| 22.04.2026 |
F.F.GRIC D.O.O. |
55321040601 |
9/1/99 |
632,50 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
F.F.GRIC D.O.O. |
| OIB |
55321040601 |
Iznos računa |
632,50 |
|
| Datum računa |
22.04.2026 |
Iznos bez PDV |
559,73 |
|
| Broj računa |
9/1/99 |
Iznos PDV |
72,77 |
|
| Broj URA |
260440 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
632,50
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1002
|
(G) SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
|
|
Programska klasifikacija
|
010
|
PLAN VJEŽBI OPERATIVNIH SNAGA CIVILNE ZAŠTITE
|
|
Izvor financiranja
|
11
|
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0221
|
Civilna obrana
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32999
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
|
| 22.04.2026 |
NOVOPROJEKT D.O.O. |
97370974218 |
49/1/1 |
625,00 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
NOVOPROJEKT D.O.O. |
| OIB |
97370974218 |
Iznos računa |
625,00 |
|
| Datum računa |
22.04.2026 |
Iznos bez PDV |
500,00 |
|
| Broj računa |
49/1/1 |
Iznos PDV |
125,00 |
|
| Broj URA |
260443 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
625,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1001
|
(G) OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Izvor financiranja
|
5011
|
Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0161
|
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32379
|
Ostale intelektualne usluge
|
|
| 22.04.2026 |
NOVOPROJEKT D.O.O. |
97370974218 |
48/1/1 |
625,00 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
NOVOPROJEKT D.O.O. |
| OIB |
97370974218 |
Iznos računa |
625,00 |
|
| Datum računa |
22.04.2026 |
Iznos bez PDV |
500,00 |
|
| Broj računa |
48/1/1 |
Iznos PDV |
125,00 |
|
| Broj URA |
260442 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
625,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1001
|
(G) OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Izvor financiranja
|
5011
|
Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0161
|
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32379
|
Ostale intelektualne usluge
|
|
| 20.04.2026 |
ROTO DINAMIC D.O.O. |
24723122482 |
71473-22-54083 |
457,64 |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
| Dobavljač |
ROTO DINAMIC D.O.O. |
| OIB |
24723122482 |
Iznos računa |
457,64 |
|
| Datum računa |
20.04.2026 |
Iznos bez PDV |
402,04 |
|
| Broj računa |
71473-22-54083 |
Iznos PDV |
55,60 |
|
| Broj URA |
260193 |
| Platitelj |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
457,64
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
4001
|
(G) DJEČIJI VRTIĆ GRLICA BILJE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
REDOVAN PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA GRLICA BILJE
|
|
Izvor financiranja
|
4023
|
Dječji vrtić - prihod od uplata cijene usluga vrtića
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0911
|
Predškolsko obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32221
|
Osnovni materijal i sirovine
|
|
| 20.04.2026 |
KRC OPĆINE BILJE |
41342444953 |
6/1/1 |
7.500,00 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
KRC OPĆINE BILJE |
| OIB |
41342444953 |
Iznos računa |
7.500,00 |
|
| Datum računa |
20.04.2026 |
Iznos bez PDV |
7.500,00 |
|
| Broj računa |
6/1/1 |
Iznos PDV |
0,00 |
|
| Broj URA |
260437 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
7.500,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1005
|
(G) ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
|
|
Programska klasifikacija
|
21
|
BICIKLISTIČKO-PJEŠAČKE STAZE - 1. FAZA - IP.2.1.03.0005
|
|
Izvor financiranja
|
11
|
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0443
|
Građevinarstvo
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
42131
|
Ceste
|
|
| 17.04.2026 |
LINKS DOO |
32614011568 |
894/36/100 |
109,99 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
LINKS DOO |
| OIB |
32614011568 |
Iznos računa |
109,99 |
|
| Datum računa |
17.04.2026 |
Iznos bez PDV |
87,99 |
|
| Broj računa |
894/36/100 |
Iznos PDV |
22,00 |
|
| Broj URA |
260435 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
109,99
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1001
|
(G) OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Izvor financiranja
|
5011
|
Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0161
|
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
42211
|
Računala i računalna oprema
|
|
| 17.04.2026 |
ISG D.O.O. |
91970998808 |
52-2026-1 |
2.500,00 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
ISG D.O.O. |
| OIB |
91970998808 |
Iznos računa |
2.500,00 |
|
| Datum računa |
17.04.2026 |
Iznos bez PDV |
2.000,00 |
|
| Broj računa |
52-2026-1 |
Iznos PDV |
500,00 |
|
| Broj URA |
260436 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
2.500,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1005
|
(G) ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
|
|
Programska klasifikacija
|
6
|
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
|
|
Izvor financiranja
|
11
|
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0651
|
Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
42149
|
Ostali nespomenuti građevinski objekti
|
|
| 17.04.2026 |
PEVEX D.D. |
73660371074 |
1-0027-20759 |
80,74 |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
| Dobavljač |
PEVEX D.D. |
| OIB |
73660371074 |
Iznos računa |
80,74 |
|
| Datum računa |
17.04.2026 |
Iznos bez PDV |
64,59 |
|
| Broj računa |
1-0027-20759 |
Iznos PDV |
16,15 |
|
| Broj URA |
260192 |
| Platitelj |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
80,74
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
4001
|
(G) DJEČIJI VRTIĆ GRLICA BILJE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
REDOVAN PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA GRLICA BILJE
|
|
Izvor financiranja
|
4023
|
Dječji vrtić - prihod od uplata cijene usluga vrtića
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0911
|
Predškolsko obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32251
|
Sitni inventar
|
|
| 16.04.2026 |
HIT-EXPORT J.D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE |
20186365210 |
4-1-1 |
8.617,38 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
HIT-EXPORT J.D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE |
| OIB |
20186365210 |
Iznos računa |
8.617,38 |
|
| Datum računa |
16.04.2026 |
Iznos bez PDV |
6.893,90 |
|
| Broj računa |
4-1-1 |
Iznos PDV |
1.723,48 |
|
| Broj URA |
260431 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
8.617,38
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1005
|
(G) ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
|
|
Programska klasifikacija
|
015
|
ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA
|
|
Izvor financiranja
|
11
|
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0621
|
Razvoj zajednice
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
42124
|
Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)
|
|
| 16.04.2026 |
BAČMAGA PRIJEVOZ |
46271484400 |
102/BI/2 |
250,00 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
BAČMAGA PRIJEVOZ |
| OIB |
46271484400 |
Iznos računa |
250,00 |
|
| Datum računa |
16.04.2026 |
Iznos bez PDV |
200,00 |
|
| Broj računa |
102/BI/2 |
Iznos PDV |
50,00 |
|
| Broj URA |
260441 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
250,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
3001
|
(G) JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
|
|
Programska klasifikacija
|
9301
|
ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
|
|
Izvor financiranja
|
11
|
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0133
|
Ostale opće usluge
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32319
|
Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
|
|
| 16.04.2026 |
PEVEX D.D. |
73660371074 |
1-0027-20397 |
169,99 |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
| Dobavljač |
PEVEX D.D. |
| OIB |
73660371074 |
Iznos računa |
169,99 |
|
| Datum računa |
16.04.2026 |
Iznos bez PDV |
135,99 |
|
| Broj računa |
1-0027-20397 |
Iznos PDV |
34,00 |
|
| Broj URA |
260178 |
| Platitelj |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
169,99
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
4001
|
(G) DJEČIJI VRTIĆ GRLICA BILJE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
REDOVAN PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA GRLICA BILJE
|
|
Izvor financiranja
|
4023
|
Dječji vrtić - prihod od uplata cijene usluga vrtića
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0911
|
Predškolsko obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32251
|
Sitni inventar
|
|
| 15.04.2026 |
ODVJETNICA SNJEŽANA POPOVIĆ |
61993901619 |
18/posl.1/1/2026 |
2.000,00 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
ODVJETNICA SNJEŽANA POPOVIĆ |
| OIB |
61993901619 |
Iznos računa |
2.000,00 |
|
| Datum računa |
15.04.2026 |
Iznos bez PDV |
2.000,00 |
|
| Broj računa |
18/posl.1/1/2026 |
Iznos PDV |
0,00 |
|
| Broj URA |
260429 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
2.000,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1001
|
(G) OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Izvor financiranja
|
5011
|
Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0161
|
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32373
|
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
|
|
| 14.04.2026 |
CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE |
73294314024 |
6176-H135-1984 |
152,53 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE |
| OIB |
73294314024 |
Iznos računa |
152,53 |
|
| Datum računa |
14.04.2026 |
Iznos bez PDV |
144,68 |
|
| Broj računa |
6176-H135-1984 |
Iznos PDV |
7,85 |
|
| Broj URA |
260408 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
152,53
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1001
|
(G) OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Izvor financiranja
|
5011
|
Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0161
|
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32323
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
|
|
| 13.04.2026 |
ADRIATIC OSIGURANJE D.D. |
94472454976 |
8310262484 |
1.037,61 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
ADRIATIC OSIGURANJE D.D. |
| OIB |
94472454976 |
Iznos računa |
1.037,61 |
|
| Datum računa |
13.04.2026 |
Iznos bez PDV |
1.037,61 |
|
| Broj računa |
8310262484 |
Iznos PDV |
0,00 |
|
| Broj URA |
260428 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
1.037,61
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1001
|
(G) OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Izvor financiranja
|
5011
|
Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0161
|
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32922
|
Premije osiguranja ostale imovine
|
|
| 13.04.2026 |
ROTO DINAMIC D.O.O. |
24723122482 |
65762-22-54083 |
258,21 |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
| Dobavljač |
ROTO DINAMIC D.O.O. |
| OIB |
24723122482 |
Iznos računa |
258,21 |
|
| Datum računa |
13.04.2026 |
Iznos bez PDV |
237,27 |
|
| Broj računa |
65762-22-54083 |
Iznos PDV |
20,94 |
|
| Broj URA |
260191 |
| Platitelj |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
258,21
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
4001
|
(G) DJEČIJI VRTIĆ GRLICA BILJE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
REDOVAN PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA GRLICA BILJE
|
|
Izvor financiranja
|
4023
|
Dječji vrtić - prihod od uplata cijene usluga vrtića
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0911
|
Predškolsko obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32221
|
Osnovni materijal i sirovine
|
|
| 13.04.2026 |
ZUBAK GRUPA D.O.O. |
39135989747 |
401/11385/1 |
33.775,00 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
ZUBAK GRUPA D.O.O. |
| OIB |
39135989747 |
Iznos računa |
33.775,00 |
|
| Datum računa |
13.04.2026 |
Iznos bez PDV |
27.225,21 |
|
| Broj računa |
401/11385/1 |
Iznos PDV |
6.549,79 |
|
| Broj URA |
260388 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
33.775,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1001
|
(G) OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Izvor financiranja
|
11
|
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0161
|
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
42311
|
Osobni automobili
|
|
| 08.04.2026 |
MARIJANA ĐURIN |
69902787291 |
1/01/261 |
18,00 |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
| Dobavljač |
MARIJANA ĐURIN |
| OIB |
69902787291 |
Iznos računa |
18,00 |
|
| Datum računa |
08.04.2026 |
Iznos bez PDV |
18,00 |
|
| Broj računa |
1/01/261 |
Iznos PDV |
0,00 |
|
| Broj URA |
260187 |
| Platitelj |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
18,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
4001
|
(G) DJEČIJI VRTIĆ GRLICA BILJE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
REDOVAN PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA GRLICA BILJE
|
|
Izvor financiranja
|
4023
|
Dječji vrtić - prihod od uplata cijene usluga vrtića
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0911
|
Predškolsko obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32221
|
Osnovni materijal i sirovine
|
|
| 07.04.2026 |
ROTO DINAMIC D.O.O. |
24723122482 |
60742-22-54083 |
505,94 |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
| Dobavljač |
ROTO DINAMIC D.O.O. |
| OIB |
24723122482 |
Iznos računa |
505,94 |
|
| Datum računa |
07.04.2026 |
Iznos bez PDV |
437,02 |
|
| Broj računa |
60742-22-54083 |
Iznos PDV |
68,92 |
|
| Broj URA |
260163 |
| Platitelj |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
505,94
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
4001
|
(G) DJEČIJI VRTIĆ GRLICA BILJE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
REDOVAN PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA GRLICA BILJE
|
|
Izvor financiranja
|
4023
|
Dječji vrtić - prihod od uplata cijene usluga vrtića
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0911
|
Predškolsko obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32221
|
Osnovni materijal i sirovine
|
|
| 07.04.2026 |
PESTRID D.O.O. |
16818401381 |
582/Pestrid1/1 |
1.000,00 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
PESTRID D.O.O. |
| OIB |
16818401381 |
Iznos računa |
1.000,00 |
|
| Datum računa |
07.04.2026 |
Iznos bez PDV |
800,00 |
|
| Broj računa |
582/Pestrid1/1 |
Iznos PDV |
200,00 |
|
| Broj URA |
260427 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
1.000,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1003
|
(G) POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA
|
|
Programska klasifikacija
|
3005
|
PROGRAM UREĐENJA RURALNOG PROSTORA IZGRADNJOM I ODRŽAVANJEM RURALNE INFRASTRUKTURE VEZANE ZA POLJOPRIVREDU I AKVAKULTURU
|
|
Izvor financiranja
|
4018
|
Prihod od naknade za koncesiju poljoprivrednog zemljišta
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0421
|
Poljoprivreda
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32343
|
Deratizacija i dezinsekcija
|
|
| 07.04.2026 |
PEPELJUGA USLUŽNI OBRT, VL.JASMINA BIKADI |
05738949047 |
22/PEPELJUGA/1 |
315,00 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
PEPELJUGA USLUŽNI OBRT, VL.JASMINA BIKADI |
| OIB |
05738949047 |
Iznos računa |
315,00 |
|
| Datum računa |
07.04.2026 |
Iznos bez PDV |
315,00 |
|
| Broj računa |
22/PEPELJUGA/1 |
Iznos PDV |
0,00 |
|
| Broj URA |
260323 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
315,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1001
|
(G) OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Izvor financiranja
|
5011
|
Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0161
|
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32395
|
Usluge čišćenja, pranja i slično
|
|