| 24.03.2026 |
Plaće i naknade COP |
|
|
Plaće i naknade COP |
11.100,00 |
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE |
|
|
3121
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
11.100,00
|
|
| 24.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
15,00 |
ĐAČKI DOM POŽEGA |
|
|
|
| 24.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
75,23 |
ĐAČKI DOM POŽEGA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
75,23
|
|
| 24.03.2026 |
COLOR TRGOVINA D.O.O. POŽEGA |
44543107610 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 260074 |
304,40 |
TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
304,40
|
|
| 24.03.2026 |
COLOR TRGOVINA D.O.O. POŽEGA |
44543107610 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 260073 |
112,86 |
TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
112,86
|
|
| 24.03.2026 |
COLOR TRGOVINA D.O.O. POŽEGA |
44543107610 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 260079 |
54,41 |
TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
54,41
|
|
| 24.03.2026 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260112 |
64,70 |
TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
64,70
|
|
| 24.03.2026 |
ALLES D.O.O., POŽEGA |
23412849119 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 260084 |
108,90 |
TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
108,90
|
|
| 24.03.2026 |
JOZIĆ TRGOVINA D.O.O. |
03751448902 |
- |
ULAZNI RAČUN 260078 |
94,13 |
TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
94,13
|
|
| 24.03.2026 |
PIN EXCLUSIVE D.O.O. POŽEGA |
24320014408 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 260077 |
7,70 |
TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
7,70
|
|
| 24.03.2026 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260085 |
175,00 |
TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
175,00
|
|
| 24.03.2026 |
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA |
68419124305 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260089 |
21,24 |
TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3295
|
Pristojbe i naknade
|
21,24
|
|
| 24.03.2026 |
KTC D.O.O. KRIŽEVCI |
95970838122 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 260081 |
46,81 |
TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
46,81
|
|
| 24.03.2026 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260118 |
2,91 |
TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
2,91
|
|
| 24.03.2026 |
MESSER CROATIA PLIN D.O.O. |
32179081874 |
ZAPREŠIĆ |
ULAZNI RAČUN 260115 |
197,08 |
TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
197,08
|
|
| 24.03.2026 |
ELTERM SERVIS PLAMENIKA I KOTLOVA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260099 |
681,25 |
TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
681,25
|
|
| 24.03.2026 |
KTC D.O.O. KRIŽEVCI |
95970838122 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 260231 |
122,22 |
OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ VELIKA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
122,22
|
|
| 24.03.2026 |
KTC D.O.O. KRIŽEVCI |
95970838122 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 260230 |
282,25 |
OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ VELIKA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
282,25
|
|
| 24.03.2026 |
KTC D.O.O. KRIŽEVCI |
95970838122 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 260168 |
24,79 |
OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ VELIKA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
24,79
|
|
| 24.03.2026 |
KTC D.O.O. KRIŽEVCI |
95970838122 |
POŽEGA |
ULAZNI RAČUN 260167 |
204,50 |
OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ VELIKA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
204,50
|
|