| 13.05.2025 |
VINDIJA D.D. |
44138062462 |
VARAZDIN |
ULAZNI RAČUN 250254 |
63,25 |
OSNOVNA ŠKOLA ANDRIJE PALMOVIĆA RASINJA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
63,25
|
|
| 13.05.2025 |
UGOSTITELJSKI OBRT PLAVI PODRUM |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 250559 |
40,90 |
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
40,90
|
|
| 13.05.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
47,42 |
OSNOVNA ŠKOLA LEGRAD |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
47,42
|
|
| 13.05.2025 |
FINA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250085 |
1,91 |
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KKŽ |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
1,91
|
|
| 13.05.2025 |
CAKOVECKI MLINOVI D.D. |
20262622069 |
CAKOVEC |
ULAZNI RAČUN 250510 |
99,50 |
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
99,50
|
|
| 13.05.2025 |
TAPESS D.O.O. |
22248533094 |
KASTAV |
ULAZNI RAČUN 250201 |
182,59 |
OSNOVNA ŠKOLA PROF.B.MAĐERA NOVIGRAD PODRAV. |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
182,59
|
|
| 13.05.2025 |
MEDOKA D.O.O. |
78058601412 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250464 |
161,66 |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KKŽ |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
160,43
|
|
| 13.05.2025 |
LEDO PLUS D.O.O. |
07179054100 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250516 |
493,53 |
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
493,53
|
|
| 13.05.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
33,00 |
UČENIČKI DOM KRIŽEVCI |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
33,00
|
|
| 13.05.2025 |
MAT DETAILING CARS - OBRT ZA USLUGE |
42460828760 |
|
Naredba za isplatu |
1.368,00 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA |
|
|
3523
|
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
|
1.368,00
|
|
| 13.05.2025 |
A I B D.O.O. |
- |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250498 |
88,69 |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KKŽ |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
88,69
|
|
| 13.05.2025 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250191 |
33,75 |
OSNOVNA ŠKOLA FERDINANDOVAC |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
33,75
|
|
| 13.05.2025 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIZEVCI |
ULAZNI RAČUN 250244 |
64,42 |
OSNOVNA ŠKOLA ANDRIJE PALMOVIĆA RASINJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
0,03
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
64,39
|
|
| 13.05.2025 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250457 |
17,55 |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KKŽ |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
16,99
|
|
| 13.05.2025 |
UNIQA OSIGURANJE D.D. |
75665455333 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250261 |
6,48 |
SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
6,48
|
|
| 13.05.2025 |
COMPUTER SERVICE |
11986803153 |
DURDEVAC |
ULAZNI RAČUN 250496 |
190,78 |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KKŽ |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
184,67
|
|
| 13.05.2025 |
VAJDA D.D. |
16257048014 |
CAKOVEC |
ULAZNI RAČUN 250519 |
441,55 |
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
441,55
|
|
| 13.05.2025 |
ZIVA VODA |
86255713939 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250284 |
51,60 |
OSNOVNA ŠKOLA ANDRIJE PALMOVIĆA RASINJA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
51,60
|
|
| 13.05.2025 |
VOCE VARAZDIN D.O.O. |
42042277834 |
VARAZDIN |
ULAZNI RAČUN 250247 |
125,06 |
OSNOVNA ŠKOLA ANDRIJE PALMOVIĆA RASINJA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
125,06
|
|
| 13.05.2025 |
PRO POINT D.O.O. |
57521506770 |
|
Naredba za isplatu |
6.557,31 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA |
|
|
3522
|
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
|
6.557,31
|
|