| 22.10.2026 |
HRVATSKE VODE |
28921383001 |
|
Naredba za isplatu |
363,72 |
OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA LERMANA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
363,72
|
|
| 22.10.2026 |
HRVATSKE VODE |
28921383001 |
|
Naredba za isplatu |
363,72 |
OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA LERMANA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
363,72
|
|
| 22.10.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
13,20 |
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
13,20
|
|
| 22.10.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260533 |
25,91 |
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
25,91
|
|
| 22.10.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260532 |
65,24 |
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
65,24
|
|
| 22.10.2026 |
DMV DIZALA, VL. BIONDIĆ DAMIR |
94123676791 |
SLAVONSKI BROD |
ULAZNI RAČUN 260528 |
75,00 |
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
75,00
|
|
| 22.10.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260527 |
124,13 |
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
124,13
|
|
| 22.10.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260526 |
598,31 |
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
598,31
|
|
| 22.10.2026 |
SLAVONIJAPAPIR D. O. O. |
22605786111 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 260525 |
106,46 |
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
106,46
|
|
| 22.10.2026 |
LJEKARNA ŠKOKO POŽEGA |
39778462503 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 260524 |
126,77 |
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
126,77
|
|
| 22.10.2026 |
UDRUGA RAČUN.I FIN.DJELATNIKA POŽEGA |
37965406828 |
- |
ULAZNI RAČUN 260523 |
100,00 |
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
100,00
|
|
| 22.10.2026 |
BODEA D.O.O. |
48852519695 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 260522 |
35,63 |
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
35,63
|
|
| 22.10.2026 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 260520 |
125,19 |
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
125,19
|
|
| 22.10.2026 |
TELEMACH HRVATSKA D.O.O. |
70133616033 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260274 |
28,40 |
EKONOMSKA ŠKOLA, POŽEGA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
28,40
|
|
| 22.10.2026 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260273 |
6,16 |
EKONOMSKA ŠKOLA, POŽEGA |
|
|
3431
|
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
|
6,16
|
|
| 22.10.2026 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260445 |
1,66 |
OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
1,66
|
|
| 22.10.2026 |
VINDIJA D.O.O. |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 260443 |
66,53 |
OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
66,53
|
|
| 22.10.2026 |
STANIĆ D.O.O. |
50056415529 |
KERESTINEC |
ULAZNI RAČUN 260442 |
252,08 |
OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
252,08
|
|
| 22.10.2026 |
VINDIJA D.O.O. |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 260440 |
192,79 |
OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
192,79
|
|
| 22.10.2026 |
MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. |
38495941444 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260438 |
101,43 |
OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
101,43
|
|