| 17.10.2024 |
KTC D.O.O. KRIŽEVCI |
95970838122 |
- |
ULAZNI RAČUN 240570 |
1.141,73 |
OSNOVNA ŠKOLA MLADOST |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
1.141,73
|
|
| 17.10.2024 |
LED ELEKTROTEAM D.O.O. |
44429522917 |
- |
ULAZNI RAČUN 240590 |
85,00 |
OSNOVNA ŠKOLA MLADOST |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
85,00
|
|
| 17.10.2024 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
- |
ULAZNI RAČUN 240625 |
64,70 |
OSNOVNA ŠKOLA MLADOST |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
64,70
|
|
| 17.10.2024 |
JAVNI BILJEŽNIK - ANTE BREKALO |
76454958391 |
- |
ULAZNI RAČUN 240639 |
12,64 |
OSNOVNA ŠKOLA MLADOST |
|
|
3295
|
Pristojbe i naknade
|
12,64
|
|
| 17.10.2024 |
KOMUNALAC POŽEGA D.O.O. |
99740428762 |
- |
ULAZNI RAČUN 240616 |
11,92 |
OSNOVNA ŠKOLA MLADOST |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
11,92
|
|
| 17.10.2024 |
KOMUNALAC POŽEGA D.O.O. |
99740428762 |
- |
ULAZNI RAČUN 240617 |
11,92 |
OSNOVNA ŠKOLA MLADOST |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
11,92
|
|
| 17.10.2024 |
KOMUNALAC POŽEGA D.O.O. |
99740428762 |
- |
ULAZNI RAČUN 240618 |
14,09 |
OSNOVNA ŠKOLA MLADOST |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
14,09
|
|
| 17.10.2024 |
KOMUNALAC POŽEGA D.O.O. |
99740428762 |
- |
ULAZNI RAČUN 240619 |
11,92 |
OSNOVNA ŠKOLA MLADOST |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
11,92
|
|
| 17.10.2024 |
KOMUNALAC POŽEGA D.O.O. |
99740428762 |
- |
ULAZNI RAČUN 240620 |
102,14 |
OSNOVNA ŠKOLA MLADOST |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
102,14
|
|
| 17.10.2024 |
KOMUNALAC POŽEGA D.O.O. |
99740428762 |
- |
ULAZNI RAČUN 240621 |
14,09 |
OSNOVNA ŠKOLA MLADOST |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
14,09
|
|
| 17.10.2024 |
PATERNA D.O.O. PLETERNICA |
80687228805 |
- |
ULAZNI RAČUN 240600 |
40,96 |
OSNOVNA ŠKOLA MLADOST |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
40,96
|
|
| 17.10.2024 |
AGRONOM D.O.O. POŽEGA |
67793044823 |
- |
ULAZNI RAČUN 240604 |
104,17 |
OSNOVNA ŠKOLA MLADOST |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
104,17
|
|
| 17.10.2024 |
KTC D.O.O. KRIŽEVCI |
95970838122 |
- |
ULAZNI RAČUN 240566 |
196,07 |
OSNOVNA ŠKOLA MLADOST |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
196,07
|
|
| 17.10.2024 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
- |
ULAZNI RAČUN 240613 |
1,66 |
OSNOVNA ŠKOLA MLADOST |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
1,66
|
|
| 17.10.2024 |
DINAMIX D.O.O. SL.BROD |
04044302435 |
- |
ULAZNI RAČUN 240635 |
28,50 |
OSNOVNA ŠKOLA MLADOST |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
28,50
|
|
| 17.10.2024 |
KTC D.O.O. KRIŽEVCI |
95970838122 |
- |
ULAZNI RAČUN 240563 |
2.317,00 |
OSNOVNA ŠKOLA MLADOST |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
2.317,00
|
|
| 17.10.2024 |
HT- HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE |
81793146560 |
- |
ULAZNI RAČUN 240608 |
11,61 |
OSNOVNA ŠKOLA MLADOST |
|
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
11,61
|
|
| 17.10.2024 |
HT- HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE |
81793146560 |
- |
ULAZNI RAČUN 240609 |
11,61 |
OSNOVNA ŠKOLA MLADOST |
|
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
11,61
|
|
| 17.10.2024 |
HT- HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE |
81793146560 |
- |
ULAZNI RAČUN 240610 |
11,61 |
OSNOVNA ŠKOLA MLADOST |
|
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
11,61
|
|
| 17.10.2024 |
HT- HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE |
81793146560 |
- |
ULAZNI RAČUN 240611 |
128,59 |
OSNOVNA ŠKOLA MLADOST |
|
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
128,59
|
|