| 05.02.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
135,00 |
OSNOVNA ŠKOLA MLADOST |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
135,00
|
|
| 05.02.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
247,50 |
OSNOVNA ŠKOLA MLADOST |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
247,50
|
|
| 05.02.2026 |
Plaće i naknade |
|
|
AUTORSKI HONORARI |
537,24 |
GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
537,24
|
|
| 05.02.2026 |
Plaće i naknade |
|
|
AUTORSKI HONORARI |
354,82 |
GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
354,82
|
|
| 05.02.2026 |
Plaće i naknade |
|
|
PRIJEVOZ |
3.239,70 |
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA |
|
|
3212
|
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
|
3.239,70
|
|
| 05.02.2026 |
Plaće i naknade |
|
|
AUTORSKI HONORARI |
359,83 |
GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
359,83
|
|
| 05.02.2026 |
LOGOBOX D.O.O. |
08317306471 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260010 |
28,80 |
GIMNAZIJA POŽEGA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
28,80
|
|
| 05.02.2026 |
GM PROMET |
18059749787 |
KUTJEVO |
ULAZNI RAČUN 260009 |
890,94 |
GIMNAZIJA POŽEGA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
890,94
|
|
| 05.02.2026 |
COLOR TRGOVINA D.O.O. POŽEGA |
44543107610 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 260008 |
158,04 |
GIMNAZIJA POŽEGA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
158,04
|
|
| 05.02.2026 |
COLOR TRGOVINA D.O.O. POŽEGA |
44543107610 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 260007 |
91,13 |
GIMNAZIJA POŽEGA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
91,13
|
|
| 05.02.2026 |
PIN EXCLUSIVE D.O.O. POŽEGA |
24320014408 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 260006 |
17,75 |
GIMNAZIJA POŽEGA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
17,75
|
|
| 05.02.2026 |
SOLKA D.O.O. |
61567181775 |
TEKIĆ |
ULAZNI RAČUN 260005 |
250,00 |
GIMNAZIJA POŽEGA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
250,00
|
|
| 05.02.2026 |
ALLES D.O.O., POŽEGA |
23412849119 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 260015 |
39,00 |
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
31,20
|
|
| 05.02.2026 |
HEP ELEKTRA D.O.O. |
43965974818 |
- |
ULAZNI RAČUN 260010 |
3,05 |
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA |
|
|
|
| 05.02.2026 |
BODEA |
48852519695 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 260009 |
92,18 |
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
92,18
|
|
| 05.02.2026 |
BODEA |
48852519695 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 260008 |
63,81 |
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
63,81
|
|
| 05.02.2026 |
KTC D.O.O. KRIŽEVCI |
95970838122 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 260007 |
418,79 |
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
418,79
|
|
| 05.02.2026 |
BODEA |
48852519695 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 260006 |
257,19 |
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
215,16
|
|
| 05.02.2026 |
KTC D.O.O. KRIŽEVCI |
95970838122 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 260005 |
667,63 |
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
544,51
|
|
| 05.02.2026 |
LA VELL OBRT VL.ANA KURIC |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260085 |
337,00 |
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE |
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
337,00
|
|