| 04.12.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
201,55 |
UČENIČKI DOM KRIŽEVCI |
|
|
3212
|
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
|
201,55
|
|
| 04.12.2025 |
VINDIJA D.O.O. |
44138062462 |
VARAZDIN |
ULAZNI RAČUN 250633 |
49,49 |
OSNOVNA ŠKOLA ANDRIJE PALMOVIĆA RASINJA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
49,49
|
|
| 04.12.2025 |
LUDENS - TEATAR |
27912724367 |
|
Naredba za isplatu |
1.300,00 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
1.300,00
|
|
| 04.12.2025 |
DRZAVNI PRORACUN RH |
52634238587 |
|
Naredba za isplatu |
300,00 |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KKŽ |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
300,00
|
|
| 04.12.2025 |
IMAGE ENTER D.O.O. |
86357741882 |
BJELOVAR |
ULAZNI RAČUN 250798 |
842,14 |
OSNOVNA ŠKOLA GRIGOR VITEZ SV.IVAN ŽABNO |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
842,14
|
|
| 04.12.2025 |
UDRUGA POTKALNICKI KONJARI SVETI PETAR O |
40196324265 |
|
Naredba za isplatu |
596,80 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
596,80
|
|
| 04.12.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
18,42 |
UČENIČKI DOM KRIŽEVCI |
|
|
3212
|
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
|
18,42
|
|
| 04.12.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIZEVCI |
ULAZNI RAČUN 250602 |
6,65 |
SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
6,65
|
|
| 04.12.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIZEVCI |
ULAZNI RAČUN 250636 |
235,33 |
OSNOVNA ŠKOLA ANDRIJE PALMOVIĆA RASINJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
0,06
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
235,27
|
|
| 04.12.2025 |
HIMBO TOP |
64014670233 |
DUBRAVA |
ULAZNI RAČUN 250318 |
258,55 |
GIMNAZIJA I.Z.DIJANKOVEČKOGA KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
258,55
|
|
| 04.12.2025 |
HEP-OPSKRBA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 250699 |
539,16 |
OSNOVNA ŠKOLA KOPRIVNIČKI BREGI |
|
|
3223
|
Energija
|
539,10
|
|
3433
|
Zatezne kamate
|
0,06
|
|
| 04.12.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
860,00 |
OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK DRNJE |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
860,00
|
|
| 04.12.2025 |
VINDIJA D.O.O. |
44138062462 |
VARAZDIN |
ULAZNI RAČUN 250740 |
77,74 |
OSNOVNA ŠKOLA KOPRIVNIČKI BREGI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
77,74
|
|
| 04.12.2025 |
MMIT |
47092530422 |
FALINIC BREG |
ULAZNI RAČUN 254326 |
3.725,00 |
DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE |
|
|
|
| 04.12.2025 |
HRVATSKI SABOR KULTURE |
45263394181 |
|
Naredba za isplatu |
1.300,00 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
1.300,00
|
|
| 04.12.2025 |
VINDIJA D.O.O. |
44138062462 |
VARAZDIN |
ULAZNI RAČUN 250626 |
126,99 |
OSNOVNA ŠKOLA ANDRIJE PALMOVIĆA RASINJA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
126,99
|
|
| 04.12.2025 |
ELEKTRONICAR D.O.O. |
13970735570 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 254108 |
31.212,25 |
DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE |
|
|
4224
|
Medicinska i laboratorijska oprema
|
31.212,25
|
|
| 04.12.2025 |
KONCEPT PUTOVANJA D.O.O. |
66127107527 |
KOPRIVNICA |
ULAZNI RAČUN 250682 |
1.235,00 |
OSNOVNA ŠKOLA KOPRIVNIČKI BREGI |
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
1.235,00
|
|
| 04.12.2025 |
DENTALGRUPA D.O.O. |
71195778014 |
UMAG |
ULAZNI RAČUN 254339 |
12,93 |
DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE |
|
|
3225
|
Sitni inventar i autogume
|
12,93
|
|
| 04.12.2025 |
NARODNE NOVINE D.D. |
- |
ZAGREB |
Plaćanje |
1.210,25 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA |
|
|
|