| 26.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Plaćanje |
45,25 |
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 26.05.2026 |
PLODINE D.D. RIJEKA |
92510683607 |
RIJEKA |
Plaćanje |
23,90 |
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 26.05.2026 |
OSNOVNA ŠKOLA MILAN BROZOVIĆ KASTAV |
67082765211 |
KASTAV |
ULAZNI RAČUN 260192 |
100,00 |
GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA |
|
|
3241
|
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
|
100,00
|
|
| 26.05.2026 |
OTIS |
76080865307 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260191 |
64,00 |
GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
64,00
|
|
| 26.05.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260190 |
30,00 |
GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA |
|
|
|
| 26.05.2026 |
L PROJEKT D.O.O. |
74352053760 |
RAJSAVAC |
ULAZNI RAČUN 260138 |
4.477,50 |
GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
4.477,50
|
|
| 26.05.2026 |
TEKIJA D.O.O. |
57790565988 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 261896 |
25,40 |
DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
23,84
|
|
| 26.05.2026 |
TEKIJA D.O.O. |
57790565988 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 261895 |
19,70 |
DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
19,12
|
|
| 26.05.2026 |
TEKIJA D.O.O. |
57790565988 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 261894 |
124,00 |
DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
119,38
|
|
| 26.05.2026 |
TEKIJA D.O.O. |
57790565988 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 261893 |
60,79 |
DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
58,36
|
|
| 26.05.2026 |
TEKIJA D.O.O. |
57790565988 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 261892 |
7,06 |
DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
7,06
|
|
| 26.05.2026 |
TEKIJA D.O.O. |
57790565988 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 261891 |
35,96 |
DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
32,72
|
|
| 26.05.2026 |
TEKIJA D.O.O. |
57790565988 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 261890 |
12,87 |
DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
12,87
|
|
| 26.05.2026 |
TEKIJA D.O.O. |
57790565988 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 261889 |
15,41 |
DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
15,41
|
|
| 26.05.2026 |
TEKIJA D.O.O. |
57790565988 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 261888 |
21,91 |
DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
19,83
|
|
| 26.05.2026 |
TEKIJA D.O.O. |
57790565988 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 261887 |
5,25 |
DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
5,25
|
|
| 26.05.2026 |
TEKIJA D.O.O. |
57790565988 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 261886 |
5,25 |
DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
5,25
|
|
| 26.05.2026 |
KVANTUM-TIM D.O.O. |
56616753620 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 262291 |
141,98 |
DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE |
|
|
3225
|
Sitni inventar i autogume
|
141,98
|
|
| 26.05.2026 |
KVANTUM-TIM D.O.O. |
56616753620 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 262149 |
311,74 |
DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE |
|
|
3225
|
Sitni inventar i autogume
|
311,74
|
|
| 26.05.2026 |
SLAVONIJAPAPIR D.O.O. |
22605786111 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 261239 |
74,38 |
DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
74,38
|
|