| 09.04.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
11,00 |
OSNOVNA ŠKOLA MIHOVIL PAVLEK MIŠKINA ĐELEKOVEC |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
11,00
|
|
| 09.04.2026 |
VINDIJA D.O.O. |
44138062462 |
VARAZDIN |
ULAZNI RAČUN 260163 |
70,12 |
OSNOVNA ŠKOLA LEGRAD |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
70,12
|
|
| 09.04.2026 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260164 |
175,00 |
OSNOVNA ŠKOLA LEGRAD |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
175,00
|
|
| 09.04.2026 |
CAZMATRANS PROMET D.O.O. |
96107776452 |
CAZMA |
ULAZNI RAČUN 260162 |
1.295,00 |
OSNOVNA ŠKOLA FERDINANDOVAC |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
1.295,00
|
|
| 09.04.2026 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260175 |
33,75 |
OSNOVNA ŠKOLA S.RUBIDO ERDODY G.RIJEKA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
33,75
|
|
| 09.04.2026 |
HEP ELEKTRA D.O.O. |
43965974818 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260172 |
20,36 |
OSNOVNA ŠKOLA S.RUBIDO ERDODY G.RIJEKA |
|
|
|
| 09.04.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
13,50 |
OSNOVNA ŠKOLA GRIGOR VITEZ SV.IVAN ŽABNO |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
13,50
|
|
| 09.04.2026 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260176 |
84,09 |
OSNOVNA ŠKOLA S.RUBIDO ERDODY G.RIJEKA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
84,09
|
|
| 09.04.2026 |
ERSTE BANKA D.D. |
23057039320 |
|
Naredba za isplatu |
81,67 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA |
|
|
3523
|
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
|
81,67
|
|
| 09.04.2026 |
MAKROMIKRO GRUPA D.O.O. |
50467974870 |
VELIKA GORICA |
ULAZNI RAČUN 260167 |
164,38 |
OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
164,38
|
|
| 09.04.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIZEVCI |
ULAZNI RAČUN 260166 |
251,17 |
OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
251,17
|
|
| 09.04.2026 |
VUK D.O.O. |
45657118269 |
DURDEVAC |
ULAZNI RAČUN 260146 |
125,00 |
OSNOVNA ŠKOLA FERDINANDOVAC |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
125,00
|
|
| 09.04.2026 |
BENY, OBRT ZA TRGOVINU I PEKARSTVO, VL.A |
40089391898 |
KOPRIVNICA |
ULAZNI RAČUN 260166 |
7,14 |
OSNOVNA ŠKOLA LEGRAD |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
7,14
|
|
| 09.04.2026 |
HEP-OPSKRBA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260140 |
706,89 |
OSNOVNA ŠKOLA S.RUBIDO ERDODY G.RIJEKA |
|
|
|
| 09.04.2026 |
PETROL D.O.O. ZAGREB |
75550985023 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260171 |
18,66 |
OSNOVNA ŠKOLA S.RUBIDO ERDODY G.RIJEKA |
|
|
3433
|
Zatezne kamate
|
18,66
|
|
| 09.04.2026 |
GRAD KRIZEVCI - COOR KRIZEVCI |
- |
KRIZEVCI |
Plaćanje |
1.337,13 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 09.04.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIZEVCI |
ULAZNI RAČUN 260085 |
40,50 |
GIMNAZIJA I.Z.DIJANKOVEČKOGA KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
40,50
|
|
| 09.04.2026 |
VINDIJA D.O.O. |
44138062462 |
VARAZDIN |
ULAZNI RAČUN 260169 |
169,54 |
OSNOVNA ŠKOLA S.RUBIDO ERDODY G.RIJEKA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
169,54
|
|
| 09.04.2026 |
DOPI GRUPA J.D.O.O. |
60385712857 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260167 |
74,00 |
OSNOVNA ŠKOLA LEGRAD |
|
|
|
| 09.04.2026 |
ERSTE BANKA D.D. |
23057039320 |
|
Naredba za isplatu |
6,61 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA |
|
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
6,61
|
|