| 19.02.2026 |
UNIQA OSIGURANJE D.D. |
75665455333 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260052 |
93,96 |
OSNOVNA ŠKOLA S.RUBIDO ERDODY G.RIJEKA |
|
|
3292
|
Premije osiguranja
|
93,96
|
|
| 19.02.2026 |
DENTALGRUPA D.O.O. |
71195778014 |
UMAG |
ULAZNI RAČUN 260045 |
428,18 |
DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE |
|
|
|
| 19.02.2026 |
DENTALGRUPA D.O.O. |
71195778014 |
UMAG |
ULAZNI RAČUN 260029 |
58,50 |
DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE |
|
|
|
| 19.02.2026 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260033 |
175,00 |
GIMNAZIJA 'FRAN GALOVIĆ' KOPRIVNICA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
175,00
|
|
| 19.02.2026 |
MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA |
18683136487 |
|
Naredba za isplatu |
0,01 |
DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE |
|
|
|
| 19.02.2026 |
DUKAT D.D. |
25457712630 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260016 |
215,66 |
OSNOVNA ŠKOLA SOKOLOVAC |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
215,66
|
|
| 19.02.2026 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260073 |
33,75 |
OSNOVNA ŠKOLA S.RUBIDO ERDODY G.RIJEKA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
33,75
|
|
| 19.02.2026 |
HP-HRVATSKA POSTA D.D. ZAGREB |
87311810356 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260035 |
27,71 |
OSNOVNA ŠKOLA SOKOLOVAC |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
27,71
|
|
| 19.02.2026 |
PEVEX D.D. |
73660371074 |
SESVETE |
ULAZNI RAČUN 260041 |
17,63 |
GIMNAZIJA 'FRAN GALOVIĆ' KOPRIVNICA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
17,63
|
|
| 19.02.2026 |
TAPESS D.O.O. |
22248533094 |
KASTAV |
ULAZNI RAČUN 260011 |
116,93 |
OSNOVNA ŠKOLA SOKOLOVAC |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
116,93
|
|
| 19.02.2026 |
DENTALGRUPA D.O.O. |
71195778014 |
UMAG |
ULAZNI RAČUN 260143 |
46,20 |
DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE |
|
|
|
| 19.02.2026 |
VINDIJA D.O.O. |
44138062462 |
VARAZDIN |
ULAZNI RAČUN 260012 |
26,08 |
OSNOVNA ŠKOLA MIHOVIL PAVLEK MIŠKINA ĐELEKOVEC |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
26,08
|
|
| 19.02.2026 |
MAKROMIKRO GRUPA D.O.O. |
50467974870 |
VELIKA GORICA |
ULAZNI RAČUN 260027 |
238,13 |
GIMNAZIJA 'FRAN GALOVIĆ' KOPRIVNICA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
238,13
|
|
| 19.02.2026 |
PEVEX D.D. STARI |
73660371074 |
SESVETE |
ULAZNI RAČUN 260032 |
698,43 |
OSNOVNA ŠKOLA S.RUBIDO ERDODY G.RIJEKA |
|
|
3223
|
Energija
|
628,43
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
70,00
|
|
| 19.02.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIZEVCI |
ULAZNI RAČUN 260031 |
597,36 |
OSNOVNA ŠKOLA S.RUBIDO ERDODY G.RIJEKA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
597,36
|
|
| 19.02.2026 |
NATRON PRODUKT D.O.O. |
58692166803 |
SVETI IVAN ZABNO |
Plaćanje |
10,95 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 19.02.2026 |
DOGAN-PERAK KOLETA DR.STOM. STOMATOLOSKA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260394 |
18,39 |
DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
18,39
|
|
| 19.02.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIZEVCI |
ULAZNI RAČUN 260194 |
55,01 |
OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK DRNJE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
55,01
|
|
| 19.02.2026 |
SANITACIJA D.O.O. |
85987734468 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260465 |
2.032,81 |
DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
2.032,81
|
|
| 19.02.2026 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260396 |
330,31 |
DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
330,31
|
|