| 20.11.2025 |
ALCA ZAGREB D.O.O. |
58353015102 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250384 |
439,39 |
GIMNAZIJA 'FRAN GALOVIĆ' KOPRIVNICA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
439,39
|
|
| 20.11.2025 |
IMAGE ENTER D.O.O. |
86357741882 |
BJELOVAR |
ULAZNI RAČUN 250567 |
439,39 |
OSNOVNA ŠKOLA SOKOLOVAC |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
439,39
|
|
| 20.11.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
29,00 |
GIMNAZIJA 'FRAN GALOVIĆ' KOPRIVNICA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
29,00
|
|
| 20.11.2025 |
MARODI D.O.O. |
28972867079 |
NEDELISCE |
ULAZNI RAČUN 250624 |
50,58 |
OSNOVNA ŠKOLA ANDRIJE PALMOVIĆA RASINJA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
50,58
|
|
| 20.11.2025 |
INA D.D. |
27759560625 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250376 |
99,36 |
GIMNAZIJA 'FRAN GALOVIĆ' KOPRIVNICA |
|
|
|
| 20.11.2025 |
MEDIMURJE - PLIN D.O.O. |
29035933600 |
CAKOVEC |
ULAZNI RAČUN 250385 |
1,40 |
GIMNAZIJA 'FRAN GALOVIĆ' KOPRIVNICA |
|
|
|
| 20.11.2025 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250587 |
109,29 |
OSNOVNA ŠKOLA SOKOLOVAC |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
109,29
|
|
| 20.11.2025 |
BUTTERFLY ADRIA |
86255524366 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250374 |
462,70 |
GIMNAZIJA 'FRAN GALOVIĆ' KOPRIVNICA |
|
|
3225
|
Sitni inventar i autogume
|
462,70
|
|
| 20.11.2025 |
MAKROMIKRO GRUPA D.O.O. |
50467974870 |
VELIKA GORICA |
ULAZNI RAČUN 250367 |
268,75 |
GIMNAZIJA 'FRAN GALOVIĆ' KOPRIVNICA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
268,75
|
|
| 20.11.2025 |
NARODNI TRGOVACKI LANAC D.O.O. |
78344221376 |
SESVETE |
ULAZNI RAČUN 250586 |
59,80 |
OSNOVNA ŠKOLA ANDRIJE PALMOVIĆA RASINJA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
59,80
|
|
| 20.11.2025 |
SANITACIJA D.O.O. |
85987734468 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250615 |
331,81 |
OSNOVNA ŠKOLA GOLA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
331,81
|
|
| 20.11.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIZEVCI |
ULAZNI RAČUN 250588 |
247,21 |
OSNOVNA ŠKOLA ANDRIJE PALMOVIĆA RASINJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
0,04
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
247,17
|
|
| 20.11.2025 |
HRVATSKI SAVEZ UCENICKIH ZADRUGA |
45052309127 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250659 |
25,00 |
OSNOVNA ŠKOLA GOLA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
25,00
|
|
| 20.11.2025 |
VINDIJA D.O.O. |
44138062462 |
VARAZDIN |
ULAZNI RAČUN 250577 |
42,35 |
OSNOVNA ŠKOLA ANDRIJE PALMOVIĆA RASINJA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
42,35
|
|
| 20.11.2025 |
IMAGE ENTER D.O.O. |
86357741882 |
BJELOVAR |
ULAZNI RAČUN 250584 |
271,89 |
OSNOVNA ŠKOLA ANDRIJE PALMOVIĆA RASINJA |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
271,89
|
|
| 20.11.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OSNOVNA ŠKOLA SOKOLOVAC |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 20.11.2025 |
UDRUGA UMIROVLJENIKA I STRIJIH OSOBA KRI |
65343621607 |
|
Naredba za isplatu |
720,93 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
720,93
|
|
| 20.11.2025 |
HRT ZAGREB |
68419124305 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250379 |
31,86 |
GIMNAZIJA 'FRAN GALOVIĆ' KOPRIVNICA |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
31,86
|
|
| 20.11.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
OSNOVNA ŠKOLA GOLA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 20.11.2025 |
COMPUTER SERVICE |
11986803153 |
DURDEVAC |
ULAZNI RAČUN 250615 |
44,03 |
OSNOVNA ŠKOLA SOKOLOVAC |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
44,03
|
|