| 25.02.2026 |
Plaće i naknade |
|
|
REGRES |
2.446,02 |
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA |
|
|
3121
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
2.446,02
|
|
| 25.02.2026 |
KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA U POŽEGI |
72589723788 |
|
Naredba za isplatu |
517,33 |
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
517,33
|
|
| 25.02.2026 |
HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA, STANICA POŽEGA |
88288694577 |
|
Naredba za isplatu |
7.500,00 |
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
7.500,00
|
|
| 25.02.2026 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
74724110709 |
|
Naredba za isplatu |
794,23 |
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
794,23
|
|
| 25.02.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 25.02.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 25.02.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 25.02.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 25.02.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 25.02.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
10,00 |
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
10,00
|
|
| 25.02.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 25.02.2026 |
Plaće i naknade |
|
|
DRUGI DOHODAK - vijeće (160) |
483,54 |
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA |
|
|
3291
|
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
|
483,54
|
|
| 25.02.2026 |
AUTO RIO MALI LOŠINJ |
16910025161 |
MALI LOŠINJ |
ULAZNI RAČUN 260234 |
1,00 |
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA |
|
|
3295
|
Pristojbe i naknade
|
1,00
|
|
| 25.02.2026 |
PISMOREKLAM D.O.O. |
33873154271 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 260247 |
975,00 |
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA |
|
|
4212
|
Poslovni objekti
|
780,00
|
|
| 25.02.2026 |
GRAD LIPIK |
26289199529 |
LIPIK |
ULAZNI RAČUN 260259 |
99,41 |
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA |
|
|
3223
|
Energija
|
60,25
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
15,81
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
23,35
|
|
| 25.02.2026 |
WOLF, OBRT ZA USLUGE |
06261296117 |
- |
ULAZNI RAČUN 260240 |
66,36 |
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
66,36
|
|
| 25.02.2026 |
PISMOREKLAM D.O.O. |
33873154271 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 260262 |
202,50 |
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
202,50
|
|
| 25.02.2026 |
KTC D.O.O. KRIŽEVCI |
95970838122 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 260031 |
738,64 |
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
738,64
|
|
| 25.02.2026 |
KTC D.O.O. KRIŽEVCI |
95970838122 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 260032 |
116,74 |
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
116,74
|
|
| 25.02.2026 |
TELECARE D.O.O. |
35315379989 |
SVETA NEDELJA |
ULAZNI RAČUN 260156 |
99,21 |
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
99,21
|
|