| 10.01.2026 |
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZU |
- |
KOPRIVNICA |
Plaćanje |
412.230,56 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 09.01.2026 |
GDPR |
|
GDPR |
Plaćanje |
53.544,25 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 09.01.2026 |
KLINICKI BOLNICKI CENTAR ZAGREB |
46377257342 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 251514 |
220,74 |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KKŽ |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
220,74
|
|
| 09.01.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIZEVCI |
ULAZNI RAČUN 250285 |
489,69 |
OSNOVNA ŠKOLA KALNIK |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
489,69
|
|
| 09.01.2026 |
HEP ELEKTRA D.O.O. |
43965974818 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250748 |
3,05 |
OSNOVNA ŠKOLA GOLA |
|
|
|
| 09.01.2026 |
STAMBENI SERVIS - POSLOVNI CENTAR D.O.O. |
42547882422 |
- |
ULAZNI RAČUN 250607 |
20,21 |
OSNOVNA ŠKOLA GOLA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
20,21
|
|
| 09.01.2026 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 250741 |
150,00 |
OSNOVNA ŠKOLA GOLA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
150,00
|
|
| 09.01.2026 |
HEP ELEKTRA D.O.O. |
43965974818 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250750 |
3,05 |
OSNOVNA ŠKOLA GOLA |
|
|
|
| 09.01.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIZEVCI |
ULAZNI RAČUN 250698 |
112,93 |
OSNOVNA ŠKOLA ANDRIJE PALMOVIĆA RASINJA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
112,93
|
|
| 09.01.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIZEVCI |
ULAZNI RAČUN 250286 |
376,88 |
OSNOVNA ŠKOLA KALNIK |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
1,88
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
375,00
|
|
| 09.01.2026 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250899 |
33,75 |
OSNOVNA ŠKOLA GRIGOR VITEZ SV.IVAN ŽABNO |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
33,75
|
|
| 09.01.2026 |
PODRAVINA EXPRESS TOURS D.O.O. |
82179299418 |
DURDEVAC |
ULAZNI RAČUN 250746 |
600,00 |
OSNOVNA ŠKOLA GOLA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
600,00
|
|
| 09.01.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KKŽ |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 09.01.2026 |
DRAVA KOM D.O.O. |
76436491875 |
VIRJE |
ULAZNI RAČUN 250517 |
95,01 |
OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
95,01
|
|
| 09.01.2026 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 250682 |
150,00 |
SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
150,00
|
|
| 09.01.2026 |
DRAVA KOM D.O.O. |
76436491875 |
VIRJE |
ULAZNI RAČUN 250743 |
367,48 |
OSNOVNA ŠKOLA GOLA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
367,48
|
|
| 09.01.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
400,00 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA |
|
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
400,00
|
|
| 09.01.2026 |
MARIJA D.O.O. |
20799429603 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 251534 |
151,86 |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KKŽ |
|
|
3227
|
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
|
142,18
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
4,82
|
|
| 09.01.2026 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 251536 |
952,29 |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KKŽ |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
921,82
|
|
| 09.01.2026 |
STAMBENI SERVIS - POSLOVNI CENTAR D.O.O. |
42547882422 |
- |
ULAZNI RAČUN 250600 |
19,44 |
OSNOVNA ŠKOLA GOLA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
19,44
|
|