| 06.11.2025 |
OTP banka d.d. |
- |
SPLIT |
Plaćanje |
55,01 |
TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC |
|
|
|
| 06.11.2025 |
NAKLADA LJEVAK D.O.O. |
80364394364 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250411 |
431,82 |
O.Š. OREHOVICA |
|
|
|
| 06.11.2025 |
VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 250581 |
156,98 |
O.Š. OREHOVICA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
156,98
|
|
| 06.11.2025 |
VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 250560 |
70,70 |
O.Š. OREHOVICA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
70,70
|
|
| 06.11.2025 |
VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 250382 |
55,35 |
O.Š. GORIČAN |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
55,35
|
|
| 06.11.2025 |
VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 250362 |
105,29 |
O.Š. GORIČAN |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
105,29
|
|
| 06.11.2025 |
VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 250348 |
107,89 |
O.Š. GORNJI MIHALJEVEC |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
107,89
|
|
| 06.11.2025 |
STRUJIĆ - S |
92554223723 |
MALA SUBOTICA |
ULAZNI RAČUN 250588 |
182,75 |
O.Š. OREHOVICA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
182,75
|
|
| 06.11.2025 |
KERAMIČARSKI OBRT KRAMAR |
53632071557 |
DONJI PUSTAKOVEC |
ULAZNI RAČUN 250505 |
712,50 |
O.Š. DONJI KRALJEVEC |
|
|
4511
|
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
|
712,50
|
|
| 06.11.2025 |
KERAMIČARSKI OBRT KRAMAR |
53632071557 |
DONJI PUSTAKOVEC |
ULAZNI RAČUN 250506 |
1.250,00 |
O.Š. DONJI KRALJEVEC |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
1.250,00
|
|
| 06.11.2025 |
KIŠ - MESO I PRERADA MESA |
83360798514 |
DONJI KRALJEVEC |
ULAZNI RAČUN 250500 |
78,13 |
O.Š. DONJI KRALJEVEC |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
78,13
|
|
| 06.11.2025 |
KIŠ - MESO I PRERADA MESA |
83360798514 |
DONJI KRALJEVEC |
ULAZNI RAČUN 250565 |
219,38 |
O.Š. OREHOVICA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
219,38
|
|
| 06.11.2025 |
KIŠ - MESO I PRERADA MESA |
83360798514 |
DONJI KRALJEVEC |
ULAZNI RAČUN 250381 |
276,30 |
O.Š. GORIČAN |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
276,30
|
|
| 06.11.2025 |
KIŠ - MESO I PRERADA MESA |
83360798514 |
DONJI KRALJEVEC |
ULAZNI RAČUN 250377 |
244,10 |
O.Š. GORIČAN |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
244,10
|
|
| 06.11.2025 |
KIŠ - MESO I PRERADA MESA |
83360798514 |
DONJI KRALJEVEC |
ULAZNI RAČUN 250365 |
127,26 |
O.Š. GORIČAN |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
127,26
|
|
| 06.11.2025 |
KIŠ - MESO I PRERADA MESA |
83360798514 |
DONJI KRALJEVEC |
ULAZNI RAČUN 250388 |
99,51 |
O.Š. GORIČAN |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
99,51
|
|
| 06.11.2025 |
STUDIO OBSCURA OBRT |
67655696682 |
ČAKOVEC |
ULAZNI RAČUN 250578 |
12,40 |
O.Š. OREHOVICA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
12,40
|
|
| 06.11.2025 |
OPG TATJANA HAŽIĆ |
13387708743 |
SVETI MARTIN NA MURI |
ULAZNI RAČUN 250364 |
48,00 |
O.Š. GORNJI MIHALJEVEC |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
48,00
|
|
| 06.11.2025 |
MAT |
96946541215 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250933 |
27,00 |
O.Š. PRELOG |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
27,00
|
|
| 06.11.2025 |
DJEČJI VRTIĆ REHEKI |
10475425558 |
OREHOVICA |
ULAZNI RAČUN 250593 |
561,00 |
O.Š. OREHOVICA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
561,00
|
|