| 06.10.2026 |
OTP banka d.d. |
- |
SPLIT |
Plaćanje |
133,36 |
METALSKA JEZGRA ČAKOVEC |
|
|
|
| 06.10.2026 |
OTP banka d.d. |
- |
SPLIT |
Plaćanje |
10,14 |
METALSKA JEZGRA ČAKOVEC |
|
|
|
| 06.10.2026 |
OTP banka d.d. |
- |
SPLIT |
Plaćanje |
31,21 |
O.Š. DOMAŠINEC |
|
|
|
| 06.10.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 06.10.2026 |
VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 260514 |
125,76 |
O.Š. DOMAŠINEC |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
125,76
|
|
| 06.10.2026 |
VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 260515 |
37,52 |
O.Š. DOMAŠINEC |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
37,52
|
|
| 06.10.2026 |
VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 260516 |
37,52 |
O.Š. DOMAŠINEC |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
37,52
|
|
| 06.10.2026 |
VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 260302 |
42,63 |
O.Š. DR. VINKA ŽGANCA, VRATIŠINEC |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
42,63
|
|
| 06.10.2026 |
VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 260482 |
1.770,73 |
O.Š. DR. IVANA NOVAKA, MACINEC |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
1.770,73
|
|
| 06.10.2026 |
VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 260406 |
113,78 |
O.Š. DONJA DUBRAVA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
113,78
|
|
| 06.10.2026 |
VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 260439 |
122,65 |
O.Š. SVETA MARIJA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
122,65
|
|
| 06.10.2026 |
VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 260498 |
58,89 |
OŠ HODOŠAN |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
58,89
|
|
| 06.10.2026 |
VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 260499 |
312,88 |
OŠ HODOŠAN |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
312,88
|
|
| 06.10.2026 |
VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 260539 |
1.003,14 |
O.Š. NEDELIŠĆE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
1.003,14
|
|
| 06.10.2026 |
VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 260576 |
394,53 |
O.Š. IVANA GORANA KOVAČIĆA, SVETI JURAJ NA BREGU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
394,53
|
|
| 06.10.2026 |
VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 260585 |
134,51 |
O.Š. IVANA GORANA KOVAČIĆA, SVETI JURAJ NA BREGU |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
134,51
|
|
| 06.10.2026 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260420 |
79,39 |
O.Š. ŠTRIGOVA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
79,39
|
|
| 06.10.2026 |
HEP ELEKTRA D.O.O. |
43965974818 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260536 |
3,70 |
O.Š. DOMAŠINEC |
|
|
|
| 06.10.2026 |
TELEMACH HRVATSKA |
70133616033 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260421 |
109,94 |
O.Š. ŠTRIGOVA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
109,94
|
|
| 06.10.2026 |
FLOA D.O.O. |
28753835270 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 260509 |
156,25 |
O.Š. DR. IVANA NOVAKA, MACINEC |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
156,25
|
|