| 18.03.2026 |
ISG D.O.O. |
91970998808 |
34-2026-1 |
2.000,00 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
ISG D.O.O. |
| OIB |
91970998808 |
Iznos računa |
2.000,00 |
|
| Datum računa |
18.03.2026 |
Iznos bez PDV |
1.600,00 |
|
| Broj računa |
34-2026-1 |
Iznos PDV |
400,00 |
|
| Broj URA |
260240 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
2.000,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1005
|
(G) ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
|
|
Programska klasifikacija
|
015
|
ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA
|
|
Izvor financiranja
|
11
|
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0621
|
Razvoj zajednice
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
42124
|
Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)
|
|
| 18.03.2026 |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
26004635/MT0157/6 |
248,85 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
NARODNE NOVINE D.D. |
| OIB |
64546066176 |
Iznos računa |
248,85 |
|
| Datum računa |
18.03.2026 |
Iznos bez PDV |
199,08 |
|
| Broj računa |
26004635/MT0157/6 |
Iznos PDV |
49,77 |
|
| Broj URA |
260239 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
248,85
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1001
|
(G) OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Izvor financiranja
|
5011
|
Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0161
|
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32332
|
Tisak
|
|
| 16.03.2026 |
KOMPAKT D.O.O. |
33063462234 |
2/K1/1 |
13.348,18 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
KOMPAKT D.O.O. |
| OIB |
33063462234 |
Iznos računa |
13.348,18 |
|
| Datum računa |
16.03.2026 |
Iznos bez PDV |
10.678,54 |
|
| Broj računa |
2/K1/1 |
Iznos PDV |
2.669,64 |
|
| Broj URA |
260237 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
13.348,18
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1005
|
(G) ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
|
|
Programska klasifikacija
|
015
|
ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA
|
|
Izvor financiranja
|
11
|
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0621
|
Razvoj zajednice
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
42124
|
Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)
|
|
| 13.03.2026 |
JAVNI BILJEŽNIK MARIO ČERKEZ |
87660573373 |
222-2-2 |
262,50 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
JAVNI BILJEŽNIK MARIO ČERKEZ |
| OIB |
87660573373 |
Iznos računa |
262,50 |
|
| Datum računa |
13.03.2026 |
Iznos bez PDV |
213,00 |
|
| Broj računa |
222-2-2 |
Iznos PDV |
49,50 |
|
| Broj URA |
260235 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
262,50
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1001
|
(G) OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Izvor financiranja
|
5011
|
Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0161
|
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32954
|
Ostale pristojbe i naknade
|
|
| 11.03.2026 |
JPVP GRADA OSIJEKA |
04579316822 |
36029026/K50N360/101RAČ |
466,59 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
JPVP GRADA OSIJEKA |
| OIB |
04579316822 |
Iznos računa |
466,59 |
|
| Datum računa |
11.03.2026 |
Iznos bez PDV |
373,27 |
|
| Broj računa |
36029026/K50N360/101RAČ |
Iznos PDV |
93,32 |
|
| Broj URA |
260231 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
466,59
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1002
|
(G) SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
|
|
Programska klasifikacija
|
2001
|
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE - INTERVENCIJE
|
|
Izvor financiranja
|
11
|
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0221
|
Civilna obrana
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32999
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
|
| 11.03.2026 |
OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM D.O.O. |
90649953509 |
1562/VP-VP1/1 |
125,00 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM D.O.O. |
| OIB |
90649953509 |
Iznos računa |
125,00 |
|
| Datum računa |
11.03.2026 |
Iznos bez PDV |
100,00 |
|
| Broj računa |
1562/VP-VP1/1 |
Iznos PDV |
25,00 |
|
| Broj URA |
260224 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
125,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
3001
|
(G) JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
|
|
Programska klasifikacija
|
9301
|
ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
|
|
Izvor financiranja
|
11
|
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0133
|
Ostale opće usluge
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32219
|
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
|
|
| 11.03.2026 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
01830245679000-260101-8 |
118,81 |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
| Dobavljač |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
| OIB |
81793146560 |
Iznos računa |
118,81 |
|
| Datum računa |
11.03.2026 |
Iznos bez PDV |
118,81 |
|
| Broj računa |
01830245679000-260101-8 |
Iznos PDV |
0,00 |
|
| Broj URA |
260076 |
| Platitelj |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
118,81
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
4001
|
(G) DJEČIJI VRTIĆ GRLICA BILJE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
REDOVAN PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA GRLICA BILJE
|
|
Izvor financiranja
|
4023
|
Dječji vrtić - prihod od uplata cijene usluga vrtića
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0911
|
Predškolsko obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32311
|
Usluge telefona, telefaksa
|
|
| 11.03.2026 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
01830245679000-251201-5 |
0,30 |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
| Dobavljač |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
| OIB |
81793146560 |
Iznos računa |
0,30 |
|
| Datum računa |
11.03.2026 |
Iznos bez PDV |
0,30 |
|
| Broj računa |
01830245679000-251201-5 |
Iznos PDV |
0,00 |
|
| Broj URA |
260075 |
| Platitelj |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
0,30
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
4001
|
(G) DJEČIJI VRTIĆ GRLICA BILJE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
REDOVAN PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA GRLICA BILJE
|
|
Izvor financiranja
|
4023
|
Dječji vrtić - prihod od uplata cijene usluga vrtića
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0911
|
Predškolsko obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32311
|
Usluge telefona, telefaksa
|
|
| 09.03.2026 |
ROTO DINAMIC D.O.O. |
24723122482 |
40756-22-54083 |
640,68 |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
| Dobavljač |
ROTO DINAMIC D.O.O. |
| OIB |
24723122482 |
Iznos računa |
640,68 |
|
| Datum računa |
09.03.2026 |
Iznos bez PDV |
557,03 |
|
| Broj računa |
40756-22-54083 |
Iznos PDV |
83,65 |
|
| Broj URA |
260120 |
| Platitelj |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
640,68
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
4001
|
(G) DJEČIJI VRTIĆ GRLICA BILJE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
REDOVAN PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA GRLICA BILJE
|
|
Izvor financiranja
|
4023
|
Dječji vrtić - prihod od uplata cijene usluga vrtića
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0911
|
Predškolsko obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32221
|
Osnovni materijal i sirovine
|
|
| 05.03.2026 |
HEP ODS D.O.O. |
46830600751 |
2600001277-208-1 |
1.254,71 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
HEP ODS D.O.O. |
| OIB |
46830600751 |
Iznos računa |
1.254,71 |
|
| Datum računa |
05.03.2026 |
Iznos bez PDV |
1.003,77 |
|
| Broj računa |
2600001277-208-1 |
Iznos PDV |
250,94 |
|
| Broj URA |
260202 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
1.254,71
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1005
|
(G) ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
|
|
Programska klasifikacija
|
017
|
EDUKACIJSKO-PREZENTACIJSKI CENTAR
|
|
Izvor financiranja
|
5011
|
Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0491
|
Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
42149
|
Ostali nespomenuti građevinski objekti
|
|
| 03.03.2026 |
PEPELJUGA USLUŽNI OBRT, VL.JASMINA BIKADI |
05738949047 |
11/PEPELJUGA/1 |
245,00 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
PEPELJUGA USLUŽNI OBRT, VL.JASMINA BIKADI |
| OIB |
05738949047 |
Iznos računa |
245,00 |
|
| Datum računa |
03.03.2026 |
Iznos bez PDV |
245,00 |
|
| Broj računa |
11/PEPELJUGA/1 |
Iznos PDV |
0,00 |
|
| Broj URA |
260161 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
245,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1001
|
(G) OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Izvor financiranja
|
5011
|
Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0161
|
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32395
|
Usluge čišćenja, pranja i slično
|
|
| 02.03.2026 |
PIRINI-TRADE D.O.O. |
55605723916 |
461/3/1 |
89,50 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
PIRINI-TRADE D.O.O. |
| OIB |
55605723916 |
Iznos računa |
89,50 |
|
| Datum računa |
02.03.2026 |
Iznos bez PDV |
71,60 |
|
| Broj računa |
461/3/1 |
Iznos PDV |
17,90 |
|
| Broj URA |
260233 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
89,50
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
3001
|
(G) JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
|
|
Programska klasifikacija
|
9301
|
ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
|
|
Izvor financiranja
|
11
|
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0133
|
Ostale opće usluge
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32219
|
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
|
|
| 02.03.2026 |
ROTO DINAMIC D.O.O. |
24723122482 |
35899-22-54083 |
37,00 |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
| Dobavljač |
ROTO DINAMIC D.O.O. |
| OIB |
24723122482 |
Iznos računa |
37,00 |
|
| Datum računa |
02.03.2026 |
Iznos bez PDV |
29,60 |
|
| Broj računa |
35899-22-54083 |
Iznos PDV |
7,40 |
|
| Broj URA |
260099 |
| Platitelj |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
37,00
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
4001
|
(G) DJEČIJI VRTIĆ GRLICA BILJE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
REDOVAN PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA GRLICA BILJE
|
|
Izvor financiranja
|
4023
|
Dječji vrtić - prihod od uplata cijene usluga vrtića
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0911
|
Predškolsko obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32221
|
Osnovni materijal i sirovine
|
|
| 02.03.2026 |
ROTO DINAMIC D.O.O. |
24723122482 |
35897-22-54083 |
105,36 |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
| Dobavljač |
ROTO DINAMIC D.O.O. |
| OIB |
24723122482 |
Iznos računa |
105,36 |
|
| Datum računa |
02.03.2026 |
Iznos bez PDV |
87,83 |
|
| Broj računa |
35897-22-54083 |
Iznos PDV |
17,53 |
|
| Broj URA |
260100 |
| Platitelj |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
105,36
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
4001
|
(G) DJEČIJI VRTIĆ GRLICA BILJE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
REDOVAN PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA GRLICA BILJE
|
|
Izvor financiranja
|
4023
|
Dječji vrtić - prihod od uplata cijene usluga vrtića
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0911
|
Predškolsko obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32221
|
Osnovni materijal i sirovine
|
|
| 02.03.2026 |
ROTO DINAMIC D.O.O. |
24723122482 |
35896-22-54083 |
491,98 |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
| Dobavljač |
ROTO DINAMIC D.O.O. |
| OIB |
24723122482 |
Iznos računa |
491,98 |
|
| Datum računa |
02.03.2026 |
Iznos bez PDV |
430,98 |
|
| Broj računa |
35896-22-54083 |
Iznos PDV |
61,00 |
|
| Broj URA |
260101 |
| Platitelj |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
491,98
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
4001
|
(G) DJEČIJI VRTIĆ GRLICA BILJE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
REDOVAN PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA GRLICA BILJE
|
|
Izvor financiranja
|
4023
|
Dječji vrtić - prihod od uplata cijene usluga vrtića
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0911
|
Predškolsko obrazovanje
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32221
|
Osnovni materijal i sirovine
|
|
| 01.03.2026 |
HRT |
68419124305 |
4041921133-202603-9 |
21,24 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
HRT |
| OIB |
68419124305 |
Iznos računa |
21,24 |
|
| Datum računa |
01.03.2026 |
Iznos bez PDV |
21,24 |
|
| Broj računa |
4041921133-202603-9 |
Iznos PDV |
0,00 |
|
| Broj URA |
260173 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
21,24
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1001
|
(G) OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Izvor financiranja
|
5011
|
Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0161
|
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32954
|
Ostale pristojbe i naknade
|
|
| 28.02.2026 |
VODOVOD-OSIJEK D.O.O. -PODRUŽNICA DARDA |
43654507669 |
889/702DA/1 |
22,96 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
VODOVOD-OSIJEK D.O.O. -PODRUŽNICA DARDA |
| OIB |
43654507669 |
Iznos računa |
22,96 |
|
| Datum računa |
28.02.2026 |
Iznos bez PDV |
21,09 |
|
| Broj računa |
889/702DA/1 |
Iznos PDV |
1,87 |
|
| Broj URA |
260217 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
22,96
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1005
|
(G) ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
OPSKRBA VODOM
|
|
Izvor financiranja
|
11
|
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0631
|
Opskrba vodom
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32341
|
Opskrba vodom
|
|
| 28.02.2026 |
VODOVOD-OSIJEK D.O.O. -PODRUŽNICA DARDA |
43654507669 |
872/702DA/1 |
51,61 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
VODOVOD-OSIJEK D.O.O. -PODRUŽNICA DARDA |
| OIB |
43654507669 |
Iznos računa |
51,61 |
|
| Datum računa |
28.02.2026 |
Iznos bez PDV |
46,66 |
|
| Broj računa |
872/702DA/1 |
Iznos PDV |
4,95 |
|
| Broj URA |
260216 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
51,61
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1005
|
(G) ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
OPSKRBA VODOM
|
|
Izvor financiranja
|
11
|
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0631
|
Opskrba vodom
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32341
|
Opskrba vodom
|
|
| 28.02.2026 |
FINA |
85821130368 |
84940-1-08-0226 |
64,70 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
FINA |
| OIB |
85821130368 |
Iznos računa |
64,70 |
|
| Datum računa |
28.02.2026 |
Iznos bez PDV |
51,76 |
|
| Broj računa |
84940-1-08-0226 |
Iznos PDV |
12,94 |
|
| Broj URA |
260238 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
64,70
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1001
|
(G) OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
OPĆI POSLOVI I USLUGE
|
|
Izvor financiranja
|
5011
|
Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0161
|
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32391
|
Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
|
|
| 28.02.2026 |
VODOVOD-OSIJEK D.O.O. -PODRUŽNICA DARDA |
43654507669 |
836/702DA/1 |
308,75 |
OPĆINA BILJE |
|
| Dobavljač |
VODOVOD-OSIJEK D.O.O. -PODRUŽNICA DARDA |
| OIB |
43654507669 |
Iznos računa |
308,75 |
|
| Datum računa |
28.02.2026 |
Iznos bez PDV |
285,27 |
|
| Broj računa |
836/702DA/1 |
Iznos PDV |
23,48 |
|
| Broj URA |
260215 |
| Platitelj |
OPĆINA BILJE |
|
Iznos za poziciju
|
|
308,75
|
|
Organizacijska klasifikacija
|
1005
|
(G) ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
|
|
Programska klasifikacija
|
001
|
OPSKRBA VODOM
|
|
Izvor financiranja
|
11
|
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
|
|
Funkcijska klasifikacija
|
0631
|
Opskrba vodom
|
|
Ekonomska klasifikacija
|
32341
|
Opskrba vodom
|
|