| 16.11.2025 |
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZU |
- |
KOPRIVNICA |
Plaćanje |
282,04 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 15.11.2025 |
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZU |
- |
KOPRIVNICA |
Plaćanje |
14.309,91 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 14.11.2025 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 250806 |
150,00 |
OSNOVNA ŠKOLA KLOŠTAR PODRAVSKI |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
150,00
|
|
| 14.11.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Plaćanje |
24,16 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 14.11.2025 |
UNIQA OSIGURANJE D.D. |
75665455333 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250754 |
155,84 |
OSNOVNA ŠKOLA KLOŠTAR PODRAVSKI |
|
|
3292
|
Premije osiguranja
|
155,84
|
|
| 14.11.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
50,00 |
OSNOVNA ŠKOLA S.RUBIDO ERDODY G.RIJEKA |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
50,00
|
|
| 14.11.2025 |
NJEGOVAC OBRT ZA TRGOVINU I POROIZVODNJU |
12160519791 |
SVETI IVAN ZABNO |
ULAZNI RAČUN 250735 |
94,50 |
OSNOVNA ŠKOLA GRIGOR VITEZ SV.IVAN ŽABNO |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
94,50
|
|
| 14.11.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
OSNOVNA ŠKOLA ANDRIJE PALMOVIĆA RASINJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 14.11.2025 |
KUDELIC D.O.O. |
02312920864 |
BEDENICA |
ULAZNI RAČUN 250786 |
244,51 |
OSNOVNA ŠKOLA KLOŠTAR PODRAVSKI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
244,51
|
|
| 14.11.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
OSNOVNA ŠKOLA ANDRIJE PALMOVIĆA RASINJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 14.11.2025 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 250471 |
150,00 |
OSNOVNA ŠKOLA LEGRAD |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
150,00
|
|
| 14.11.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIZEVCI |
ULAZNI RAČUN 251321 |
37,50 |
OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK DRNJE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
37,50
|
|
| 14.11.2025 |
ELEKTRONICAR D.O.O. |
13970735570 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 251167 |
807,09 |
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
807,09
|
|
| 14.11.2025 |
TAPESS D.O.O. |
22248533094 |
KASTAV |
ULAZNI RAČUN 250759 |
530,50 |
OSNOVNA ŠKOLA KLOŠTAR PODRAVSKI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
530,50
|
|
| 14.11.2025 |
KUDELIC D.O.O. |
02312920864 |
BEDENICA |
ULAZNI RAČUN 250552 |
192,55 |
OSNOVNA ŠKOLA S.RUBIDO ERDODY G.RIJEKA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
192,55
|
|
| 14.11.2025 |
MARODI D.O.O. |
28972867079 |
NEDELISCE |
ULAZNI RAČUN 250532 |
15,90 |
OSNOVNA ŠKOLA S.RUBIDO ERDODY G.RIJEKA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
15,90
|
|
| 14.11.2025 |
VINDIJA D.O.O. |
44138062462 |
VARAZDIN |
ULAZNI RAČUN 250665 |
96,37 |
OSNOVNA ŠKOLA KLOŠTAR PODRAVSKI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
96,37
|
|
| 14.11.2025 |
VINDIJA D.O.O. |
44138062462 |
VARAZDIN |
ULAZNI RAČUN 250535 |
63,20 |
OSNOVNA ŠKOLA S.RUBIDO ERDODY G.RIJEKA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
63,20
|
|
| 14.11.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIZEVCI |
ULAZNI RAČUN 251326 |
14,19 |
OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK DRNJE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
14,19
|
|
| 14.11.2025 |
VINDIJA D.O.O. |
44138062462 |
VARAZDIN |
ULAZNI RAČUN 250706 |
285,64 |
OSNOVNA ŠKOLA KLOŠTAR PODRAVSKI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
285,64
|
|