| 27.08.2026 |
DJEČJI VRTIĆ OSIJEK |
06828481465 |
|
Naredba za isplatu |
188,34 |
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
188,34
|
|
| 26.08.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260360 |
90,00 |
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
90,00
|
|
| 26.08.2026 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260634 |
34,58 |
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
34,58
|
|
| 26.08.2026 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260627 |
31,94 |
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
31,94
|
|
| 26.08.2026 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260636 |
31,08 |
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
31,08
|
|
| 26.08.2026 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260635 |
42,58 |
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
42,58
|
|
| 26.08.2026 |
UNIKOM D.O.O.OSIJEK |
07507345484 |
- |
ULAZNI RAČUN 260625 |
86,37 |
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
86,37
|
|
| 26.08.2026 |
AUTO-MOTO MANIA D.O.O. |
36068233016 |
BELIŠĆE |
ULAZNI RAČUN 260338 |
300,10 |
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE |
|
|
3225
|
Sitni inventar i autogume
|
300,10
|
|
| 26.08.2026 |
LEDO PLUS D.O.O. |
07179054100 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260591 |
163,00 |
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
163,00
|
|
| 26.08.2026 |
NAKLADA PANDA |
08071235142 |
- |
ULAZNI RAČUN 260418 |
391,50 |
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
391,50
|
|
| 26.08.2026 |
PERUTNINA PTUJ-PIPO |
07977096210 |
- |
ULAZNI RAČUN 260593 |
65,45 |
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
65,45
|
|
| 26.08.2026 |
PERUTNINA PTUJ-PIPO |
07977096210 |
- |
ULAZNI RAČUN 260592 |
77,25 |
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
77,25
|
|
| 26.08.2026 |
PERUTNINA PTUJ-PIPO |
07977096210 |
- |
ULAZNI RAČUN 260492 |
183,48 |
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
183,48
|
|
| 26.08.2026 |
SANTAJ PLASTIKA |
21529298904 |
VALPOVO |
ULAZNI RAČUN 260346 |
60,01 |
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
60,01
|
|
| 26.08.2026 |
BON - TON |
52931027628 |
- |
ULAZNI RAČUN 260333 |
120,00 |
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
120,00
|
|
| 26.08.2026 |
BON - TON |
52931027628 |
- |
ULAZNI RAČUN 260316 |
151,20 |
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
151,20
|
|
| 26.08.2026 |
BON - TON |
52931027628 |
- |
ULAZNI RAČUN 260361 |
78,00 |
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
78,00
|
|
| 26.08.2026 |
INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. ZAGREB |
27759560625 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260633 |
66,19 |
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE |
|
|
|
| 26.08.2026 |
MARKET ŽUŽIĆ |
04947579967 |
VALPOVO |
ULAZNI RAČUN 260548 |
338,96 |
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
137,49
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
201,47
|
|
| 26.08.2026 |
MARKET ŽUŽIĆ |
04947579967 |
VALPOVO |
ULAZNI RAČUN 260509 |
265,13 |
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
265,13
|
|