| 16.04.2026 |
HIT-EXPORT J.D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE |
20186365210 |
4-1-1 |
8.617,38 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
HIT-EXPORT J.D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE |
| OIB |
20186365210 |
Iznos računa |
8.617,38 |
|
| Datum računa |
16.04.2026 |
Iznos bez PDV |
6.893,90 |
|
| Broj računa |
4-1-1 |
Iznos PDV |
1.723,48 |
|
| Broj URA |
260431 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
8.617,38
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1005
|
(G) ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
|
|
Programska klasifikacija
|
015
|
ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA
|
|
Izvor financiranja
|
11
|
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0621
|
Razvoj zajednice
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
42124
|
Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)
|
|
| 16.04.2026 |
PEVEX D.D. |
73660371074 |
1-0027-20397 |
169,99 |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
| Dobavljač |
PEVEX D.D. |
| OIB |
73660371074 |
Iznos računa |
169,99 |
|
| Datum računa |
16.04.2026 |
Iznos bez PDV |
135,99 |
|
| Broj računa |
1-0027-20397 |
Iznos PDV |
34,00 |
|
| Broj URA |
260178 |
| Platitelj |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
169,99
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
4001
|
(G) DJEČIJI VRTIĆ GRLICA BILJE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
REDOVAN PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA GRLICA BILJE
|
|
Izvor financiranja
|
4023
|
Dječji vrtić - prihod od uplata cijene usluga vrtića
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0911
|
Predškolsko obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32251
|
Sitni inventar
|
|
| 15.04.2026 |
ODVJETNICA SNJEŽANA POPOVIĆ |
61993901619 |
18/posl.1/1/2026 |
2.000,00 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
ODVJETNICA SNJEŽANA POPOVIĆ |
| OIB |
61993901619 |
Iznos računa |
2.000,00 |
|
| Datum računa |
15.04.2026 |
Iznos bez PDV |
2.000,00 |
|
| Broj računa |
18/posl.1/1/2026 |
Iznos PDV |
0,00 |
|
| Broj URA |
260429 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
2.000,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1001
|
(G) OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Izvor financiranja
|
5011
|
Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0161
|
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32373
|
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
|
|
| 14.04.2026 |
CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE |
73294314024 |
6176-H135-1984 |
152,53 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE |
| OIB |
73294314024 |
Iznos računa |
152,53 |
|
| Datum računa |
14.04.2026 |
Iznos bez PDV |
144,68 |
|
| Broj računa |
6176-H135-1984 |
Iznos PDV |
7,85 |
|
| Broj URA |
260408 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
152,53
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1001
|
(G) OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Izvor financiranja
|
5011
|
Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0161
|
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32323
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
|
|
| 13.04.2026 |
ADRIATIC OSIGURANJE D.D. |
94472454976 |
8310262484 |
1.037,61 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
ADRIATIC OSIGURANJE D.D. |
| OIB |
94472454976 |
Iznos računa |
1.037,61 |
|
| Datum računa |
13.04.2026 |
Iznos bez PDV |
1.037,61 |
|
| Broj računa |
8310262484 |
Iznos PDV |
0,00 |
|
| Broj URA |
260428 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
1.037,61
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1001
|
(G) OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Izvor financiranja
|
5011
|
Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0161
|
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32922
|
Premije osiguranja ostale imovine
|
|
| 13.04.2026 |
ZUBAK GRUPA D.O.O. |
39135989747 |
401/11385/1 |
33.775,00 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
ZUBAK GRUPA D.O.O. |
| OIB |
39135989747 |
Iznos računa |
33.775,00 |
|
| Datum računa |
13.04.2026 |
Iznos bez PDV |
27.225,21 |
|
| Broj računa |
401/11385/1 |
Iznos PDV |
6.549,79 |
|
| Broj URA |
260388 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
33.775,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1001
|
(G) OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Izvor financiranja
|
11
|
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0161
|
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
42311
|
Osobni automobili
|
|
| 07.04.2026 |
ROTO DINAMIC D.O.O. |
24723122482 |
60742-22-54083 |
505,94 |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
| Dobavljač |
ROTO DINAMIC D.O.O. |
| OIB |
24723122482 |
Iznos računa |
505,94 |
|
| Datum računa |
07.04.2026 |
Iznos bez PDV |
437,02 |
|
| Broj računa |
60742-22-54083 |
Iznos PDV |
68,92 |
|
| Broj URA |
260163 |
| Platitelj |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
505,94
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
4001
|
(G) DJEČIJI VRTIĆ GRLICA BILJE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
REDOVAN PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA GRLICA BILJE
|
|
Izvor financiranja
|
4023
|
Dječji vrtić - prihod od uplata cijene usluga vrtića
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0911
|
Predškolsko obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32221
|
Osnovni materijal i sirovine
|
|
| 07.04.2026 |
PESTRID D.O.O. |
16818401381 |
582/Pestrid1/1 |
1.000,00 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
PESTRID D.O.O. |
| OIB |
16818401381 |
Iznos računa |
1.000,00 |
|
| Datum računa |
07.04.2026 |
Iznos bez PDV |
800,00 |
|
| Broj računa |
582/Pestrid1/1 |
Iznos PDV |
200,00 |
|
| Broj URA |
260427 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
1.000,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1003
|
(G) POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA
|
|
Programska klasifikacija
|
3005
|
PROGRAM UREĐENJA RURALNOG PROSTORA IZGRADNJOM I ODRŽAVANJEM RURALNE INFRASTRUKTURE VEZANE ZA POLJOPRIVREDU I AKVAKULTURU
|
|
Izvor financiranja
|
4018
|
Prihod od naknade za koncesiju poljoprivrednog zemljišta
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0421
|
Poljoprivreda
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32343
|
Deratizacija i dezinsekcija
|
|
| 07.04.2026 |
PEPELJUGA USLUŽNI OBRT, VL.JASMINA BIKADI |
05738949047 |
22/PEPELJUGA/1 |
315,00 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
PEPELJUGA USLUŽNI OBRT, VL.JASMINA BIKADI |
| OIB |
05738949047 |
Iznos računa |
315,00 |
|
| Datum računa |
07.04.2026 |
Iznos bez PDV |
315,00 |
|
| Broj računa |
22/PEPELJUGA/1 |
Iznos PDV |
0,00 |
|
| Broj URA |
260323 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
315,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1001
|
(G) OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Izvor financiranja
|
5011
|
Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0161
|
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32395
|
Usluge čišćenja, pranja i slično
|
|
| 06.04.2026 |
RADIO BARANJA D.O.O. |
49062762331 |
104/1/1 |
139,65 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
RADIO BARANJA D.O.O. |
| OIB |
49062762331 |
Iznos računa |
139,65 |
|
| Datum računa |
06.04.2026 |
Iznos bez PDV |
111,72 |
|
| Broj računa |
104/1/1 |
Iznos PDV |
27,93 |
|
| Broj URA |
260324 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
139,65
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1001
|
(G) OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Izvor financiranja
|
5011
|
Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0161
|
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32331
|
Elektronski mediji
|
|
| 04.04.2026 |
GLAS SLAVONIJE D.D. |
87192735882 |
516/01/1 |
487,50 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
GLAS SLAVONIJE D.D. |
| OIB |
87192735882 |
Iznos računa |
487,50 |
|
| Datum računa |
04.04.2026 |
Iznos bez PDV |
390,00 |
|
| Broj računa |
516/01/1 |
Iznos PDV |
97,50 |
|
| Broj URA |
260361 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
487,50
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1001
|
(G) OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Izvor financiranja
|
5011
|
Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0161
|
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32332
|
Tisak
|
|
| 03.04.2026 |
STUDENTSKI CENTAR OSIJEK SVEUČ.J.J.SROSSMAYERA |
90017453174 |
7003359/500/70 |
77,88 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
STUDENTSKI CENTAR OSIJEK SVEUČ.J.J.SROSSMAYERA |
| OIB |
90017453174 |
Iznos računa |
77,88 |
|
| Datum računa |
03.04.2026 |
Iznos bez PDV |
77,88 |
|
| Broj računa |
7003359/500/70 |
Iznos PDV |
0,00 |
|
| Broj URA |
260299 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
77,88
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1001
|
(G) OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Izvor financiranja
|
5011
|
Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0161
|
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32379
|
Ostale intelektualne usluge
|
|
| 03.04.2026 |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
26003628/MT0148/6 |
634,50 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
NARODNE NOVINE D.D. |
| OIB |
64546066176 |
Iznos računa |
634,50 |
|
| Datum računa |
03.04.2026 |
Iznos bez PDV |
507,60 |
|
| Broj računa |
26003628/MT0148/6 |
Iznos PDV |
126,90 |
|
| Broj URA |
260297 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
634,50
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1001
|
(G) OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Izvor financiranja
|
5011
|
Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0161
|
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32332
|
Tisak
|
|
| 02.04.2026 |
BAČMAGA PRIJEVOZ |
46271484400 |
089/BI/2 |
187,50 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
BAČMAGA PRIJEVOZ |
| OIB |
46271484400 |
Iznos računa |
187,50 |
|
| Datum računa |
02.04.2026 |
Iznos bez PDV |
150,00 |
|
| Broj računa |
089/BI/2 |
Iznos PDV |
37,50 |
|
| Broj URA |
260386 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
187,50
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
3001
|
(G) JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
|
|
Programska klasifikacija
|
9301
|
ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
|
|
Izvor financiranja
|
11
|
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0133
|
Ostale opće usluge
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32319
|
Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
|
|
| 01.04.2026 |
HRT |
68419124305 |
4041921133-202604-7 |
21,24 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
HRT |
| OIB |
68419124305 |
Iznos računa |
21,24 |
|
| Datum računa |
01.04.2026 |
Iznos bez PDV |
21,24 |
|
| Broj računa |
4041921133-202604-7 |
Iznos PDV |
0,00 |
|
| Broj URA |
260268 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
21,24
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1001
|
(G) OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Izvor financiranja
|
5011
|
Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0161
|
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32954
|
Ostale pristojbe i naknade
|
|
| 31.03.2026 |
VODOVOD-OSIJEK D.O.O. -PODRUŽNICA DARDA |
43654507669 |
960/702DA/1 |
8,02 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
VODOVOD-OSIJEK D.O.O. -PODRUŽNICA DARDA |
| OIB |
43654507669 |
Iznos računa |
8,02 |
|
| Datum računa |
31.03.2026 |
Iznos bez PDV |
7,10 |
|
| Broj računa |
960/702DA/1 |
Iznos PDV |
0,92 |
|
| Broj URA |
260302 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
8,02
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1005
|
(G) ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
OPSKRBA VODOM
|
|
Izvor financiranja
|
11
|
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0631
|
Opskrba vodom
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32341
|
Opskrba vodom
|
|
| 31.03.2026 |
VODOVOD-OSIJEK D.O.O. -PODRUŽNICA DARDA |
43654507669 |
957/702DA/1 |
108,28 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
VODOVOD-OSIJEK D.O.O. -PODRUŽNICA DARDA |
| OIB |
43654507669 |
Iznos računa |
108,28 |
|
| Datum računa |
31.03.2026 |
Iznos bez PDV |
98,09 |
|
| Broj računa |
957/702DA/1 |
Iznos PDV |
10,19 |
|
| Broj URA |
260300 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
108,28
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1005
|
(G) ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
OPSKRBA VODOM
|
|
Izvor financiranja
|
11
|
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0631
|
Opskrba vodom
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32341
|
Opskrba vodom
|
|
| 31.03.2026 |
VODOVOD-OSIJEK D.O.O. -PODRUŽNICA DARDA |
43654507669 |
956/702DA/1 |
8,02 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
VODOVOD-OSIJEK D.O.O. -PODRUŽNICA DARDA |
| OIB |
43654507669 |
Iznos računa |
8,02 |
|
| Datum računa |
31.03.2026 |
Iznos bez PDV |
7,10 |
|
| Broj računa |
956/702DA/1 |
Iznos PDV |
0,92 |
|
| Broj URA |
260301 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
8,02
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1005
|
(G) ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
OPSKRBA VODOM
|
|
Izvor financiranja
|
11
|
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0631
|
Opskrba vodom
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32341
|
Opskrba vodom
|
|
| 31.03.2026 |
VODOVOD-OSIJEK D.O.O. -PODRUŽNICA DARDA |
43654507669 |
939/702DA/1 |
3,34 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
VODOVOD-OSIJEK D.O.O. -PODRUŽNICA DARDA |
| OIB |
43654507669 |
Iznos računa |
3,34 |
|
| Datum računa |
31.03.2026 |
Iznos bez PDV |
2,96 |
|
| Broj računa |
939/702DA/1 |
Iznos PDV |
0,38 |
|
| Broj URA |
260303 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
3,34
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1005
|
(G) ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
OPSKRBA VODOM
|
|
Izvor financiranja
|
11
|
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0631
|
Opskrba vodom
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32341
|
Opskrba vodom
|
|
| 31.03.2026 |
HRVATSKE ŠUME D.O.O. |
69693144506 |
903-0000-2 |
340,94 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
HRVATSKE ŠUME D.O.O. |
| OIB |
69693144506 |
Iznos računa |
340,94 |
|
| Datum računa |
31.03.2026 |
Iznos bez PDV |
272,75 |
|
| Broj računa |
903-0000-2 |
Iznos PDV |
68,19 |
|
| Broj URA |
260256 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
340,94
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1001
|
(G) OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Izvor financiranja
|
5011
|
Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0161
|
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32352
|
Zakupnine i najamnine za građevinske objekte
|
|