| 09.07.2025 |
Plaće i naknade |
|
|
REDOVNI OBRAČUN PLAĆA |
2.387,06 |
OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA |
|
|
3212
|
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
|
79,70
|
|
3111
|
Plaće za redovan rad
|
1.980,57
|
|
3132
|
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
|
326,79
|
|
| 09.07.2025 |
Plaće i naknade |
|
|
REDOVNI OBRAČUN PLAĆA |
6.123,04 |
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA |
|
|
3212
|
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
|
275,31
|
|
3111
|
Plaće za redovan rad
|
5.016,11
|
|
3132
|
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
|
831,62
|
|
| 09.07.2025 |
Plaće i naknade |
|
|
REDOVNI OBRAČUN PLAĆA |
4.657,40 |
OSNOVNA ŠKOLA MLADOST |
|
|
3212
|
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
|
70,20
|
|
3111
|
Plaće za redovan rad
|
3.937,50
|
|
3132
|
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
|
649,70
|
|
| 09.07.2025 |
Plaće i naknade |
|
|
REDOVNI OBRAČUN PLAĆA |
14.483,34 |
OSNOVNA ŠKOLA FRA KAJE ADŽIĆA PLETERNICA |
|
|
3212
|
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
|
341,04
|
|
3111
|
Plaće za redovan rad
|
12.139,27
|
|
3132
|
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
|
2.003,03
|
|
| 09.07.2025 |
Plaće i naknade |
|
|
UGOVOR O DJELU |
179,17 |
OSNOVNA ŠKOLA FRA KAJE ADŽIĆA PLETERNICA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
179,17
|
|
| 08.07.2025 |
Plaće i naknade |
|
|
REDOVNI OBRAČUN PLAĆA |
56.910,78 |
PANORA - RAZVOJNA AGENCIJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE |
|
|
3212
|
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
|
2.750,26
|
|
3111
|
Plaće za redovan rad
|
44.347,24
|
|
3121
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
2.200,00
|
|
3132
|
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
|
7.317,31
|
|
1291
|
Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove
|
295,97
|
|
| 08.07.2025 |
Plaće i naknade |
|
|
PUTNI NALOZI |
802,58 |
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
802,58
|
|
| 08.07.2025 |
HT- HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE |
81793146560 |
- |
ULAZNI RAČUN 250421 |
14,60 |
ĐAČKI DOM POŽEGA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
14,60
|
|
| 08.07.2025 |
DUKAT MLIJEČNA INDUSTRIJA D.D. |
25457712630 |
- |
ULAZNI RAČUN 250397 |
28,50 |
ĐAČKI DOM POŽEGA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
28,50
|
|
| 08.07.2025 |
JELUŠIĆ D.O.O. |
09427956589 |
- |
ULAZNI RAČUN 250393 |
117,50 |
ĐAČKI DOM POŽEGA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
117,50
|
|
| 08.07.2025 |
ROKO D.O.O. |
42576640228 |
- |
ULAZNI RAČUN 250391 |
2.234,41 |
ĐAČKI DOM POŽEGA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
2.234,41
|
|
| 08.07.2025 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
- |
ULAZNI RAČUN 250428 |
40,99 |
ĐAČKI DOM POŽEGA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
40,99
|
|
| 08.07.2025 |
A1 HRVATSKA D.O.O. |
29524210204 |
- |
ULAZNI RAČUN 250427 |
71,48 |
ĐAČKI DOM POŽEGA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
71,48
|
|
| 08.07.2025 |
IKP |
04440068009 |
- |
ULAZNI RAČUN 250410 |
45,00 |
ĐAČKI DOM POŽEGA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
45,00
|
|
| 08.07.2025 |
PEKARNA DAN-NOĆ POŽEGA |
37790696105 |
- |
ULAZNI RAČUN 250424 |
409,52 |
ĐAČKI DOM POŽEGA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
409,52
|
|
| 08.07.2025 |
HP-HRVATSKA POŠTA D.D. |
87311810356 |
- |
ULAZNI RAČUN 250422 |
17,92 |
ĐAČKI DOM POŽEGA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
17,92
|
|
| 08.07.2025 |
LED ELEKTROTEAM D.O.O. |
44429522917 |
- |
ULAZNI RAČUN 250388 |
258,75 |
ĐAČKI DOM POŽEGA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
258,75
|
|
| 08.07.2025 |
KTC D.O.O. KRIŽEVCI |
95970838122 |
- |
ULAZNI RAČUN 250384 |
27,33 |
ĐAČKI DOM POŽEGA |
|
|
3225
|
Sitni inventar i autogume
|
27,33
|
|
| 08.07.2025 |
KONICA MINOLTA HRVATSKA - POSLOVNA RJEŠENJA D.O.O. |
31697259786 |
- |
ULAZNI RAČUN 250416 |
30,54 |
ĐAČKI DOM POŽEGA |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
30,54
|
|
| 08.07.2025 |
KTC D.O.O. KRIŽEVCI |
95970838122 |
- |
ULAZNI RAČUN 250377 |
23,90 |
ĐAČKI DOM POŽEGA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
23,90
|
|