| 06.05.2024 |
PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA |
- |
ZAGREB |
Plaćanje |
37,50 |
GRAD NAŠICE |
|
|
|
| 06.05.2024 |
PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA |
- |
ZAGREB |
Plaćanje |
50,80 |
GRAD NAŠICE |
|
|
|
| 06.05.2024 |
UNICREDIT LEASING CROATIA DOO |
18736141210 |
|
Krediti |
60,31 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA NAŠICE |
|
|
3423
|
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
|
60,31
|
|
| 06.05.2024 |
UNICREDIT LEASING CROATIA DOO |
18736141210 |
|
Krediti |
2.202,42 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA NAŠICE |
|
|
5445
|
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora
|
2.202,42
|
|
| 06.05.2024 |
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA |
36162371878 |
NAŠICE |
ULAZNI RAČUN 240228 |
15,50 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA NAŠICE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
15,50
|
|
| 06.05.2024 |
TELEMACH HRVATSKA D.O.O. |
70133616033 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240227 |
29,11 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA NAŠICE |
|
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
29,11
|
|
| 06.05.2024 |
HRVATSKI TELEKOM D.D.ZAGREB |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240226 |
55,43 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA NAŠICE |
|
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
55,43
|
|
| 06.05.2024 |
HRVATSKI TELEKOM D.D.ZAGREB |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240225 |
71,18 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA NAŠICE |
|
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
71,18
|
|
| 06.05.2024 |
ZAŠTITA INSPEKT D.O.O. |
28737940650 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 240224 |
41,48 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA NAŠICE |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
41,48
|
|
| 06.05.2024 |
ZOP-KOT D.O.O.NAŠICE |
19445043169 |
NAŠICE |
ULAZNI RAČUN 240223 |
139,50 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA NAŠICE |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
139,50
|
|
| 06.05.2024 |
RAPTOR FLEET |
10235187780 |
PETRINJA |
ULAZNI RAČUN 240222 |
5,96 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA NAŠICE |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
5,96
|
|
| 06.05.2024 |
VATROPROMET D.O.O. |
57189591567 |
JEŽDOVEC |
ULAZNI RAČUN 240221 |
31,73 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA NAŠICE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
25,38
|
|
| 06.05.2024 |
PASTOR TVA BESTOVJE |
17140959007 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240220 |
1.855,83 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA NAŠICE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
1.484,66
|
|
| 06.05.2024 |
ZIEGLER D.O.O. |
91012956644 |
KUTINA |
ULAZNI RAČUN 240219 |
127,68 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA NAŠICE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
102,14
|
|
| 06.05.2024 |
SOLAR-IT OBRT ZA INFORMATIČKE USLUGE, VL.SINIŠA SO |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 240218 |
93,75 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA NAŠICE |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
93,75
|
|
| 06.05.2024 |
ELKONPLUS D.O.O.SERVIS KUĆANSKIH APARATA I RASHLAD |
37645741999 |
NAŠICE |
ULAZNI RAČUN 240217 |
564,96 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA NAŠICE |
|
|
4223
|
Oprema za održavanje i zaštitu
|
564,96
|
|
| 06.05.2024 |
POLUS D.O.O. |
80239155877 |
SPLIT |
ULAZNI RAČUN 240216 |
1.070,00 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA NAŠICE |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
1.070,00
|
|
| 06.05.2024 |
Plaće i naknade |
|
|
STIPENDIJE, POTPORE - POSLIJE. DIPLOMSKI STUDIJ |
4.790,00 |
GRAD NAŠICE |
|
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
4.790,00
|
|
| 06.05.2024 |
MINISTARSTVO FINANCIJA RH |
18683136487 |
|
Naredba za isplatu |
168,00 |
GRAD NAŠICE |
|
|
3295
|
Pristojbe i naknade
|
168,00
|
|
| 06.05.2024 |
Plaće i naknade |
|
|
PUTNI NALOZI |
52,00 |
GRAD NAŠICE |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
52,00
|
|