.03.2026 |
VINDIJA D.O.O. |
44138062462 |
VARAZDIN |
ULAZNI RAČUN 260154 |
323,47 |
OSNOVNA ŠKOLA PROF.F.V.ŠIGNJARA VIRJE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
323,47
|
|
| 19.03.2026 |
SVENDA-TARMANN CHEMIE D.O.O. |
12443607100 |
PRELOG |
ULAZNI RAČUN 260115 |
127,75 |
OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
127,75
|
|
| 19.03.2026 |
FINA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260120 |
8,30 |
OSNOVNA ŠKOLA PROF.B.MAĐERA NOVIGRAD PODRAV. |
|
|
3431
|
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
|
8,30
|
|
| 19.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
GIMNAZIJA 'FRAN GALOVIĆ' KOPRIVNICA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 19.03.2026 |
KUDELIC D.O.O. |
02312920864 |
BEDENICA |
ULAZNI RAČUN 260149 |
142,46 |
OSNOVNA ŠKOLA PROF.F.V.ŠIGNJARA VIRJE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
142,46
|
|
| 19.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
GIMNAZIJA I.Z.DIJANKOVEČKOGA KRIŽEVCI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 19.03.2026 |
IMAGE ENTER D.O.O. |
86357741882 |
BJELOVAR |
ULAZNI RAČUN 260101 |
330,71 |
OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
330,71
|
|
| 19.03.2026 |
VUK D.O.O. |
45657118269 |
DURDEVAC |
ULAZNI RAČUN 260042 |
337,50 |
GIMNAZIJA DR.IVANA KRANJČEVA ĐURĐEVAC |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
337,50
|
|
| 19.03.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIZEVCI |
ULAZNI RAČUN 260131 |
53,55 |
OSNOVNA ŠKOLA GRIGOR VITEZ SV.IVAN ŽABNO |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
53,55
|
|
| 19.03.2026 |
Plaće i naknade |
|
|
DRUGI DOHODAK |
4,30 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA |
|
|
3291
|
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
|
290,89
|
|
| 19.03.2026 |
TEB D.O.O. |
- |
ZAGREB |
Plaćanje |
352,00 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA |
|
|
|