| 05.03.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIZEVCI |
ULAZNI RAČUN 260059 |
203,93 |
OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
203,93
|
|
| 05.03.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIZEVCI |
ULAZNI RAČUN 260271 |
357,84 |
OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK DRNJE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
357,84
|
|
| 05.03.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIZEVCI |
ULAZNI RAČUN 260112 |
156,22 |
OSNOVNA ŠKOLA ANDRIJE PALMOVIĆA RASINJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
0,05
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
156,17
|
|
| 05.03.2026 |
MOTRON D.O.O. |
50851435142 |
KOPRIVNICA |
ULAZNI RAČUN 260142 |
92,00 |
OSNOVNA ŠKOLA ANDRIJE PALMOVIĆA RASINJA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
92,00
|
|
| 05.03.2026 |
MAKROMIKRO GRUPA D.O.O. |
50467974870 |
VELIKA GORICA |
ULAZNI RAČUN 260053 |
118,69 |
OSNOVNA ŠKOLA S.RUBIDO ERDODY G.RIJEKA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
118,69
|
|
| 05.03.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIZEVCI |
ULAZNI RAČUN 260056 |
89,89 |
OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
89,89
|
|
| 05.03.2026 |
DERGEZ D.O.O. |
10948162678 |
PODRAVSKE SESVETE |
ULAZNI RAČUN 260060 |
124,74 |
OSNOVNA ŠKOLA MOLVE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
124,74
|
|
| 05.03.2026 |
KLAS III BESIM PREKPALAJ |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260255 |
307,89 |
OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK DRNJE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
307,89
|
|
| 05.03.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIZEVCI |
ULAZNI RAČUN 260042 |
412,57 |
OSNOVNA ŠKOLA S.RUBIDO ERDODY G.RIJEKA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
412,57
|
|
| 05.03.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIZEVCI |
ULAZNI RAČUN 260249 |
68,89 |
OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK DRNJE |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
0,05
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
68,84
|
|
| 05.03.2026 |
PETROL D.O.O. ZAGREB |
75550985023 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260086 |
3.946,25 |
OSNOVNA ŠKOLA S.RUBIDO ERDODY G.RIJEKA |
|
|
|
| 05.03.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIZEVCI |
ULAZNI RAČUN 260055 |
119,72 |
OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
119,72
|
|
| 05.03.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIZEVCI |
ULAZNI RAČUN 260247 |
161,91 |
OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK DRNJE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
161,91
|
|
| 05.03.2026 |
OPCINA VIRJE |
80841894315 |
VIRJE |
ULAZNI RAČUN 260338 |
81,78 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA |
|
|
3223
|
Energija
|
78,95
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
2,83
|
|
| 05.03.2026 |
MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA |
- |
KOPRIVNICA |
Plaćanje |
30,00 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 05.03.2026 |
TAPESS D.O.O. |
22248533094 |
KASTAV |
ULAZNI RAČUN 260049 |
142,88 |
OSNOVNA ŠKOLA S.RUBIDO ERDODY G.RIJEKA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
142,88
|
|
| 05.03.2026 |
HEP-OPSKRBA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260067 |
918,56 |
OSNOVNA ŠKOLA S.RUBIDO ERDODY G.RIJEKA |
|
|
|
| 05.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
631,00 |
SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
631,00
|
|
| 05.03.2026 |
VINDIJA D.O.O. |
44138062462 |
VARAZDIN |
ULAZNI RAČUN 260086 |
52,59 |
OSNOVNA ŠKOLA FERDINANDOVAC |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
52,59
|
|
| 05.03.2026 |
VOCE VARAZDIN D.O.O. |
42042277834 |
VARAZDIN |
ULAZNI RAČUN 260074 |
69,64 |
OSNOVNA ŠKOLA ANDRIJE PALMOVIĆA RASINJA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
69,64
|
|