| 20.02.2026 |
Plaće i naknade |
|
|
POMOĆI - BOLOVANJE PREKO 90 DANA |
441,44 |
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA |
|
|
3121
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
441,44
|
|
| 20.02.2026 |
IVČETIĆ INTERIJERI J.D.O.O. |
55756350555 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 260112 |
1.275,00 |
OSNOVNA ŠKOLA FRA KAJE ADŽIĆA PLETERNICA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
1.275,00
|
|
| 20.02.2026 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260097 |
69,46 |
OSNOVNA ŠKOLA FRA KAJE ADŽIĆA PLETERNICA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
69,46
|
|
| 20.02.2026 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260125 |
202,16 |
OSNOVNA ŠKOLA FRA KAJE ADŽIĆA PLETERNICA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
202,16
|
|
| 20.02.2026 |
NOVAK DMD, VL. DANKO NOVAK |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260111 |
45,36 |
OSNOVNA ŠKOLA FRA KAJE ADŽIĆA PLETERNICA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
45,36
|
|
| 20.02.2026 |
TR POŽEŠKI MAGAZIN VL T.JANKOVIĆ |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260103 |
65,70 |
OSNOVNA ŠKOLA FRA KAJE ADŽIĆA PLETERNICA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
65,70
|
|
| 20.02.2026 |
HEP ELEKTRA D.O.O. |
43965974818 |
- |
ULAZNI RAČUN 260114 |
4,37 |
OSNOVNA ŠKOLA FRA KAJE ADŽIĆA PLETERNICA |
|
|
|
| 20.02.2026 |
HEP ELEKTRA D.O.O. |
43965974818 |
- |
ULAZNI RAČUN 260113 |
5,22 |
OSNOVNA ŠKOLA FRA KAJE ADŽIĆA PLETERNICA |
|
|
|
| 20.02.2026 |
LEDO PLUS D.O.O. |
07179054100 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260104 |
234,75 |
OSNOVNA ŠKOLA FRA KAJE ADŽIĆA PLETERNICA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
234,75
|
|
| 20.02.2026 |
VULKANIZER I OPTIKA VL. ŽELJKO SAMARŽIJA |
65716072465 |
PLETERNICA |
ULAZNI RAČUN 260095 |
14,00 |
OSNOVNA ŠKOLA FRA KAJE ADŽIĆA PLETERNICA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
14,00
|
|
| 20.02.2026 |
HP-HRVATSKA POŠTA D.D. |
87311810356 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260069 |
15,85 |
OSNOVNA ŠKOLA FRA KAJE ADŽIĆA PLETERNICA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
15,85
|
|
| 20.02.2026 |
VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 260031 |
562,42 |
OSNOVNA ŠKOLA FRA KAJE ADŽIĆA PLETERNICA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
562,42
|
|
| 20.02.2026 |
VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 260030 |
485,64 |
OSNOVNA ŠKOLA FRA KAJE ADŽIĆA PLETERNICA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
485,64
|
|
| 20.02.2026 |
STANIĆ D.O.O. |
50056415529 |
SVETA NEDELJA |
ULAZNI RAČUN 260131 |
65,18 |
OSNOVNA ŠKOLA FRA KAJE ADŽIĆA PLETERNICA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
65,18
|
|
| 20.02.2026 |
KOMUNALAC POŽEGA D.O.O. |
99740428762 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 260067 |
23,68 |
OSNOVNA ŠKOLA FRA KAJE ADŽIĆA PLETERNICA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
23,68
|
|
| 20.02.2026 |
KOMUNALAC POŽEGA D.O.O. |
99740428762 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 260066 |
19,68 |
OSNOVNA ŠKOLA FRA KAJE ADŽIĆA PLETERNICA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
19,68
|
|
| 20.02.2026 |
KOMUNALAC POŽEGA D.O.O. |
99740428762 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 260065 |
21,68 |
OSNOVNA ŠKOLA FRA KAJE ADŽIĆA PLETERNICA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
21,68
|
|
| 20.02.2026 |
KOMUNALAC POŽEGA D.O.O. |
99740428762 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 260064 |
17,68 |
OSNOVNA ŠKOLA FRA KAJE ADŽIĆA PLETERNICA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
17,68
|
|
| 20.02.2026 |
KOMUNALAC POŽEGA D.O.O. |
99740428762 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 260063 |
19,68 |
OSNOVNA ŠKOLA FRA KAJE ADŽIĆA PLETERNICA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
19,68
|
|
| 20.02.2026 |
KOMUNALAC POŽEGA D.O.O. |
99740428762 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 260062 |
21,68 |
OSNOVNA ŠKOLA FRA KAJE ADŽIĆA PLETERNICA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
21,68
|
|