| 12.03.2026 |
HP-HRVATSKA POSTA D.D. ZAGREB |
87311810356 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260081 |
14,86 |
OSNOVNA ŠKOLA MOLVE |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
14,86
|
|
| 12.03.2026 |
KUDELIC D.O.O. |
02312920864 |
BEDENICA |
ULAZNI RAČUN 260085 |
246,32 |
OSNOVNA ŠKOLA MOLVE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
246,32
|
|
| 12.03.2026 |
HEP-OPSKRBA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260136 |
514,65 |
OSNOVNA ŠKOLA PROF.F.V.ŠIGNJARA VIRJE |
|
|
|
| 12.03.2026 |
PODRAVKA D.D. |
18928523252 |
KOPRIVNICA |
ULAZNI RAČUN 260132 |
678,55 |
OSNOVNA ŠKOLA PROF.F.V.ŠIGNJARA VIRJE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
678,55
|
|
| 12.03.2026 |
AUTOPRIJEVOZ SKRILJAK,OBRT ZA PRIJEVOZ I |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260435 |
130,40 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA |
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
130,40
|
|
| 12.03.2026 |
ELEKTRONICAR D.O.O. |
13970735570 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260118 |
271,58 |
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
271,58
|
|
| 12.03.2026 |
VINDIJA D.O.O. |
44138062462 |
VARAZDIN |
ULAZNI RAČUN 260178 |
76,24 |
OSNOVNA ŠKOLA KLOŠTAR PODRAVSKI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
76,24
|
|
| 12.03.2026 |
DRAVA KOM D.O.O. |
76436491875 |
VIRJE |
ULAZNI RAČUN 260106 |
97,01 |
OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
97,01
|
|
| 12.03.2026 |
MAJSTORI SVIJECA D.O.O. |
91300378805 |
KLJUC BRDOVECKI |
ULAZNI RAČUN 260130 |
290,70 |
OSNOVNA ŠKOLA KOPRIVNIČKI BREGI |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
290,70
|
|
| 12.03.2026 |
VINDIJA D.O.O. |
44138062462 |
VARAZDIN |
ULAZNI RAČUN 260127 |
87,28 |
OSNOVNA ŠKOLA PROF.F.V.ŠIGNJARA VIRJE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
87,28
|
|
| 12.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
16,30 |
OSNOVNA ŠKOLA PROF.F.V.ŠIGNJARA VIRJE |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
16,30
|
|
| 12.03.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIZEVCI |
ULAZNI RAČUN 260117 |
359,65 |
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
359,65
|
|
| 12.03.2026 |
PODRAVKA D.D. |
18928523252 |
KOPRIVNICA |
ULAZNI RAČUN 260115 |
743,38 |
OSNOVNA ŠKOLA KOPRIVNIČKI BREGI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
743,38
|
|
| 12.03.2026 |
VOCE VARAZDIN D.O.O. |
42042277834 |
VARAZDIN |
ULAZNI RAČUN 260065 |
50,92 |
OSNOVNA ŠKOLA MIHOVIL PAVLEK MIŠKINA ĐELEKOVEC |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
50,92
|
|
| 12.03.2026 |
HP-HRVATSKA POSTA D.D. ZAGREB |
87311810356 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260146 |
102,04 |
OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
102,04
|
|
| 12.03.2026 |
GLOBALNA HRANA D.O.O. |
97492131626 |
ZAGREB |
Plaćanje |
25,65 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 12.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
OSNOVNA ŠKOLA KOPRIVNIČKI IVANEC |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
15,00
|
|
| 12.03.2026 |
MEDICAL INTERTRADE |
04492664153 |
SVETA NEDELJA |
ULAZNI RAČUN 260021 |
44,64 |
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
44,64
|
|
| 12.03.2026 |
KOMUNALIJE D.O.O. |
80548869650 |
DURDEVAC |
ULAZNI RAČUN 260116 |
487,57 |
OSNOVNA ŠKOLA PROF.F.V.ŠIGNJARA VIRJE |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
487,57
|
|
| 12.03.2026 |
HEP ELEKTRA D.O.O. |
43965974818 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260085 |
3,34 |
OSNOVNA ŠKOLA MIHOVIL PAVLEK MIŠKINA ĐELEKOVEC |
|
|
|